Versões comparadas

Chave

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Para realizar a entrada da nota de uniforme, o acesso pode ser feito através do menu: Planilhas Diárias  Gerenciamento de Notas de Entrada.


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Após definir os filtros de busca, clique em Abrir e localize a nota. Considerando que a nota já esteja manifestada, clique com o botão direito e escolha a opção Lançar Entrada ... :


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Caso o fornecedor não esteja cadastrado, ao clicar na opção Lançar Entrada, o sistema irá solicitar que o usuário confirme o cadastro. Lembrando que esse cadastro é feito de forma automática, pois o sistema utiliza os dados do arquivo XML.

Em seguida o sistema irá solicitar que os dados do movimento sejam informados, devendo indicar a destinação da nota como NF Uniforme, seguido da data de movimento (data em que o produto chegou no estabelecimento e a qual será dada entrada no estoque), turno e centro de custo:


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Dica
titleObservações:


O lançamento da entrada de notas com a destinação NF Uniforme gera registros na geração do arquivo Sped (Fiscal e Contribuições). A emissão de notas (saída) com essa mesma destinação, gera registros na geração do arquivo Sped (Fiscal).

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Depois de gerado a nota, o usuário pode optar por vincular a nota ao contas a pagar:


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Caso o usuário escolha vincular a nota, será aberta a tela de inclusão ao contas a pagar:

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