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Foi alterado o Regulamento do ICMS, com efeitos a partir de 1º.12.2009, para vetar a emissão de Cupom Fiscal por Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, nas operações com valores acima de R$ 10.000,00, exigindo-se nessas hipóteses a emissão da Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, ou da Nota Fiscal Eletrônica -NF-e, modelo 55. Para realizar uma venda acima de R$ 10.000,00 será necessário emitir uma nota fiscal e não mais o cupom fiscal, pois a venda superior ao valor deverá ser lançada contabilmente. Verifique os procedimentos para:
Exemplo
Procedimentos para venda maior que R$ 10.000,00 1. No menu principal do Linx POS clique no menu Caixa, tela Gerenciamento Fiscal. Será apresentada a seguinte tela.
2. Na área "Registro Fiscais", clique no botão Nota Fiscal de Venda. Será solicitado a senha do gerente. 3. Clique no botão Novo, para inserir um novo modelo de nota fiscal. O sistema direcionará para a tela de venda. 4. Na tela de venda, informe o vendedor, cliente e código do produto. Informe os produtos até que o valor total seja maior que R$ 10.000,00
5. Clique no botão Pagamento. 6. Selecione a forma de pagamento dentre as formas de pagamento apresentadas na área superior da tela.
7. Na sequência, finalize a venda. Será apresentada uma tela para informações da natureza e o tipo de operação para a nota fiscal.
8. Informe os dados e clique no botão Avançar para prosseguir com a inclusão dos dados da nota. Será apresentada a tela para a série da nota fiscal.
9. Informe a série para a nota fiscal e clique no botão Avançar. 10. Informe os dados e clique no botão Finalizar.
11. Ao finalizar a inclusão dos dados da nota, o sistema exibirá a nota fiscal.
12. Verifique se todos os dados da nota estão preenchidos corretamente, em seguida clique no botão Ok. Será apresentada a seguinte mensagem.
13. Ao clicar em Sim, o sistema enviará o arquivo XML da NFe para a SEFAZ. Procedimentos para venda menor que R$ 10.000,00 1. No menu principal do Linx POS clique no menu Caixa, tela Gerenciamento Fiscal. Será apresentada a seguinte tela.
2. Na área "Registro Fiscais", clique no botão Nota Fiscal de Venda. Será solicitado a senha do gerente. 3. Clique no botão Novo, para inserir um novo modelo de nota fiscal. O sistema direcionará para a tela de venda. 4. Na tela de venda, informe o vendedor, cliente e código do produto.
5. Clique no botão Pagamento. 6. Selecione a forma de pagamento dentre as formas de pagamento apresentadas na área superior da tela.
7. Na sequência, finalize a venda. Será apresentada uma tela para informações da natureza e o tipo de operação para a nota fiscal.
8. Informe os dados e clique no botão Avançar para prosseguir com a inclusão dos dados da nota. Será apresentada a tela para a série da nota fiscal.
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9. Informe a série para a nota fiscal e clique no botão Avançar. 10. Informe os dados e clique no botão Finalizar:
11. Ao finalizar a inclusão dos dados da nota, o sistema exibirá a nota fiscal:
12. Verifique se todos os dados da nota estão preenchidos corretamente, em seguida clique no botão Ok. Será apresentada a seguinte mensagem
13. Ao clicar em sim, o sistema exibirá a seguinte mensagem:
14. Será apresentada a seguinte mensagem:
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