Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Ação: Ajustado parâmetro "Bloquear somente clientes com Fatura em Atraso", para o sistema fazer o bloqueio somente os título(s) vencido(s) acima do limite tolerado.

Benefício: Agora o sistema faz o bloqueio das faturas em atraso, o cliente pode visualizar o bloqueio automático já com Títulos vencidos, respeitando com sucesso o bloqueio de clientes faturados.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Consulta Títulos a Receber
Parâmetro: Parâmetros do Sistema →  Pessoa "Bloquear somente clientes com Fatura em Atraso"

Ação: Ajustado menu cheques recebidos, para o sistema gerar os movimentos na tabela resultado após o deposito do cheque.

Benefício: Agora o sistema vai apresentar as informações corretamente, desta forma o usuário pode fazer a conferencia no relatório de posição de liquidez sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Cheques Recebidos →  Cheques Recebidos

Ação: Realizado ajustes no menu "Nota Fiscal de Entrada", para o sistema não registrar nenhum valor em base outras.

Benefício: Agora o sistema não vai registrar nenhum valor incorretamente, desta forma o usuário pode fazer alterações dos itens sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Realizado ajustes no processo de liquidação dos títulos que possuem vínculos com adiantamento recebidos em parcelas.

Benefício: Agora o sistema apresentará impedimentos para o usuário durante a liquidação de um título.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Adiantamento Fornecedor

Ação: Realizado ajuste no menu Retorno Remessa de Pagamento, para o sistema fazer o retorno dos titulos títulos corretamente.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode buscar os arquivos que o sistema vai efetuar a liquidação dos Títulos a Pagar sem impedimentos.

Caminho: Financeiro →  Banco →  Retorno →  Retorno de Pagamento

Ação: Realizado ajuste no processo de Troca Cheque Troco, para não apresentar duplicidade nas movimentações durante a conciliação bancaria.

Benefício: Agora o sistema não vai apresentar duplicidade nos movimentos bancários.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Cheques Recebidos →  Troca de Cheque Troco

Ação: Realizado ajustes no menu "Gera Nos Fiscal de Cupom", para o sistema apresentar a seguinte mensagem quando o campo conta Resultado estiver em branco no Parâmetros da Empresa:

• "Não Foi possível localizar a conta de resultado no Cadastro da Empresa. Por Favor informe a conta para continuar: Aba "Faturamento → Imposto e Retenção → IRRF Sobre Serviço".

Benefício: Agora o usuário tem a informação mais objetiva, para realizar os ajustes necessário e gerar o Cupom corretamente.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Nota de CupomAjustado o processo de liquidação dos títulos a receber.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode Liquidar faturas e realizar negociações totais ou parciais sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber

Ação: Ajustado o processo de liquidação dos títulos a recebera inclusão dos itens na cotação dos Planejamento de Compras.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode Liquidar faturas e realizar negociações totais ou parciais Ao tentar incluir um item manualmente na cotação, o sistema vai buscar as empresas corretamente. Ao finalizar o processo vai considerar o item incluído manualmente para solicitação da cotação sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber  Estoque →  Planejamento de Compras →  Planejamento de compras

Ação: Ajustado a inclusão dos itens na cotação dos Planejamento de ComprasRealizado ajustes no relatório "Previsão de vendas" para apresentar os valores de litros acumulados e de vendas de acordo com o fechamento.

Benefício: Ao tentar incluir um item manualmente na cotação, Agora o sistema vai buscar as empresas corretamente. Ao finalizar o processo vai considerar o item incluído manualmente para solicitação da cotação sem impedimentosgerar o relatório "Previsão de vendas" com os valores corretos para o usuário.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Compras →  Planejamento de compras→  Vendas →  Relatórios →  Rel. Previsão de Vendas

Ação: Realizado ajustes no relatório "Previsão de vendas" para apresentar os valores de litros acumulados e de vendas de acordo com o fechamento.Benefício: Agora o sistema vai gerar o relatório "Previsão de vendas" com os valores corretos para o usuárioprocesso de envio dos títulos para o Auto System, para o EMSys fazer o envio sem impedimento durante a liquidação do mesmo.

Benefício: Após os ajustes o cliente pode dar baixa nos Títulos a Receber sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Vendas Financeiro →  Relatórios →  Rel. Previsão de VendasContas a Receber →  Títulos a Receber

Ação: Realizado ajustes no processo de envio dos títulos para o Auto System, para o EMSys fazer o envio sem impedimento durante a liquidação do mesmona validação do CFOP quanto gera financeiro ou não e sugestão de liquidação com adiantamento fornecedor.

