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Você Sabia? |
Rotinas Otimizadas
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POSTOSUBE-11297 Ação: Ajustado o menu nota fiscal de entrada, para trazer somente os inventario que não foram utilizado em nota fiscal de entrada na tela de "Selecionar Inventários" da aba "Itens da nota". Beneficio: Este ajuste trouxe melhoria no sistema para os usuário, evitando que o usuário possa utilizar o mesmo inventario em duas notas fiscais de entrada diferentes. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-11531 Ação: Ajustado a importação de frota na tela importa veiculo cliente, para considerar as placas no modelo Mercosul corretamente. Beneficio: Ao importar um arquivo de frota contendo placas no novo modelo, serão apresentadas com todos os caracteres na grid de importação de frota. Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas |
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POSTOSUBE-11553 Ação: Ajustado o vínculo do campo Pessoa na tela Movimentação Bancária. Beneficio: Ao gerar um adiantamento com a forma de pagamento Banco, o sistema fará o vinculo do código da pessoa na tela Movimentação Bancária. Caminho: Tela Adiantamento com a Tela Movimentação Bancária |
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POSTOSUBE-11652 Ação: Realizado ajustes no menu Nota fiscal de Entrada, criado métodos para o sistema fazer a busca dos NOP corretamente. Beneficio: Agora o sistema fará a busca corretamente dos NOP para notas de devolução. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-11693 Ação: Ajustado o campo histórico dos títulos, para o sistema apresentar as informações corretamente. Beneficio: Os históricos de movimentação serão apresentados corretamente para o usuário analisar como foi liquidado e etc. Para um melhor controle financeiro. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar |
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POSTOSUBE-11711 Ação: Ajustado a tela de títulos a receber para que o sistema faça corretamente a liquidação dos títulos. Beneficio: Os usuários poderão utilizar a tela de títulos a receber e efetuar a liquidação sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Títulos a Receber |
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POSTOSUBE-11769 Ação: Ajustado Layout da tela Títulos a Receber Aba Negociação, para o sistema apresentar corretamente as informações. Beneficio: As informações serão apresentadas por completo para o(s) usuário(s). Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber |
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POSTOSUBE-11795 Ação: Ajustado menu adiantamento Fornecedor, para não retornar impedimento durante o estorno. Beneficio: O sistema fará o estorno corretamente. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Fornecedor |
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POSTOSUBE-1185111810 Ação: Implementado campo para seleção do tipo Entrada/Saída na tela Carta de correção em lote.Benefício: Agora é possível o usuário utilizar a tela para realizar o processo com os dois tipos de notas tanto para entrada ou saídaRealizado ajuste no fechamento de caixa, para o sistema fazer a gravação corretamente das datas de vencimento e emissão, de todas as duplicadas geradas. Benefício: O fechamento de caixa fará o registro corretamente de todas as duplicatas, desta forma não teremos problema com duplicidades destas informações. Caminho: Gerencial → NF-e PDV → Carta de correção em loteFechamento de Caixa → Gerar Resumo |
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POSTOSUBE-11954 Ação: Realizado configuração no processo de importação dos arquivos TXT com as informações de frota do cliente, para que o sistema faça a gravação corretamente dos dados e do LOG. Beneficio: Quando o usuário importar o TXT, o sistema irá salvar as informações que serão importadas na aba FROTA no cadastro de pessoas depois que for salvo no cadastro de pessoa, para que seja feito corretamente a gravação do LOG. Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas | Aba Cliente → Frota |
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POSTOSUBE-11965 Ação: Ajustado a consulta dos cupons ao clicar Consultar Venda API. Beneficio: O usuário pode marcar os cupons e clicar em consultar que o sistema fará a consulta corretamente. Caminho: Gerencial → Vendas → Ticket Log |
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POSTOSUBE-12027 Ação: Ajustado e aplicado melhorias no sistema no envio das recargas de celular para o EMSys. Beneficio: O EMSys receberá todas as recargas efetuadas no PDV, o fechamento de caixa irá conter todas as movimentações. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa |
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POSTOSUBE-12095 Ação: Ajustado a tela pedido de compras, alterado o local do botão 'Enviar para aprovação'. Beneficio: Agora nenhum dos problemas irá impactar a rotina de pedido de compra do cliente. Caminho: Gerencial → Estoque → Compras → Pedido de Compras |
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POSTOSUBE-12127 Ação: Ajuste na tela Ticket Log, para não perder o layout quando o usuário clicar para maximizar. Beneficio: É possível utilizar a tela com a tela maximizada ou não, que será apresentado as informações corretamente. Caminho: Gerencial → Vendas → Ticket Log |
