Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-1995220023

Módulo/Rotina: Relatório DRE AnalíticoLançamento de Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que seja possível gear o relatório por Desembolso ou Competência, sem a necessidade de especificar um relatóriono processo de lançamento de NF-e de Entrada, quando utilizado um tipo de cobrança TEF.
Caminho: EMSys → Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado Analítico → Rel. Despesas AdministrativasEstoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-1994619986

MóduloMódulo/Rotina: Verificado na versão 22.30 o certificado digital está retornando ERRO: Cód. UF:0.
Benefício/Descrição:  Feito analise e tentando varias formas de reprodução do erro, ai foi identificado que estava faltando algumas dll, onde estas, no Modulo EmsysFiscal fazia a extração, ajustado o Emsys para fazer o mesmo, pois a acbr agora utiliza estas também para consultas e emissões de notas.
Caminho: NF-e - Consulta Status do Serviço NFe 4.00.

POSTOSUBE-1991819953

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de importação de Nota Fiscal de Entrada onde ao informar uma tributação ICMS de CST 090, o sistema esperava receber um valor de ICMS Desonerado. Mas se no XML de entrada esse valor não existir o sistema irá considerar o valor 0. Ao marcar a opção na tela de importação: Manter o CFOP selecionado para todos os itens, o sistema irá replicar o CFOP corretamente para os itens.
Benefício/Descrição: Com o ajuste o sistema evitará impedimentos na importação do XML.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de EntradaAo clicar em "Faturar" na tela de pré-venda com a nota fiscal referenciada, o sistema apresenta erro. Após fechar a janela de erro, a tela de faturamento é carregada, mas a mensagem fiscal não é gerada.
Beneficio/Descrição: Removida condição que não era necessária e ajustada consulta para não retornar erro.
Caminho: Vendas →  Pré Venda →  Cad. Pré Venda.

POSTOSUBE-1991219952

Módulo/Rotina: Fechamento de Caixa Relatório DRE Analítico.
Benefício/Descrição:Quando o parâmetro "Não somar limites por forma de pagamento" estiver habilitado, os totais de Limite de Crédito no Cadastro de Pessoas serão exibidos como zero. Correção aplicada para evitar erros ao efetuar lançamentos com o limite de crédito atual do cliente. Ajustado para que o sistema considere o limite de acordo com a forma de pagamento definida.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa Realizado ajuste para que seja possível gear o relatório por Desembolso ou Competência, sem a necessidade de especificar um relatório.
Caminho: EMSys → Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado Analítico → Rel. Despesas Administrativas.

POSTOSUBE-1989519935

Módulo/Rotina: Inclusão de tempo de espera para atualização de itens Realizado ajustes no processo de estorno no fechamento de caixa para que seja mantido os valores originais.
Benefício/Descrição: Incluída regra para que as alterações sejam realizas apenas a cada 30 segundos, para que o usuário seja impossibilitado de realizar muitas alterações em sequenciaCom os ajustes não haverá duplicidade.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item CRMBonus.

PDV → Fechamento de Caixa / Recebimento / Vale Haver.

POSTOSUBE-1989219928

MóduloMódulo/Rotina:Conciliador de Cartão Cash Monitor.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para identificação dos Títulos a Receber.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Cashmonitor A mensagem foi ajustada para exibir a alíquota correta conforme os dados do XML, orientando melhor o usuário.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi melhorada a mensagem para o usuário. Além disso, foi implementada uma melhoria que permite cadastrar novas tributações ICMS diretamente durante a importação da NFe, similar à rotina existente para PIS e COFINS.
Caminho: Estoque → Nota de Entrada → Importar XML.

POSTOSUBE-1988819920

Módulo/Rotina: Ajustada a formatação da tela de Fechamento de Caixa, resolvendo a sobreposição do campo de valor ao scroll na seção de Recebimentos → Epay.
Benefício/Descrição: A visualização dos valores agora é clara e organizada, melhorando a usabilidade e facilitando o processo de fechamento de caixaRealizado ajustes no estorno de título liquidado com adiantamento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá estornar o título sem impedimentos.
Caminho:  Gerencial → Gerencial Financeiro → PDV → Fechamento CaixaContas a Receber → Título a Receber.