Benefício: Após Com os ajustes o cliente pode dar baixa nos Títulos a Receber sem impedimentos, o sistema irá exibir a mensagem caso o CFOP gere financeiro e o fornecedor tenha adiantamento cadastrado.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a Receber→  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Realizado ajustes na validação do CFOP quanto gera financeiro ou não e sugestão de liquidação com adiantamento fornecedorAjustado a importação dos movimentos parcelados no PDV Auto System, para não apresentar divergência de valores durante a integração dos caixas no EMSys.

Benefício: Com os ajustes, o sistema irá exibir a mensagem caso o CFOP gere financeiro e o fornecedor tenha adiantamento cadastradoAgora o sistema vai receber as informações e importar no fechamento de caixa conforme foi enviado pelo Auto system.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada→  PDV → Fechamento de caixa

Ação: Ajustado a importação dos movimentos parcelados no PDV Auto System, para não apresentar divergência de valores durante a integração dos caixas no EMSysfunção do botão Excluir no menu Nota Fiscal de Entrada.

Benefício: Agora o sistema vai receber as informações e importar no fechamento de caixa conforme foi enviado pelo Auto systemnão vai retornar nenhuma mensagem de impedimento quando o usuário clicar no botão excluir e não possuir nenhum item na nota.

Caminho: Gerencial →  PDV → Fechamento de caixa→  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Ajustado a função do botão Excluir no menu Nota Fiscal de EntradaRealizado ajustes no menu Títulos a Receber, para permitir a liquidação dos movimentos que foram descontados e depois retornados.

Benefício: Agora o sistema não vai retornar nenhuma mensagem de impedimento quando o usuário clicar no botão excluir e não possuir nenhum item na notapermiti a liquidação dos títulos retornados sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada→  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a Receber

Ação: Realizado ajustes no menu Títulos a Receber, para permitir a liquidação dos movimentos que foram descontados e depois retornadosAlterado a rotina de integração das vendas Shell Box para o EMSys (Clientes que utilizam o TACOffline):

• Realizado o ajuste diretamente na consulta para o sistema não fazer a busca de vendas canceladas.

Benefício: Agora o sistema permiti a liquidação dos títulos retornados sem impedimentosnão vai importar vendas canceladas no Fechamento de caixa, desta forma o usuário não terá impedimentos de duplicidades durante a conferência dos caixas.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a ReceberPDV → Fechamento de Caixa

Ação: Alterado a rotina de integração das vendas Shell Box para o EMSys (Clientes que utilizam o TACOffline):

• Realizado o ajuste diretamente na consulta para o sistema não fazer a busca de vendas canceladas.

Benefício: Agora o sistema não vai importar vendas canceladas no Fechamento de caixa, desta forma o usuário não terá impedimentos de duplicidades durante a conferência dos caixas.

Caminho: Gerencial →  PDV → Fechamento de CaixaAjustado a mensagem apresentada em tela para o usuário, durante a validação da transmissão dos CT-e.

Benefícios: Com a melhoria da mensagem exibida em tela o cliente será melhor direcionado e poderá realizar os ajustes no campo e transmitir novamente o CTe sem impedimentos.

Caminho: (EMSys Transporte) CT-e →  Gerenciador CT-e

Ação: Realizado ajuste na tela de DRE - Regime de Caixa para o sistema apresentar as informações CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e CMC (Custo Médio de um Cliente)ajustes no processo de liquidação e estorno no menu Títulos a Receber.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode visualizar os valores do CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e CMC (Custo Médio de um Cliente), o EMSys vai gerar o relatorio considerando os valores sem impedimentoAgora o sistema faz uma validação quando o título está liquidado, o botão liquidar vai permanecer indisponível quando o status estiver liquidado, para evitar impedimentos ao usuário.

Caminho: Gerencial →  Gerencial →  DRE - Regime de CaixaFinanceiro → Títulos a Receber

Ação: Realizado ajustes no processo de liquidação e estorno no menu Títulos a Receber.

Benefício: Agora o sistema faz uma validação quando o título está liquidado, o botão liquidar vai permanecer indisponível quando o status estiver liquidado, para evitar impedimentos ao usuário.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Títulos a Receber

Implementado uma rotina para definir a data de vencimento, quando a nota a prazo for parcelada.

Benefício: Caso a opção "Utilizar intervalo entre parcelas" estiver habilitada na aba "Sacado" do cadastro de pessoas, o sistema vai fazer uma nova verificação ao subir uma venda nota a prazo parcelada. 

Para as vendas que possui duas ou mais parcelas, o sistema vai calcular o vencimento das parcelas de acordo com a informação do novo campo. 
Para as vendas que possui apenas uma parcela, o sistema vai utilizar o fluxo já existente.

Caminho: Pessoa →  Pessoas →  Pessoa

Ação: Implementado uma rotina para definir a data de vencimento, quando a nota a prazo for parcelada.

Benefício: Caso a opção "Utilizar intervalo entre parcelas" estiver habilitada na aba "Sacado" do cadastro de pessoas, o sistema vai fazer uma nova verificação ao subir uma venda nota a prazo parcelada. 

