O lançamento de NF-e para Devolução ou Transferência são referente a emissão de notas de itens de estoque.
- NF-e de Devolução: tem a finalidade de retornar itens de estoque ao fornecedor.
- NF-e de Transferência: tem a finalidade de transferir itens de estoque para outra loja.
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A emissão da NF-e de Transferência tem o objetivo de realizar a saída do estoque da loja Origem, assim como, realizar a saída fiscal dos |
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itens de estoque. A loja Destino deverá realizar a inclusão da NF-e via importação ou manualmente para |
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ser adquirida as quantidades para o estoque e para geração de arquivos fiscais como o SPED e SINTEGRA. |
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Para realizar o lançamento de NF-e de Devolução ou Transferência, siga a orientação abaixo:
Acessar o módulo
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"Nota Fiscal de Saída" (Estoque >>> Nota Fiscal de Saída).
Clicar em "
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Incluir" para iniciar o lançamento de uma Nota Fiscal Eletrônica
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Na tela de cadastro, primeiramente selecionar "Saída".
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de Devolução ou Transferência.
O lançamento de nota fiscal é dividido em duas partes:
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Lançamento de
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Totais da NF-e
Nesse bloco são incluídas as informações gerais (cabeçalho) da NF-e.
Para iniciar o lançamento da nota fiscal eletrônica, deverão ser preenchidos o Destinatário, Fornecedor, Data Saída, Modelo, Emitente, Data de Emissão, Finalidade de Emissão e Código
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da Situação do Documento.
O Modelo para lançamento de NF-e deve ser igual a 55 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
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Para Nota Fiscal Eletrônica de Devolução será solicitada a Chave de Acesso da NF-e Referenciada e é relativa |
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Após o preenchimento dos dados gerais e clicar em prosseguir, serão solicitados os "Dados Fiscais". Nessa tela será necessário preencher o CFOP (informado pelo contador da loja), e o Cód de antecipação tributária (se necessário).
Deverão ser preenchidas as informações soilcitadas, como:
Modalidade do frente
Natureza da operação
Indicador de presença
Chave de acesso da NF referenciada (nota de entrada no sistema que a nota de saída)
Destino da operação (se é interna, no caso mesmo estado, se é interestadual ou para o exterior).
Finalidade da emissão (no caso selecionar devolução).
Caso haja dúvidas no preenchimento, solicitar auxílio ao contador.
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à Nota Fiscal Eletrônica de entrada no estoque da loja. |
Será necessário acessar a consulta de notas fiscais de entrada e copiar a chave, ou verifica-la na própria nota física.
Continue o lançamento dos totais da NF-e como: BC ICMS, Valor ICMS, BC ICMS ST, Valor ICMS ST, etc.
Para iniciar o lançamento, deverão ser informados o item de estoque, UN. NF, Qtde., Valor Unitário, Total Desconto, Total Frete, Total Seguro, Total Outras Despesas.
Após o lançamento do "Corpo Geral da Nota Fiscal Eletrônica", clicar em Salvar para iniciar os lançamento dos itens de estoque ou produto de venda.
Lançamento de Itens de Estoque
Nesse bloco serão realizados os lançamentos dos itens de estoque ou produto de venda.
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Continuar o lançamento
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Continuar o lançamento das outras abas fiscais, sendo elas: IPI, ICMS, PIS/COFINS, Importação, Estoque:
Começando pelo ICMS:
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informado o CFOP e após o CST/ICMS.
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Para cada tipo de CST/ICMS serão abertos campos específicos para a apuração do ICMS do lançamento do Item de Estoque. |
Agora é preciso realizar os lançamentos referente ao IPI.
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Realizar o lançamento referente a PIS e COFINS
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Ao final de todos os lançamentos dos itens de estoque, e com todos os campos conferidos, deve-se
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"Salvar e Efetivar" a nota fiscal para posteriormente seja transmitida ao Fisco.
A aba de "Totais", será calculada automaticamente.
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