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Nota fiscal de Devolução - Pré-venda
Conceito
Considera-se devolução de uma mercadoria a operação que tenha por objetivo anular todos os efeitos de uma operação anterior. Portanto, o adquirente da mercadoria poderá desfazer o negócio, através da devolução, quando as mercadorias adquiridas estiverem em desacordo com o seu pedido, ou fora das especificações encomendadas, ou ainda com problemas de qualidade ou deterioradas.
Temos duas maneiras de lançar uma nota fiscal de devolução no sistema
- A primeira, pelo menu nota fiscal de entrada. Essa opção será utilizada, quando o cliente final estiver fazendo uma devolução de um determinado produto que adquiriu em seu estabelecimento. Sendo assim, como este produto já constava em seu estoque, e em seguida, foi lançada a saída do mesmo para a venda, agora é necessário lançar uma nova nota, informando ao sistema que este produto está entrando novamente no estoque, porém, como devolução.
- A segunda maneira é pelo menu Pré-Venda, onde a empresa como cliente, comprou um produto do seu fornecedor, o mesmo foi entregue à sua empresa mediante uma nota fiscal que foi lançada no sistema como entrada no estoque. Porém, por algum motivo específico é preciso realizar uma devolução ao fornecedor, como algum defeito no produto, quantidade incorreta, troca de produto, entre outros. Essa devolução deverá ser realizada dentro da Pré-Venda referenciando a nota fiscal de entrada do produto, uma vez que o mesmo foi lançado no sistema.
Nota Fiscal de Devolução pela tela de Pré-Venda
Pela tela de Pré-Venda, é possível emitir uma nota fiscal de devolução, quando se tratar de uma devolução da empresa para seu fornecedor. Para realizar a emissão da pré-venda, é necessário preencher alguns campos que são obrigatórios pelo sistema.
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Para acessar a pré-venda siga o caminho: Gerencial > Vendas > Pré-venda > Pré-venda.
Acesse também pelo atalho
- O número da pré-venda é preenchido automática ou manualmente conforme a parametrização no cadastro da empresa;
- A data de emissão da pré-venda é a data a qual a mesma está sendo gerada;
- A data de validade da pré-venda é a data de limite para comprometer o estoque com essa pré-venda. Para o caso da devolução preencha a mesma data de emissão;
- Na condição de pagamento, o usuário informará se essa nota de devolução será recebida a vista (saindo do caixa, banco ou cheque) ou a prazo.
- Campo descrição deverá ser preenchido com o motivo da pré-venda, exemplo: " Remessa de conserto do produto x " ou " Devolução de mercadoria avariada no transporte".
- No campo cliente precisa informar o fornecedor para o qual está devolvendo o produto. Lembrando de marcar no cadastro de pessoas, o fornecedor como cliente;
- Informar um vendedor no campo representante, para esse caso pode ser a própria empresa;
- É opcional informar Telemarketing, Prod. Rural e Modelo;
- Informar o NOP de devolução;
- Incluir a pré venda.
Nota | ||
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Importante: Sempre verificar com o contador qual é o NOP correto. |
No momento que for selecionado o NOP de devolução será solicitado a nota fiscal de entrada.
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Após incluída a pré-venda, clique
em seguida clique em
Faturando a pré-venda
- Aba Principal:
1. Selecione o modelo de documento fiscal;
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