Para as vendas que possui duas ou mais parcelas, o sistema vai calcular o vencimento das parcelas de acordo com a informação do novo campo. 
Para as vendas que possui apenas uma parcela, o sistema vai utilizar o fluxo já existente.

Caminho: Pessoa →  Pessoas →  Pessoa Alteração realizada para realizar a Baixa/Estorno dos cheque troco somente quando o parâmetro do sistema "Não realizar baixa de Cheque Troco no momento da venda" estiver habilitado, (Parâmetro sistema | Aba: Financeiro -> Cheques). Implementado um grid no menu "Baixo/Estorno de Cheque Troco", para trazer somente os cheques que estão com o status baixado.

Beneficio: Agora o usuário pode utilizar o menu para estornar ou fazer a baixa dos cheques, o sistema faz atualização sem impedimentos.

Observação: Caso o usuário faça um estorno ou uma baixa é necessário atualizar ambos grid e com isso é necessário fazer a pesquisar novamente. Para habilitar os campos novamente basta clicar em limpar.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Controle de Cheque Troco →  Baixa Cheque Troco

Ação: Alteração realizada para realizar a Baixa/Estorno dos cheque troco somente quando o parâmetro do sistema "Não realizar baixa de Cheque Troco no momento da venda" estiver habilitado, (Parâmetro sistema | Aba: Financeiro -> Cheques). Implementado um grid no menu "Baixo/Estorno de Cheque Troco", para trazer somente os cheques que estão com o status baixado.

Beneficio: Agora o usuário pode utilizar o menu para estornar ou fazer a baixa dos cheques, o sistema faz atualização sem impedimentos.

Observação: Caso o usuário faça um estorno ou uma baixa é necessário atualizar ambos grid e com isso é necessário fazer a pesquisar novamente. Para habilitar os campos novamente basta clicar em limpar.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Controle de Cheque Troco →  Baixa Cheque TrocoImplementado aba "Histórico PDV" para o sistema fazer a busca de todo histórico do cheque troco que é gerado no AutoSystem.

Benefício: Os usuários poderão visualizar os eventos realizados no PDV que geraram histórico na retaguarda também, sem a necessidade de entrar no PDV.

Caminho: Financeiro →  Cheques Recebidos →  Cheque Troco

Ação: Implementado no sistema no menu "Cadastro de Pessoa", nova rotina para cadastro de limites de crédito.

Benefício: Agora o usuário terá uma nova tela para definir um limite a parte por forma de pagamento. Caso esse limite seja informado, o mesmo vai utilizar no Auto System, ao invés do limite global. Caso não tenha nenhuma informação na forma de pagamento, o sistema vai seguir com o limite global do cadastro de pessoas.

Caminho: Gerencial →  Pessoa →  Pessoas → Pessoa

Ação: Implementado o processo para o envio de vendas pra API da Equals

Benefício: Agora o sistema vai enviar os pagamentos de cartão para a API da equals. Ao subir uma venda para o EMSys3, o mesmo vai fazer uma validação se a venda foi do tipo cartão e registrar ela para envio. Será executado um serviço em tempos que pegará o lote dessas vendas e enviará para equals. Foi criada uma tela de log para o usuário acompanhar os erros que foram retornados pela API durante a execução deste processo.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Equals

Ação: Implementado nova regra do campo "Usuário" no menu Títulos a receber, na rotina de Faturamento dos titulo.

Benefício: Ao gerar o faturamento de um titulo o sistema vai gravar o usuário que fez o faturamento. Também o campo "Usuário Liq." do titulo, será atualizado para "Usuário Fat.".

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Títulos a receber

Ação: Implementado validação para o agrupamento das vendas parceladas.

Beneficio: O sistema vai verificar se a quantidade de parcelas TEF é maior que 1, e fazer uma validação das colunas qtd_parcelas_tef, seq_cupom, num_autorizacao_pos da tabela de pagamentos cupons.
Observação: Para as vendas POS o num_autorização_tef, num_transação_tef e num_nsu_rede precisam seriguais para o sistema entender que são vendas parceladas.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Equals → Conferência transações cartão

Ação: Implementado campo zerar saldo 13° no menu cadastro de evento RH.

Beneficio: O sistema não vai considerar a despesa e receita da tab_evento_rh_conf caso o ind_decimo seja= S, ou seja essa despesa e receita é somente para ser gerada após o calculo final do ajuste entre o saldo inicial e baixas.
Considerar o saldo inicial de 13º e comparar com a soma das baixas do lote 13º do funcionário, dessa forma o sistema vai dar entrada se caso o resultado for negativo e dar uma saída se o resultado for positivo.
Regra 772 GDO: O valor do líquido deste evento não entra como saída na tab_integracao_rh_provisoes.
Regra 772 Rede Duque: O valor do líquido entra como saída na tab_integracao_rh_provisoes

Caminho: Informações RH Humanus

Ação: Implementados campo cod_grupo_item e des_grupo_item para apresentar estás informações no relátorio "Arquivo CSV".

