Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

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MóduloMódulo/Rotina: Ao clicar em "Faturar" na tela de pré-venda com a nota fiscal referenciada, o sistema apresenta erro. Após fechar a janela de erro, a tela de faturamento é carregada, mas a mensagem fiscal não é gerada.
Beneficio/Descrição: Removida condição que não era necessária e ajustada consulta para não retornar erro.
Caminho: Vendas →  Pré Venda →  Cad. Pré Venda.

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MóduloMódulo/Rotina: Ajustado rotina de importação de Nota Fiscal de Entrada onde ao informar uma tributação ICMS de CST 090, o sistema esperava receber um valor de ICMS Desonerado. Mas se no XML de entrada esse valor não existir o sistema irá considerar o valor 0. Ao marcar a opção na tela de importação: Manter o CFOP selecionado para todos os itens, o sistema irá replicar o CFOP corretamente para os itens.
Benefício/Descrição: Com o ajuste o sistema evitará impedimentos na importação do XML.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-1989519789

Módulo/Rotina: Inclusão de tempo de espera para atualização de itens Relatório de Extrato Bancário.
Benefício/Descrição: Incluída regra para que as alterações sejam realizas apenas a cada 30 segundos, para que o usuário seja impossibilitado de realizar muitas alterações em sequencia Realizado ajuste no Rel. Extrato Bancário para que as informações de valores conciliados sejam exibidas corretamente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Estoque Banco → Item → Item CRMBonus.

Relatórios → Rel. Extrato Bancário.

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Módulo/Rotina:Conciliador de Cartão Cash Monitor Realizado ajustes ao selecionar Notas Referenciadas clicando na lupa.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para identificação dos Títulos a Receber: Com os ajustes o usuário poderá pesquisar as notas a serem referenciadas através do ícone lupa e selecionar a nota desejada.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - CashmonitorVendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda / Faturamento / Notas Referenciadas.

POSTOSUBE-1988819774

Módulo/Rotina:Ajustada a formatação da tela de Fechamento de Caixa, resolvendo a sobreposição do campo de valor ao scroll na seção de Recebimentos → Epay Cancelamento de Protesto.
Benefício/Descrição: A visualização dos valores agora é clara e organizada, melhorando a usabilidade e facilitando o processo de fechamento de caixa Feita alteração do nome do botão "Cancelar Protesto" para "Cancelar Titulo".
Caminho:   Gerencial → Gerencial → PDV → Fechamento CaixaFinanceiro → Protesto.

POSTOSUBE-1988619773

MóduloMódulo/Rotina: Corrigida a lógica invertida na validação do tipo de movimento no estoque, garantindo a verificação correta do código e a exibição de mensagens adequadas.
Benefício/Descrição: A correção melhora a precisão e a confiabilidade no processamento dos movimentos de estoque.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial → Gerencial → Estoque →  Nota Fiscal de EntradaImplementado na rotina de geração do Sped Fiscal a geração do registro C101 para notas fiscais de saída, filho do registro C100. Este registro diz respeito a informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte
Benefício/Descrição: Desta forma a geração do arquivo Sped Fiscal fica em conformidade com a legislação vigente.
Caminho: EMSysFiscal → Arquivos Fiscais → Sped Fiscal.

POSTOSUBE-1988519772

MóduloMódulo/Rotina: Posição Nota Fiscal de Liquidez Analíticoentrada.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no relatório de Saldo PDV, para que seja possível gerar o mesmo em um banco de dados do EMSys que esteja com o Postgres 16Descrição: Incluída aba "Pedidos de Compra" na tela de Nota Fiscal de Entrada.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez Analítico → Relatório Saldo PDVEMSys3 →  Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-1986319749

Módulo/Rotina:Fechamento de Caixa Rel. Extrato Bancário.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que os lançamentos de Vale Gás possuem as informações de Autorização no Fechamento de Caixao relatório apareça a descrição da pessoa e a observação do movimento lançamento em Outros Débitos.
Caminho: Gerencial → PDV Financeiro → Fechamento de Caixa → Aba Recebimentos → Aba DuplicatasBanco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.

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Módulo/Rotina: Realizado ajustes alterando a condição que calcula os totais das provisões de entrada e saída para o 13ºConciliador de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a PL não será desbalanceada e a integração será realizada com sucessoRealizada tratativa, para que as mensagens de ocorrências sejam retornadas no arquivo ConciliacaoLinx.txt sem a presença de erros.
Caminho: Gerencial → Integração RH → Integração Dados RH→ Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-1985819717

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de carta de correção no EMSysTransporte Geração de LMC.
Benefício/Descrição:Com o ajuste a carta de correção pode ser realizada sem impedimentos Realizada otimização na geração de LMC.
Caminho:EMSysTransporte EMSys3 → Fiscal  Gerencial → Fiscal  → Conhecimento de FreteFiscal → LMC Automático.