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POSTOSUBE-12131 Ação: Ajuste no menu geração de fatura, para que não faça a busca dos títulos a receber que possui o ind_tipo_titulo = 'BC' (Baixa de cheque). Beneficio: Com está alteração a rotina poderá ser utilizada normalmente sem impedimentos para os usuários do sistema. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura |
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POSTOSUBE-12136 Ação: Ajustado o menu nota fiscal de entrada, para não retorna impedimentos ao dar entrada de notas por XML que foram extraídos pelo manifesto destinatário ou site da SEFAZ. Beneficio: Agora os usuários poderão fazer a importação do XML sem impedimento. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-12146 Ação: Ajustado a tela processa arquivo de baixa de cartões CashMonitor, para realizar a importação com as informações de forma correta. Beneficio: Os arquivos serão importados no EMSys com os valores corretos. Caminho: Financeiro → Contas a receber → Processa Arquivo de baixa de cartões - CashMonitor |
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POSTOSUBE-12146 Ação: Ajuste realizado no relatório de Conferência de Encerrante, para o sistema gerar com as informações corretas. Beneficio: Após as melhorias realizadas diante esta demanda, o sistema fará o preenchimento corretamente dos Encerrantes fazendo busca do resultado maior do dia. Caminho: PDV → Conferência de Encerrante |
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POSTOSUBE-12152 Ação: Ajustado o relatório de preço de custo no EMSys, para o sistema fazer o calculo corretamente dos valores. Beneficio: Os cálculos serão realizados da forma correta, o sistema retornará o valor de custo de 1 unidade, desta forma o usuário pode utilizar o relatório sem impedimento. Caminho: Gerencial → Estoque → Relatórios → Rel. Preço de Custo |
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POSTOSUBE-12295 Ação: Realizado o ajuste pra mostrar a mensagem somente quando a data do Deposito for menor que a data de emissão do caixa, a mensagem ficou da seguinte forma "Data do depósito não pode ser menor que a data do caixa". Beneficio: Agora nenhum dos problemas irá impactar a rotina de fechamento do cliente. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa |
Implementações
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POSTOSUBE-12126 Ação: Implementado colunas "Nro. Cupom" e "Seq. Fechamento" na tela Ticket Log. Beneficio: Facilidade para analise das informações das vendas na tela para o usuário. Caminho: Gerencial → Vendas → Ticket Log |
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POSTOSUBE-11832 Ação: Criado script que fará a liberação da tela "Tabela progressiva Imposto " para o(s) usuário(s) utilizar normalmente. Beneficio: Desta forma será apresentado a tela corretamente para utilização. Caminho: Tela Utilizar retenção de impostos - DCTF Parâmetro: Sistema → Parâmetros do sistema → aba Retenção DCTF → Utilizar retenção de impostos - DCTF |
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POSTOSUBE-11851 Ação: Implementado campo para seleção do tipo Entrada/Saída na tela Carta de correção em lote. Benefício: Agora é possível o usuário utilizar a tela para realizar o processo com os dois tipos de notas tanto para entrada ou saída. Caminho: Gerencial → NF-e → Carta de correção em lote |
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POSTOSUBE-11877 Ação: Implementado tratamento na validação do saldo de crédito Online para o tipo de forma de pagamento "Depósito em Conta", não entrar na validação do Saldo de Crédito, somente se o tipo da forma de pagamento está liberada para o Cliente. Beneficio: Com isso as vendas realizadas no Auto system serão efetuadas com sucesso sem impedimento ou mensagem em tela para o usuário. Caminho da Opção: Cadastro de pessoas | Aba Cliente → Pagamento "Opção Deposito em Conta". |
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POSTOSUBE-11896 Ação: Implementado um controle de acesso para o botão Corrigir Títulos a Receber na tela Adiantamento Fornecedor, desta forma a opção para corrigir os títulos é possível fazer a liberação para o usuário utilizar, é necessário a liberação do acesso caso o mesmo não possuir o sistema irá retornar uma mensagem em tela informando. Beneficio: O usuário terá o controle sobre o botão para corrigir títulos referente ao adiantamento. Caminho para liberar o acesso: Gerencial → Controle de Acesso → Adiantamento Fornecedor → Opção "Corrigir Títulos Receber" |
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POSTOSUBE-12000 Ação: Implementado scripts para criar as triggers, index e chaves estrangeiras que estão faltando nas bases de alguns clientes na tab_item_nfe. Beneficio: Após analises realizadas diante está demanda, foi preciso criar estes scripts para atualizar a bases dos clientes, quando for atualizado ao dar entrada nas notas fiscais o sistema fará a movimentação corretamente dos estoques podendo visualizar no relatório kardex. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada |
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