Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Ação: Realizado ajuste na tela de Cadastro Evento RH, Integração RH e Posição de Liquidez.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode visualizar o relatório de Posição de Liquidez analítico e sintético sem impedimentos, analisar a data de vencimento, despesas, receitas, títulos a pagar e férias.

Caminho: Gerencial > →  Administrativo > →  Integração RH.

Ação: Realizado ajuste na rotina de geração de Pré Venda para considerar a alíquota ICMS informada no item da nota (alíquota da classe fiscal para a UF do destinatário), onde calculo do imposto também deve levar em conta esta alíquota, quando a nota fiscal gerada é para o destinatário fora do estadoremessa de pagamento para o Banco SICREDI - CNAB 240.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode realizar a geração de notas para fora do Estado a alteração o arquivo de Remessa de Pagamento pode ser gerado e processado pelo banco Sicredi sem impedimentos.

Caminho: Vendas / Pré Venda / Cad. Pré VendaGerencial →  Financeiro →  Remessa →  Remessa de Pagamento.

Ação: Realizado ajuste na tela de Remessa de Cobrança, aba ocorrências do arquivo que não são exibidos registros.no Relatório Posição de Liquidez Analítico quando movimentado movimenta financeiro e provisões fora da competência

Benefício: Com o ajuste o cliente pode cadastrar e visualizar a ocorrência de Remessa de Cobrança sem impedimentos e com informações corretas em tela caso existam gravadas no banco de dadosvisualizar o relatório de Posição de Liquidez analítico para fins de auditoria com as contas contábeis, análise data e vencimento do arquivo sem impedimentos.

Caminho: Gerencial > Gerencial > Financeiro > Remessa > Remessa de Cobrança→  Gerencial →  Posição Liquidez Analítico.

Ação: Realizado ajustes na consulta do relatório ao marcar a opção na tela para não trazer os itens sem saldo de estoque.
Benefícios: Com os ajustes agora é possível gerar o relatório ajuste no processo de importação dos Arquivo de baixa durante a Liquidação dos Títulos da conciliadora CashMonitor.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode realizar a Liquidação dos Títulos sem impedimentos.

Caminho: Gerencial > Estoque > Movimentos > Relatórios > Rel. Estoque Almoxarifado OnLine.Gerencial →  Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Processa Arquivo de baixa - CashMonitor.

Ação: Ajustado a rotina de integração de caixa para importar notas fiscais de serviço, quando for emitidas pelo TAC na função Modo RPS.

Benefícios: Com o ajuste a integração de caixa vai contemplar essas notas fiscais e elas aparecerão na tela de gerenciador de NFS-e para transmissão na prefeitura.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Integração de Caixa

Ação: Implementada nova regra na rotina de cadastro de pessoas quando for realizado um novo cadastro. 
Benefício: Agora ao cadastrar uma nova pessoa, sistema vai trazer a forma de pagamento "Deposito em Conta" marcado, na aba de pagamento do cliente. Esta informação padrão opção para replicar mnemônico na aba "Adm. Cartão" para outras empresas da mesma base.

Benefício: Agora os usuário terá a opção de replicar o mnemônico da adm. cartão para outras empresas da mesma base. Esta informação visa ter menos impacto na integração do EMSys com Autosystem.

Caminho: Gerencial > Pessoa > →  Pessoas > →  Pessoa

Ação: Implementando processo de envio de Valegas através do TACOnline.Implementada nova regra na rotina de cadastro de pessoas quando for realizado um novo cadastro. 

Benefício: Agora , ao fazer as vendas Valegas no tacon, os registros vão subir automaticamente para a base do EMSys3.
Caminho: TACONao cadastrar uma nova pessoa, sistema vai trazer a forma de pagamento "Deposito em Conta" marcado, na aba de pagamento do cliente. Esta informação padrão visa ter menos impacto na integração EMSys com Autosystem.

Caminho: Gerencial →  Pessoa →  Pessoas →  Pessoa

Ação: Adicionada opção na tela de Atualiza Negociação de Preços para selecionar: "Diferenciar Preço Unitário" sim e nãoImplementando processo de envio de Valegas através do TACOnline.