POSTOSUBE-1988619918

MóduloMódulo/Rotina: Corrigida a lógica invertida na validação do tipo de movimento no estoque, garantindo a verificação correta do código e a exibição de mensagens adequadas.
Benefício/Descrição: A correção melhora a precisão e a confiabilidade no processamento dos movimentos de estoque.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial → Gerencial → Estoque →  Nota Ajustado rotina de importação de Nota Fiscal de Entrada onde ao informar uma tributação ICMS de CST 090, o sistema esperava receber um valor de ICMS Desonerado. Mas se no XML de entrada esse valor não existir o sistema irá considerar o valor 0. Ao marcar a opção na tela de importação: Manter o CFOP selecionado para todos os itens, o sistema irá replicar o CFOP corretamente para os itens.
Benefício/Descrição: Com o ajuste o sistema evitará impedimentos na importação do XML.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-1988519912

Módulo/Rotina: Posição Fechamento de Liquidez Analítico.Caixa
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no relatório de Saldo PDV, para que seja possível gerar o mesmo em um banco de dados do EMSys que esteja com o Postgres 16Quando o parâmetro "Não somar limites por forma de pagamento" estiver habilitado, os totais de Limite de Crédito no Cadastro de Pessoas serão exibidos como zero. Correção aplicada para evitar erros ao efetuar lançamentos com o limite de crédito atual do cliente. Ajustado para que o sistema considere o limite de acordo com a forma de pagamento definida.
Caminho: Gerencial → PDV → Posição de Liquidez Analítico → Relatório Saldo PDVFechamento de caixa.

POSTOSUBE-1986319899

Módulo/Rotina:Fechamento de Caixa CRM Bonus.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que os lançamentos de Vale Gás possuem as informações de Autorização no Fechamento de CaixaImplementado novas tags de integração junto á API CRMBonus.
Caminho: Gerencial → PDV Estoque → Fechamento de Caixa → Aba Recebimentos → Aba DuplicatasItem → Item CRMBonus.

POSTOSUBE-1985619895

Módulo/Rotina: Realizado ajustes alterando a condição que calcula os totais das provisões de entrada e saída para o 13º Inclusão de tempo de espera para atualização de itens.
Benefício/Descrição:Com os ajustes a PL não será desbalanceada e a integração será realizada com sucesso Incluída regra para que as alterações sejam realizas apenas a cada 30 segundos, para que o usuário seja impossibilitado de realizar muitas alterações em sequencia.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Integração RH → Integração Dados RHItem → Item CRMBonus.

POSTOSUBE-1985819892

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de carta de correção no EMSysTransporteConciliador de Cartão Cash Monitor.
Benefício/Descrição:Com o ajuste a carta de correção pode ser realizada sem impedimentos Realizado ajuste para identificação dos Títulos a Receber.
Caminho: EMSysTransporte Gerencial → Fiscal  Financeiro → Fiscal  → Conhecimento de FreteContas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Cashmonitor.

POSTOSUBE-1982519888

Módulo/Rotina: Gerar chave de licença.
Ajustada a formatação da tela de Fechamento de Caixa, resolvendo a sobreposição do campo de valor ao scroll na seção de Recebimentos → Epay.
Benefício/Descrição:Implementado controle de acesso, para que seja possível gerar Chave de Licença sem a necessidade de informar uma senha mestra A visualização dos valores agora é clara e organizada, melhorando a usabilidade e facilitando o processo de fechamento de caixa.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Gerar Chave de Licença. Gerencial → Gerencial → PDV → Fechamento Caixa

POSTOSUBE-1981519886

Módulo/Rotina: Auditoria Posição de Liquidez Corrigida a lógica invertida na validação do tipo de movimento no estoque, garantindo a verificação correta do código e a exibição de mensagens adequadas.
Benefício/Descrição: Feita criação do relatório: Título à Pagar Liquidado Parcial
Onde o mesmo irá apresentar os títulos que geraram um título filho com a data de emissão diferente da data de liquidação do pai.
Caminho: Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez → Relatório Título à Pagar Liquidado ParcialA correção melhora a precisão e a confiabilidade no processamento dos movimentos de estoque.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial → Gerencial → Estoque →  Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-1982019885

Módulo/Rotina:Conciliador Posição de Cartão EqualsLiquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Retirado filtro de horaRealizado ajuste no relatório de Saldo PDV, para que não seja necessário especificar hora para a pesquisa de transaçõesseja possível gerar o mesmo em um banco de dados do EMSys que esteja com o Postgres 16.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - EqualsPosição de Liquidez Analítico → Relatório Saldo PDV.

