Histórico da Página

01 - Sistema não está gravando informações de vendas cartão corretamente, resultando em erro de XML das notas.

Após análise, realizada correção na rotina responsável pelo processo.

02 - Erro em informações de pagamento PBM e-Pharma/Vidalink.

Após análise, realizado ajuste na impressão do texto "Crédito Loja" em vez de "PBM Dinheiro", como era informado anteriormente no comprovante da NFC-e.

03 - Sistema não está reconhecendo que determinado cliente conveniado possui saldo ilimitado.

Após análise, realizada alteração para que o sistema reconheça quando cliente ou convênio estiverem configurados com valor ilimitado (Limite Compras = 0,00) e não aplicar validações de limites de compras.

04 - Falha ao buscar parâmetro sendo informado.

Após análise, realizada correção para que não ocorram erros na inicialização do PDV em versões mais recentes.

05 - Divergência em valor limite de cliente conveniado.

Após análise, realizada correção na rotina responsável pela contabilização dos valores dos clientes conveniados.

06 - Ao importar orçamento, sistema não permite a inclusão de venda PBM.

Após análise, realizada correção na rotina responsável pelo processo, permitindo selecionar vendedor do PDV em pedido do Televendas e incluir PBM.

07 - Divergência de valor em NFC-e e comprovante de pagamento da fatura.

Após análise, realizada correção na rotina responsável do processo.

08 - Endereço da SEFAZ da Bahia incorreto em emissão de nota em contingência.

Após análise, realizada correção na URL de validação gerada no arquivo "webservice.xml".

09 - Erro ao tentar realizar vendas em convênio.

Após análise, realizada correção na rotina responsável por validar a data de fechamento do convênio.

10 - Sistema não imprime cupom na finalização da venda e em reimpressão de cupom.

Após análise, realizada correção na rotina de vendas que contenham produtos com kit.

11 - Sistema não permite inclusão de produtos em uma venda-orçamento do módulo Televendas.

Após análise, foi criado o parâmetro "BLOQUEAR_INCLUSAO_PRODUTOS_PDV_PEDIDO_TELEVENDAS" no módulo Configuração - Cadastros especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV. Se o parâmetro for habilitado, o sistema bloqueará a inclusão e informará a mensagem: "Venda de origem do Tele Vendas, não é possível adicionar novos produtos. Por gentileza cancele e realize um novo pedido na origem!".

12 - Divergência no cálculo de dedução de pontos fidelidade.

Após análise, realizada correção na rotina responsável do processo.

13 - Divergência entre valor de desconto aplicado e pontos descontados no Linx Promo.

Após análise, realizada correção no cálculo dos descontos quando o item havia troca de pontos.

14 - Divergência de valores em finalização da venda.

Após análise, realizada correção no cálculo de descontos pós PBM de vendas com origem Orçamento/Televendas, quando o parâmetro "DESCONTO_POS_PBM_SOLICITAR_SENHA_PARA_APLICAR" (no módulo Configuração - Cadastros especiais - Configurações - Filiais - Aba: PDV) estiver habilitado.

15 -

 Sistema está alterando desconto do primeiro item após inserir segundo item.

Após análise, realizada correção na rotina do processo.