Benefício: Agora usuário poderá alterar a opção "Diferenciar Preço Unitário" através do otimizador de negociações. Com isso, não será necessário alterar registro a registro.
Caminho: Vendas > Comercial > Negociação > Atualiza negociação de preços, ao fazer as vendas Valegas no tacon, os registros vão subir automaticamente para a base do EMSys3.

Caminho: TACON

Ação: Implementado relatório para PIX trocoAdicionada opção na tela de Atualiza Negociação de Preços para selecionar: "Diferenciar Preço Unitário" sim e não.

Benefício: Agora usuário contará com um relatório que traga as informações dos movimento com o tipo de cobrança informado no parâmetro de PIX TROCO.
Caminho: Contas a pagar > Relatórios > Rel. Pix Trocopoderá alterar a opção "Diferenciar Preço Unitário" através do otimizador de negociações. Com isso, não será necessário alterar registro a registro.

Caminho: Vendas →  Comercial →  Negociação →  Atualiza negociação de preços

Ação: Implementado processo para receber o campo "observação" da sangria na integração de vendas via TACOnlinerelatório para PIX troco.

Benefício: Agora , quando for feita uma sangria ou despesa no TAC com TACOnline, sistema vai subir esses dados para EMSys3. Com isso, usuário visualizará a observação que foi inserida no registro de sangria ou despesa dentro da tela de Fechamento de Caixa.
Caminho: PDV > Fechamento de caixausuário contará com um relatório que traga as informações dos movimento com o tipo de cobrança informado no parâmetro de PIX TROCO.

Caminho: Contas a pagar →  Relatórios →  Rel. Pix Troco

Ação: Realizado ajuste na remessa de pagamento para o Banco SICREDI - CNAB 240.
Benefício: Com a alteração o arquivo de Remessa de Pagamento pode ser gerado e processado pelo banco Sicredi sem impedimentos.
Caminho: Gerencial > Financeiro > Remessa > Remessa de Pagamento.Implementado processo para receber o campo "observação" da sangria na integração de vendas via TACOnline.

Benefício: Quando possuir uma sangria ou despesa no tacon, sistema vai subir esses dados para EMSys3. Desta forma o usuário consegue visualizar a observação que foi incluída no registro da sangria ou despesa.

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de caixa

Ação: Implementada nova informação na criação do XML para gravar a informação a retenção de IR sobre combustíveis nas notas fiscais de saída emitidas pelo EMSys.

Benefício: Agora, quando houver retenção IR, sistema vai popular a tag no XML de nome: <retTrib> <retTrib-> com os dados de base e valor da retenção. Esse valor vai ser deduzido do pagamento da nota.

Caminho: NF-e > →  Gerenciador de Nota Fiscal

Ação: Implementado campos "CEST", "TRIBUTAÇÃO ECF" e "NOP ECF", no otimizador de NCM de itens

Benefício: Agora, usuário terá as informações de "CEST", "TRIBUTAÇÃO ECF" e "NOP ECF", na aba "NCM" para serem otimizados de forma rápida e ágil.

Caminho: Estoque > →  Item > →  Otimizador > →  Otimizador de Cadastro de Item

Ação: Criada a flag "Fixar dados" na tela de Transferência entre contasImplementado campo "Val. Troco" na aba "Cupons fiscais" do fechamento de caixa.

Benefício: Agora, usuário terá a opção de fixar os dados pesquisados na tela. Com isso, mesmo se clicar em "Limpar" os dados vão permanecer na tela. Os dados que serão fixados são: Data, Documento e Conta de origem.
Caminho: Financeiro > Banco > Transferência entre contasinformação de troco totalizada no rodapé da aba "Cupons fiscais", no fechamento de caixa.

Caminho: PDV →  Fechamento de Caixa.

Ação: Inseridas Implementado as informações de rede e bandeira e rede TruckPag.

Benefício: Agora usuário terá a opção de selecionar a bandeira e rede "TruckPag", na aba "equals" da forma de pagamento e poderá realizar a conciliação de cartões para esta rede.

Caminho: PDV > →  forma de pagamento > →  Cadastro Forma de Pagamento