POSTOSUBE-1980219884

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando os código de eventos faltantes para a regra especifica A pré-venda está puxando a data errada na hora de faturar uma nota de cesta básica.
Benefício/Descrição: Realizado ajustes na rotina do 13º adicionando eventos somente na base GDO. Após adicionar esses eventos, a rotina irá zerar o saldo de 13º pois o sistema passa a valida mais um evento para entrar no fluxo de zerar saldo de funcionário, tanto para valores positivos quanto negativos Correção realizada na mensagem, para que seja inserida a data de emissão ao invés da data de entrada.
Caminho: Gerencial Vendas → Administrativo → Integração RH → Importar Dados RHPré Venda → Cad. Pré Venda.

POSTOSUBE-1979219870

Módulo/Rotina:Realizado ajustes para que o relatório puxe corretamente os valores Relatório de Saldo de clientes na Posição Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os valores serão gravados conforme esperado ao liquidar o título do tipo despesaIncluída linha para separação das colunas "Sequência" e "Título" no relatório.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo Gerencial → Despesas → Relatórios → Rel. Despesa por período.Posição Liquidez Analítico → Relatório Saldo de clientes.

POSTOSUBE-1977719863

Módulo/Rotina: Realizado ajustes ao selecionar Notas Referenciadas clicando na lupaFechamento de Caixa.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá pesquisar as notas a serem referenciadas através do ícone lupa e selecionar a nota desejada.Realizado ajuste para que os lançamentos de Vale Gás possuem as informações de Autorização no Fechamento de Caixa.
Caminho: Gerencial → PDV → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda / Faturamento / Notas ReferenciadasFechamento de Caixa → Aba Recebimentos → Aba Duplicatas.

POSTOSUBE-1977419861

Módulo/Rotina: Cancelamento Nota Fiscal de ProtestoEntrada.
Benefício/Descrição: Feita alteração do nome do botão "Cancelar Protesto" para "Cancelar Titulo"Ajustada rotina de Nota Fiscal de Entrada com itens de Bonificação.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → ProtestoEstoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-1977319858

MóduloMódulo/Rotina:Implementado na Ajustado rotina de geração do Sped Fiscal a geração do registro C101 para notas fiscais de saída, filho do registro C100. Este registro diz respeito a informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuintecarta de correção no EMSysTransporte.
Benefício/Descrição: Desta forma a geração do arquivo Sped Fiscal fica em conformidade com a legislação vigenteDescrição: Com o ajuste a carta de correção pode ser realizada sem impedimentos.
Caminho: EMSysFiscal → Arquivos Fiscais → Sped FiscalEMSysTransporte → Fiscal  → Fiscal  → Conhecimento de Frete.

POSTOSUBE-1977219856

MóduloMódulo/Rotina:Nota Fiscal de entrada Realizado ajustes alterando a condição que calcula os totais das provisões de entrada e saída para o 13º.
Benefício/Descrição:Incluída aba "Pedidos de Compra" na tela de Nota Fiscal de EntradaDescrição: Com os ajustes a PL não será desbalanceada e a integração será realizada com sucesso.
Caminho:EMSys3 →  Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada Gerencial → Integração RH → Integração Dados RH.

POSTOSUBE-1976719847

MóduloMódulo/Rotina: Ajustada a permissão para permitir que o usuário decida se deseja prosseguir quando o valor unitário for superior ao preço de venda do item, exibindo os valores correspondentes.
Benefício/Descrição: Agora, o sistema considera a data de emissão da pré-venda e permite que o usuário escolha continuar ou não em casos de discrepância entre o valor unitário e o preço de venda. Uma mensagem com os valores será exibida na tela. O campo "Custo" ao incluir itens é apenas informativo e não é afetado pelo tipo de preço selecionado.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda: Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Realizada adequação, para que os totais da Nota Fiscal de Entrada sejam calculados corretamente, de acordo com a flag "Não subtrair ICMS desonerado do total da NF"
Caminho: ESMsy3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-1974919826

Módulo/Rotina: Rel. Extrato BancárioRealizado ajustes implementando uma tratativa para evitar a geração de ICMS no resultado quando os códigos CST terminarem em 10, 30, 60 e 70.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que o relatório apareça a descrição da pessoa e a observação do movimento lançamento em Outros DébitosCom os ajustes não haverá diferença na PL.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato BancárioGerencial → Posição de Liquidez.

