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Você Sabia? |
As demandas apresentadas neste release notes, irão sair também na versão Oficial 870
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Rotinas Otimizadas
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POSTOSUBE-9750 Ação: Ajuste no Rel. Saldo Sacado, para que não corte os valores apresentados. Benefícios: Os valores serão apresentados corretamente, sem nenhum corte dos números quando for atingido a casa de milhão. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Rel. → Rel. Saldo Sacado |
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POSTOSUBE-9823 Ação: Realizado ajuste para quando o titulo for liquidado tanto parcial quanto integração por cartão, para que seja gerado a fatura normalmente como era antes na empresa retentora do titulo, e um novo titulo de adm. de cartão na empresa que esta recebendo o titulo no valor liquidado. Benefícios: Cliente poderá utilizar o processo sem impedimento. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contrato de Mútuo → Movimento de Mútuo → Recebimento Títulos |
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POSTOSUBE-9844 Ação: Realizado ajuste para o sistema faça a seleção corretamente dos tipos de títulos na tela "gerar faturas de títulos a receber", filtre somente os tipo de títulos selecionados. No momento de realizar a marcação dos títulos, não seja selecionado outros títulos que não pertencem ao filtro. Benefícios: O cliente consegue utilizar a tela sem impedimento. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura a receber |
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POSTOSUBE-9904 Ação: Realizado ajuste para que não tenha verificação na unidade do item, para que seja apresentado o LT conforme o cadastro. Benefício: Agora as unidades do item tendo ou não informado o tipo de combustível, ambos terão a unidade LT informada. Caminho: Gerencial → Estoque → Item |
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POSTOSUBE-9905 Ação: Realizado ajuste na tela Títulos a receber, adicionada uma verificação onde se o cliente realizar a conciliação pela tela D-tef, retornará a mensagem no campo observação a informação da conciliação D-tef, e não de outra conciliadora. Benefícios: Melhor controle para o cliente. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a receber |
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POSTOSUBE-9952 Ação: Realizado ajuste no processo de liquidação de um Titulo que tenha um Adiantamento vinculado, para que o sistema faça a verificação correta e que não retorne nenhum impedimento. Benefícios: Agora é possível incluir um adiantamento fornecedor a um Titulo, e fazer a liquidação normalmente sem impedimento. |
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POSTOSUBE-9955 Ação: Realizado ajuste e atualizado as listas que não constavam no sistema para seleção os códigos bancários 756, adicionado com sucesso a lista para o Banco Sicoob. Benefícios: Cliente que tema necessidade de fazer a baixa, com este ajuste será possível utilizar a função sem impedimento. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de cobrança |
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POSTOSUBE-9983 Ação: Retirado a limitação das casas decimais na exportação de dados. Benefício: Agora o sistema seguirá com a exportação sem impedimento com casas decimais do item, pois não tem limite para quantidade de casas na exportação de dados, será considerado a quantidade que é informada no cadastro do item. Caminho: Gerencial → PDV → Exportação de dados |
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POSTOSUBE-10077 Ação: Realizado ajuste para validar todas as linhas da segunda grid, anteriormente só era validado a primeira linha. Benefício: Cliente poderá utilizar a tela sem impedimento durante a validação dos registros. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento Caixa |
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POSTOSUBE-10100 Ação: Realizado ajustes para que o sistema faça a leitura corretamente do arquivo e que não retorne ERRO de importação. Benefício: Cliente conseguirá fazer a utilização do processo sem impedimento. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Pagamento |
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POSTOSUBE-10136 Ação: Realizado ajuste no campo Observação, na tela conciliação Bancaria 2.0. Benefícios: O campo "Observação" encontra-se com acesso para Editar. Ao clicar em "Gravar observação". sistema realiza o processo de gravar corretamente. Caminho: Gerencial → Financeiro → Bancos → Conciliação Bancaria 2.0 |
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POSTOSUBE-10142 Ação: Realizado ajuste de correção no SQL do Rel. Despesa por Período, para que não ocorra impedimento durante a geração com os filtros. Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Benefícios: Agora é possível utilizar o Rel. sem impedimento. Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesa → Relatório → Rel. Despesa por Período |
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POSTOSUBE-10191 Ação: Removido registro TTEND, e ajustado campo "reference number" do registro THEAD replicando regra do campo "register". Benefício: Evitar impedimento no processamento do RMS. Caminho: Staging |
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POSTOSUBE-10192 Ação: Para as vendas canceladas, remoção dos registros TITEM, IDISC e TTEND. Zerado valores do registro THEAD para vendas canceladas. Alterado campos ORIG_TRAN_NOEORIG_REG_NO para mandar somente espaços. Benefício: Evitar impedimentos no processamento dos arquivos no RMS Caminho: Staging |
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POSTOSUBE-10208 Ação: Realizado ajuste após a identificação que no Update, apresentava falta dos campos Pis e confins na tela nota fiscal de entrada. Benefícios: Cliente poderá incluir varias notas sem precisar fechar e abrir a tela novamente. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de entrada |
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POSTOSUBE-10301 Ação: Ajuste na rotina de lançamento de despesas referente a Sangrias na tela de Fechamento de Caixa. Benefício: Com o ajuste é possível excluir, alterar e incluir despesas de sangrias, podendo confirmar o caixa que tem Despesa lançada sem impedimentos. Caminho: PDV → Fechamento de Caixa. |
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POSTOSUBE-10375 / 10360 Ação: Ajuste no processo de gravação ao realizar um alteração de uma nota fiscal de entrada, pois estava retornando uma mensagem de sintax. Benefício: Agora é possível utilizar o processo sem impedimento. Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
Implementações
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POSTOSUBE-9963 Ação: Implementado um controle de acesso para as funções de "De/para - Forma de pagamento". Benefício: Ao fazer a liberação do acesso criado, o usuário terá acesso e controle de alterações nas telas "De/para - Categoria item" e De/para - Forma de pagamento". Caso não tenha o acesso liberado, o sistema não irá permitir acesso as funções. Caminho: Gerencial → vendas → Concentrador de vendas → De/para - Forma de pagamento |
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POSTOSUBE-10113 Ação: Implementado o filtro "Buscar Títulos Filiais" na liquidação do adiantamento de clientes. Benefício: Ao marcar a checkbox "Buscar Títulos Filiais", sistema fará a busca de todos os títulos a receber em aberto pertencentes ao cliente do adiantamento, independente da empresa logada. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento de cliente |
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