POSTOSUBE-19815Módulo/Rotina: Auditoria Posição de Liquidez19709

Módulo/Rotina: Na telaLMC Automático, o campo Estoque Escritural exibe valores negativos. Por regra de negócio, estoques negativos não são permitidos.
Benefício/Descrição: Feita criação do relatório: Título à Pagar Liquidado Parcial
Onde o mesmo irá apresentar os títulos que geraram um título filho com a data de emissão diferente da data de liquidação do paiAdicionada validação na rotina de cálculo do campo Estoque Escritural. Caso o valor calculado seja negativo, o sistema ajusta automaticamente para zero.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez → Relatório Título à Pagar Liquidado ParcialFiscal → LMC Automático.

POSTOSUBE-1982019704

Módulo/Rotina:Conciliador Impressão de Cartão EqualsNota Fiscal.
Benefício/Descrição: Retirado filtro de hora, para que não seja necessário especificar hora para a pesquisa de transações.Incluída coluna com N° de RPS
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - EqualsVendas → Impressão de Nota Fiscal.

POSTOSUBE-1980219700

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando os código de eventos faltantes para a regra especifica.
Benefício/Descrição: Realizado ajustes na rotina do 13º adicionando eventos somente na base GDO. Após adicionar esses eventos, a rotina irá zerar o saldo de 13º pois o sistema passa a valida mais um evento para entrar no fluxo de zerar saldo de funcionário, tanto para valores positivos quanto negativos.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importar Dados RH: Geração de Relatório de Títulos a Receber.
Benefício/Descrição: Implementada opção para que seja possível ordenar os registros por empresa.
Caminho: ESMsy3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Relatórios → Rel. Títulos a Receber.

POSTOSUBE-1979219689

MóduloMódulo/Rotina: Realizado ajustes para que o relatório puxe corretamente os valores.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os valores serão gravados conforme esperado ao liquidar o título do tipo despesa.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesa por períodoajuste onde ao acessar a tela os campos horário inicial e final já estão preenchidos.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste caso o cliente apenas preencha os campos destinados a data a requisição será enviada corretamente para a api da Equals
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo Baixa Cartão Equals.

POSTOSUBE-1977719680

Módulo/Rotina: Realizado ajustes ao selecionar Notas Referenciadas clicando na lupa.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá pesquisar as notas a serem referenciadas através do ícone lupa e selecionar a nota desejada.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda / Faturamento / Notas Referenciadas: Conferência de Cartão.
Benefício/Descrição: Ao realizar o lançamento de um registro manual na tela de Extrato Transação Cartão, o registro será processado de forma imediata por ser um lançamento com o tipo manual. Os demais lançamentos que forem lançados de forma automática pelo sistema, irá respeitar o intervalo de dias configurados nos Parâmetros de Empresa aba Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão.

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Módulo/Rotina:

Relatório de Saldo de clientes na Posição Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Incluída coluna de "Sequência" para informar a sequência do Título a Receber.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Relatório Saldo de clientes.

POSTOSUBE-1977219654

MóduloMódulo/Rotina: Nota Fiscal de entrada.
Benefício/Descrição: Incluída aba "Pedidos de Compra" na tela de Nota Fiscal de EntradaRealizado ajustes para considerar tipo de imposto ICMS e PIS/COFINS.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a PL será gerado conforme esperado.
Caminho:EMSys3 →  Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Imposto a recuperar.

POSTOSUBE-1976719653

MóduloMódulo/Rotina: Ajustada a permissão para permitir que o usuário decida se deseja prosseguir quando o valor unitário for superior ao preço de venda do item, exibindo os valores correspondentes Realizado ajustes nos valores referente apropriação do credito do ICMS do CIAP quando se tratar de uma nota de entrada de ativo imobilizado.
Benefício/Descrição: Agora, o sistema considera a data de emissão da pré-venda e permite que o usuário escolha continuar ou não em casos de discrepância entre o valor unitário e o preço de venda. Uma mensagem com os valores será exibida na tela. O campo "Custo" ao incluir itens é apenas informativo e não é afetado pelo tipo de preço selecionado.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-vendaDescrição: Com os ajustes o DRE será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial  → Demonstrativo Resultado Analítico / Imposto sobre vendas.

POSTOSUBE-1974919611

Módulo/Rotina: Rel. Extrato Bancário Consulta de Pagamentos.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que o relatório apareça a descrição da pessoa e a observação do movimento lançamento em Outros Débitosnão seja apresentado o erro invalid input syntax for type timestamp: "".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato BancárioConta Digital Integrada → Agendamento de Pagamento > Consultar.

POSTOSUBE-1974319574

Módulo/Rotina:Conciliador de Cartão Equals Implementação Integração Conta Bancária Santander.
Benefício/Descrição: Realizada tratativa, para que as mensagens de ocorrências sejam retornadas no arquivo ConciliacaoLinx.txt sem a presença de errosImplementado integração API Bancária Santander para o Cadastro de Contas Bancárias Santander no EMSys.
Caminho: EMSys → Gerencial → Financeiro → Banco → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - EqualsBancárias.