POSTOSUBE-1974319825

Módulo/Rotina: Conciliador Gerar chave de Cartão Equalslicença.
Benefício/Descrição: Realizada tratativaImplementado controle de acesso, para que as mensagens de ocorrências sejam retornadas no arquivo ConciliacaoLinx.txt sem a presença de errosseja possível gerar Chave de Licença sem a necessidade de informar uma senha mestra.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Gerar Chave de Licença.

POSTOSUBE-1970919815

Módulo/Rotina: Na telaLMC Automático, o campo Estoque Escritural exibe valores negativos. Por regra de negócio, estoques negativos não são permitidos Auditoria Posição de Liquidez.
Benefício/Descrição:Adicionada validação na rotina de cálculo do campo Estoque Escritural. Caso o valor calculado seja negativo, o sistema ajusta automaticamente para zero Feita criação do relatório: Título à Pagar Liquidado Parcial
Onde o mesmo irá apresentar os títulos que geraram um título filho com a data de emissão diferente da data de liquidação do pai.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Fiscal → LMC AutomáticoAuditoria Posição de Liquidez → Relatório Título à Pagar Liquidado Parcial.

POSTOSUBE-1968919811

Módulo/Rotina:Realizado ajuste onde ao acessar a tela os campos horário inicial e final já estão preenchidos.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste caso o cliente apenas preencha os campos destinados a data a requisição será enviada corretamente para a api da Equals
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo Baixa Cartão Equals Devido ao caso de intervenção manual e base local não houve intervenção por parte do P&D.
Caminho: Financiamento →  Adiantamentos →  Adiantamento Fornecedor.

POSTOSUBE-1968019802

Módulo/Rotina:Conferência de Cartão Realizado ajustes adicionando os código de eventos faltantes para a regra especifica.
Benefício/Descrição: Ao realizar o lançamento de um registro manual na tela de Extrato Transação Cartão, o registro será processado de forma imediata por ser um lançamento com o tipo manual. Os demais lançamentos que forem lançados de forma automática pelo sistema, irá respeitar o intervalo de dias configurados nos Parâmetros de Empresa aba Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão Realizado ajustes na rotina do 13º adicionando eventos somente na base GDO. Após adicionar esses eventos, a rotina irá zerar o saldo de 13º pois o sistema passa a valida mais um evento para entrar no fluxo de zerar saldo de funcionário, tanto para valores positivos quanto negativos.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importar Dados RH.

POSTOSUBE-1957419792

Módulo/Rotina: Implementação Integração Conta Bancária SantanderRealizado ajustes para que o relatório puxe corretamente os valores.
Benefício/Descrição: Implementado integração API Bancária Santander para o Cadastro de Contas Bancárias Santander no EMSysCom os ajustes os valores serão gravados conforme esperado ao liquidar o título do tipo despesa.
Caminho: EMSys Gerencial → Gerencial Administrativo → Financeiro Despesas → Banco → Contas BancáriasRelatórios → Rel. Despesa por período.

POSTOSUBE-

19789

Módulo/Rotina: Relatório de

Extrato Bancário.
Benefício/Descrição:

Realizado ajuste no Rel. Extrato Bancário para que as informações de valores conciliados sejam exibidas corretamente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial →

Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.

POSTOSUBE-1996319777

Módulo/Rotina: Processa Arquivo de Baixa de Cartões Equals Realizado ajustes ao selecionar Notas Referenciadas clicando na lupa.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que seja exibida a descrição dos ajustes na aba (Ajustes) coluna (Descrição do Ajuste), dessa forma será possível a identificação do que o ajuste realizado se refereCom os ajustes o usuário poderá pesquisar as notas a serem referenciadas através do ícone lupa e selecionar a nota desejada.
Caminho:EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - EqualsVendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda / Faturamento / Notas Referenciadas.

POSTOSUBE-1965419774

Módulo/Rotina:Realizado ajustes para considerar tipo de imposto ICMS e PIS/COFINS Cancelamento de Protesto.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a PL será gerado conforme esperado Feita alteração do nome do botão "Cancelar Protesto" para "Cancelar Titulo".
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Imposto a recuperarFinanceiro → Protesto.

POSTOSUBE-1965319773

MóduloMódulo/Rotina: Realizado ajustes nos valores referente apropriação do credito do ICMS do CIAP quando se tratar de uma nota de entrada de ativo imobilizado.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o DRE será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial  → Demonstrativo Resultado Analítico / Imposto sobre vendasImplementado na rotina de geração do Sped Fiscal a geração do registro C101 para notas fiscais de saída, filho do registro C100. Este registro diz respeito a informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte
Benefício/Descrição: Desta forma a geração do arquivo Sped Fiscal fica em conformidade com a legislação vigente.
Caminho: EMSysFiscal → Arquivos Fiscais → Sped Fiscal.