Benefício: Ao gerar o relatório de inventário em CSV, o sistema vai informar os campos cod_grupo_item e des_grupo_item corretamente.

Observação: Somente no arquivo CSV.
Caminho: Estoque →  Inventario

Ação: Implementada parâmetro "Permitir apenas Adm. Cartão na alteração de duplicata no fechamento de caixa".

Benefício: O parâmetro terá a seguinte função:

• Quando o parâmetro estiver habilitado, o sistema vai permitir informar apenas sacados marcados como "adm. cartão" nas duplicatas do tipo "Cartão de Credito" e "Private Label".
• Quando o parâmetro esteja desabilitado, o sistema continua no fluxo normal da rotina.

Observação: Por padrão o parâmetro ficará desabilitado.

Caminho: PDV →  Fechamento de caixa

• Parâmetro: Parâmetros do Sistema → PDV → Geral → Permitir apenas Adm. Cartão na alteração de duplicata no fechamento de caixa

Ação: Implementado uma função para o sistema  efetuar update na tabela duplicata receber caso forma de pagamento for diferente e o caixa estiver com status diferente de "F - Finalizado".

Beneficio: Quando a Equals fazer o envio dos movimentos, e as transações possuir forma de pagamento diferente o sistema vai efetuar os ajustes para não apresentar nenhuma divergências para o usuário.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Equals → Conferência transações cartão

Ação: Implementado a função no EMSys para o sistema fazer o preenchimento dos campos "Centro de custo" e "empresa de origem", junto com o processo de atualização de funcionários RH Humanus.

Benefício: Ao retornar os dados do funcionário pela API, o sistema vai fazer a busca do CNPJ da empresa cadastrada na API e o centro de custo informado no cadastro. Com essa informações serão populados os campos "Emp. Origem" e "C. Custo" da aba principal no menu Cadastro de Pessoas.

Caminho: RH Humanus

Ação: Implementada coluna "Pendente Cotação", no menu Criticar Quantidade de Compra.

Benefício: Ao gerar o planejamento de compra, sistema vai trazer as informações de quantas unidades daquele produto estão pendentes na cotação. Desta forma o usuário terá a informações para mensurar melhor a quantidade que precisa ser solicitada durante o processo.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de compras

Ação: Implementado novos filtros e informações no menu "Confere Diferença PL", para facilitar a utilização dos usuários.

Beneficio: Agora o usuário terá 3 novas opções de filtro. 
É possível utilizar o filtro por empresa logada, Empresa Matriz e Empresas selecionadas.
Quando selecionar a opção "Selecionar Empresas" o usuário terá uma nova opção de não consolidar o resultado das empresa.
Implementado dois alertas durante a pesquisa das informações.
Quando o cliente informar um período de 10 dias ou mais;
Quando o cliente selecionar 10 empresas ou mais.

Caminho: Gerencial →  Administrativo →  Confere Diferença PL

Ação: Implementado no  menu Fechamento de caixa na aba "Resumo", para ser apresentado as informações "Total, Total Troco e Total Cancelados".

Benefício: Agora o usuário terá as informações de totais dos cupons na tela principal do fechamento de caixa. O campo implementado foram: Total de cupons, Total de troco e Total de cancelamento, facilitando as analises do usuriousuário.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de caixa

Ação: Implementado rotina para impedir diferença nas informações da PL durante a integração RH.

Benefício: Parâmetro "Controla PL" (Parâmetro Sistema -> Geral);
Parâmetro desabilitado: O sistema vai fazer uma verificação adicional quando importar os dados RH, utilizando o fluxo atual da integração RH;
Parâmetro habilitado: O sistema vai verificar os créditos e débitos de todos os valores que são considerados na PL; Caso exista diferença entre esse valores, o sistema não vai permitir a importação do arquivo, evitando que o PL fique desbalanceado. 
Após o usuário fazer a correção dos eventos, o sistema vai permitir a importação dos valores. O log será gravado informado os valores da diferença, e os eventos que não são validos para a PL.
Observação: Caso o parâmetro esteja habilitado, a opção "Férias" não será exibida na tela "Importa Dados RH".

Caminho: Gerencial →  Administrativo →  Integração RH →  Importa Dados RH

Ação: Implementado a rede "Sicredi" para o sistema receber as informações corretamente durante a Conferência de Cartões Equals".

Benefício: Agora o usuário terá a opção de selecionar rede "Sicredi", na aba "equals" da forma de pagamento.

Caminho: PDV →  forma de pagamento →  Cadastro forma de pagamento