POSTOSUBE-1968019316

Módulo/Rotina:Conferência de Cartão Gestor App.
Benefício/Descrição: Ao realizar o lançamento de um registro manual na tela de Extrato Transação Cartão, o registro será processado de forma imediata por ser um lançamento com o tipo manual. Os demais lançamentos que forem lançados de forma automática pelo sistema, irá respeitar o intervalo de dias configurados nos Parâmetros de Empresa aba Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação CartãoRealizada implementação para que seja possível vizualizar no Gestor App, as Notas Fiscais de Saída (55), geradas pela tela de Pré-Venda.
Caminho: Gestor App →  Vendas por Cliente.

POSTOSUBE-1957419255

Módulo/Rotina: Implementação Integração Conta Bancária Santander Relatório Pis e Cofins.
Benefício/Descrição: Implementado integração API Bancária Santander para o Cadastro de Contas Bancárias Santander no EMSysAjustado relatório de Pis Cofins, para que as informações batam com os valores especificados nos Livros de Apuração.
Caminho: EMSys Fiscal → Gerencial Menu → Financeiro Apuração → Banco → Contas BancáriasPis/Cofins → Livro de Apuração Pis Cofins.

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Módulo/Rotina:

Fechamento de Caixa.
Benefício/Descrição:

Realizada adequação da rotina de Lançamento de Adiantamento de Cliente no Fechamento de Caixa.
Caminho: EMSys3 → Gerencial →

PDV → Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-1996318398

Módulo/Rotina: Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que seja exibida a descrição dos ajustes na aba (Ajustes) coluna (Descrição do Ajuste), dessa forma será possível a identificação do que o ajuste realizado se refereIncluída coluna "Adm" na aba de Ajustes.
Caminho: EMSys3 → →  Gerencial → →  Financeiro → →  Contas a Receber → →  Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-1965417830

Módulo/Rotina:Realizado ajustes para considerar tipo de imposto ICMS e PIS/COFINS Conferência de Cartão e Conciliação de Cartão Boa Vista.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a PL será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Imposto a recuperarRealizada melhoria na rotina, para que seja considerado os zeros a esquerda que são retornados nas transações.
Caminho 1: EMSys → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões Boa Vista.
Caminho 2: EMSys → Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferencia Transação Cartão.

POSTOSUBE-1965315857

Módulo/Rotina: Realizado ajustes nos valores referente apropriação do credito do ICMS do CIAP quando se tratar de uma nota de entrada de ativo imobilizado.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o DRE será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial  → Demonstrativo Resultado Analítico / Imposto sobre vendas.: Lançamento de Desconto de Duplicata no relatório de Posição de Liquidez.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na exibição do relatório de Posição de Liquidez , quando feito lançamento de desconto de duplicata.
Caminho: EMSys → Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez.

POSTOSUBE-1951119914

Módulo/Rotina: Relatório DRE AnalíticoCadastro de Item - CRM Bonus.
Benefício/Descrição: Incluída opções Realizada implementação, para que seja possível gerar o relatório DRE Analítico com os tipos "Competência" ou "Desembolso"os cadastros de itens sejam realizados ema té 500 itens por vez, para atendimento de requisitos á CRM Bonus.
Caminho: EMSys EMSys3 → Gerencial → Gerencial Estoque → Demonstração Resultado Analítico → Rel. Despesas AdministrativasItem → Item CRM Bonus.

POSTOSUBE-1991419911

Módulo/Rotina: Cadastro de Item - CRM Bonus: Implementado função que irá realizar consulta no banco de dados e confirmar o saldo de adiamento. Implementado também mensagem na tela para usuário caso tente efetuar alguma operação em que o valor seja maior que o saldo disponível no adiantamento.
Benefício/Descrição: Realizada implementação, para que os cadastros de itens sejam realizados ema té 500 itens por vez, para atendimento de requisitos á CRM BonusCom os ajustes o usuário será melhor orientado referente ao saldo disponível no sistema.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque Financeiro → Item → Item CRM BonusContas a Pagar → Título a Pagar.

POSTOSUBE-1940519288

Módulo/Rotina:CRM Bonus. Cadastro de Motivo de Ajuste - Equals
Benefício/Descrição: Realizada implementação da tela para cadastro de itens na rotina de CRM Bonus.
Caminho: EMSys → Gerencial → Estoque → Item → Item CRMBonus.

Implementado parâmetro de TIPO, para definir o Tipo de Ajuste ao realizar o cadastro do Motivo de Ajuste Equal, onde será possível especificar os seguintes tipos:

002 - Acerto de correção monetária
005 - Acerto de valores não recebidos
007 - Acerto de valores negociados
083 - Ajuste a débito
084 - Cobrança de aluguel
085 - Taxas diversas
100 - Gravame
102 - Ajuste para correção de diferença de arredondamento
103 - Cessão

Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Cadastro de Motivo de Ajuste

POSTOSUBE-18859

Módulo/Rotina: Gerador de Planilha Rede Duque.
Benefício/Descrição: Implementada condição de IMPOSTO ICMS VENDA.
Caminho: Gera Planilha Rede Duque → Consultas.

POSTOSUBE-18183

Módulo/Rotina: Controle de Acesso.
Benefício/Descrição: Novas implementações na rotina de Controle de Acesso.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Controle de Acesso.