POSTOSUBE-1964719772

MóduloMódulo/Rotina:  Ajuste e otimização de consultas na rotina de Movimentação de ICMSNota Fiscal de entrada.
Benefício/Descrição:: Com o ajuste as consultas estão trazendo resultados mais rápidos para o usuário.
Caminho: EMSysFiscal → Livros Fiscais → Livro de Apuração de ICMSDescrição: Incluída aba "Pedidos de Compra" na tela de Nota Fiscal de Entrada.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-1961119767

MóduloMódulo/Rotina: Consulta de Pagamentos Ajustada a permissão para permitir que o usuário decida se deseja prosseguir quando o valor unitário for superior ao preço de venda do item, exibindo os valores correspondentes.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não seja apresentado o erro invalid input syntax for type timestamp: ""Descrição: Agora, o sistema considera a data de emissão da pré-venda e permite que o usuário escolha continuar ou não em casos de discrepância entre o valor unitário e o preço de venda. Uma mensagem com os valores será exibida na tela. O campo "Custo" ao incluir itens é apenas informativo e não é afetado pelo tipo de preço selecionado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Agendamento de Pagamento > ConsultarVendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda.

POSTOSUBE-1951119749

Módulo/Rotina: Relatório DRE Analítico Rel. Extrato Bancário.
Benefício/Descrição: Incluída opções Realizado ajuste para que seja possível gerar o relatório DRE Analítico com os tipos "Competência" ou "Desembolso"o relatório apareça a descrição da pessoa e a observação do movimento lançamento em Outros Débitos.
Caminho: EMSys Gerencial → Gerencial Financeiro → Gerencial Banco → Demonstração Resultado Analítico Relatórios → Rel. Despesas AdministrativasExtrato Bancário.

POSTOSUBE-1991419743

Módulo/Rotina: Cadastro de Item - CRM BonusConciliador de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementaçãotratativa, para que os cadastros as mensagens de itens sejam realizados ema té 500 itens por vez, para atendimento de requisitos á CRM Bonusocorrências sejam retornadas no arquivo ConciliacaoLinx.txt sem a presença de erros.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque Financeiro → Item → Item CRM BonusContas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-1940519717

Módulo/Rotina:CRM Bonus Geração de LMC.
Benefício/Descrição: Realizada implementação da tela para cadastro de itens na rotina de CRM Bonusotimização na geração de LMC.
Caminho:EMSys EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item CRMBonusFiscal → LMC Automático.

POSTOSUBE-18398Módulo/Rotina: Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals19911

Módulo/Rotina: Implementado função que irá realizar consulta no banco de dados e confirmar o saldo de adiamento. Implementado também mensagem na tela para usuário caso tente efetuar alguma operação em que o valor seja maior que o saldo disponível no adiantamento.
Benefício/Descrição: Incluída coluna "Adm" na aba de AjustesCom os ajustes o usuário será melhor orientado referente ao saldo disponível no sistema.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial →  → Financeiro →  → Contas a Receber →  Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

a Pagar → Título a Pagar.

POSTOSUBE-19288

Módulo/Rotina: Cadastro de Motivo de Ajuste - Equals
Benefício/Descrição: Implementado parâmetro de TIPO, para definir o Tipo de Ajuste ao realizar o cadastro do Motivo de Ajuste Equal, onde será possível especificar os seguintes tipos:

002 - Acerto de correção monetária
005 - Acerto de valores não recebidos
007 - Acerto de valores negociados
083 - Ajuste a débito
084 - Cobrança de aluguel
085 - Taxas diversas
100 - Gravame
102 - Ajuste para correção de diferença de arredondamento
103 - Cessão

Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Cadastro de Motivo de Ajuste

POSTOSUBE-18859

Módulo/Rotina: Gerador de Planilha Rede Duque.
Benefício/Descrição: Implementada condição de IMPOSTO ICMS VENDA.
Caminho: Gera Planilha Rede Duque → Consultas.

POSTOSUBE-18183

Módulo/Rotina: Controle de Acesso.
Benefício/Descrição: Novas implementações na rotina de Controle de Acesso.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Controle de Acesso.