POSTOSUBE-19952

Módulo/Rotina: Relatório DRE Analítico.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que seja possível gear o relatório por Desembolso ou Competência, sem a necessidade de especificar um relatório.
Caminho: EMSys → Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado Analítico → Rel. Despesas Administrativas.

POSTOSUBE-19946

Módulo/Rotina: Verificado na versão 22.30 o certificado digital está retornando ERRO: Cód. UF:0.
Benefício/Descrição:  Feito analise e tentando varias formas de reprodução do erro, ai foi identificado que estava faltando algumas dll, onde estas, no Modulo EmsysFiscal fazia a extração, ajustado o Emsys para fazer o mesmo, pois a acbr agora utiliza estas também para consultas e emissões de notas.
Caminho: NF-e - Consulta Status do Serviço NFe 4.00.

POSTOSUBE-19935

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no processo de estorno no fechamento de caixa para que seja mantido os valores originais.
Benefício/Descrição: Com os ajustes não haverá duplicidade.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa / Recebimento / Vale Haver.

POSTOSUBE-19928

Módulo/Rotina: A mensagem foi ajustada para exibir a alíquota correta conforme os dados do XML, orientando melhor o usuário.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi melhorada a mensagem para o usuário. Além disso, foi implementada uma melhoria que permite cadastrar novas tributações ICMS diretamente durante a importação da NFe, similar à rotina existente para PIS e COFINS.
Caminho: Estoque → Nota de Entrada → Importar XML.

POSTOSUBE-19920

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no estorno de título liquidado com adiantamento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá estornar o título sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber.

POSTOSUBE-19918

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de importação de Nota Fiscal de Entrada onde ao informar uma tributação ICMS de CST 090, o sistema esperava receber um valor de ICMS Desonerado. Mas se no XML de entrada esse valor não existir o sistema irá considerar o valor 0. Ao marcar a opção na tela de importação: Manter o CFOP selecionado para todos os itens, o sistema irá replicar o CFOP corretamente para os itens.
Benefício/Descrição: Com o ajuste o sistema evitará impedimentos na importação do XML.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-19912

Módulo/Rotina: Fechamento de Caixa
Benefício/Descrição: Quando o parâmetro "Não somar limites por forma de pagamento" estiver habilitado, os totais de Limite de Crédito no Cadastro de Pessoas serão exibidos como zero. Correção aplicada para evitar erros ao efetuar lançamentos com o limite de crédito atual do cliente. Ajustado para que o sistema considere o limite de acordo com a forma de pagamento definida.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa.

POSTOSUBE-19909

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema valide em primeiro momento se há alíquota cadastrada de ICMS Efetivo para o item informado.
Benefício/Descrição: Com os ajustes quando o item tem informado o ICMS Efetivo (Cadastro Item / Faturamento / Tributação) o sistema pega a alíquota informada, caso não tenha cadastrado o registro da alíquota no cadastro do item será preenchido com a alíquota fixada no sistema.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item / Cadastro Item / Faturamento / Tributação.

POSTOSUBE-19899

Módulo/Rotina: CRM Bonus.
Benefício/Descrição: Implementado novas tags de integração junto á API CRMBonus.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item CRMBonus.

POSTOSUBE-19895

Módulo/Rotina: Inclusão de tempo de espera para atualização de itens.
Benefício/Descrição: Incluída regra para que as alterações sejam realizas apenas a cada 30 segundos, para que o usuário seja impossibilitado de realizar muitas alterações em sequencia.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item CRMBonus.

POSTOSUBE-19892

Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Cash Monitor.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para identificação dos Títulos a Receber.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Cashmonitor.

POSTOSUBE-19888

Módulo/Rotina: Ajustada a formatação da tela de Fechamento de Caixa, resolvendo a sobreposição do campo de valor ao scroll na seção de Recebimentos → Epay.
Benefício/Descrição: A visualização dos valores agora é clara e organizada, melhorando a usabilidade e facilitando o processo de fechamento de caixa.
Caminho:  Gerencial → Gerencial → PDV → Fechamento Caixa

POSTOSUBE-19886

Módulo/Rotina: Corrigida a lógica invertida na validação do tipo de movimento no estoque, garantindo a verificação correta do código e a exibição de mensagens adequadas.
Benefício/Descrição: A correção melhora a precisão e a confiabilidade no processamento dos movimentos de estoque.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial → Gerencial → Estoque →  Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-19885

Módulo/Rotina: Posição de Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no relatório de Saldo PDV, para que seja possível gerar o mesmo em um banco de dados do EMSys que esteja com o Postgres 16.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez Analítico → Relatório Saldo PDV.

POSTOSUBE-19884

Módulo/Rotina: A pré-venda está puxando a data errada na hora de faturar uma nota de cesta básica.
Benefício/Descrição: Correção realizada na mensagem, para que seja inserida a data de emissão ao invés da data de entrada.
Caminho: Vendas → Pré Venda → Cad. Pré Venda.

POSTOSUBE-19870

Módulo/Rotina: Relatório de Saldo de clientes na Posição Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Incluída linha para separação das colunas "Sequência" e "Título" no relatório.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Relatório Saldo de clientes.

POSTOSUBE-19863

Módulo/Rotina: Fechamento de Caixa.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que os lançamentos de Vale Gás possuem as informações de Autorização no Fechamento de Caixa.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa → Aba Recebimentos → Aba Duplicatas.

POSTOSUBE-19861

Módulo/Rotina: Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Ajustada rotina de Nota Fiscal de Entrada com itens de Bonificação.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-19858

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de carta de correção no EMSysTransporte.
Benefício/Descrição: Com o ajuste a carta de correção pode ser realizada sem impedimentos.
Caminho: EMSysTransporte → Fiscal  → Fiscal  → Conhecimento de Frete.

POSTOSUBE-19856

Módulo/Rotina: Realizado ajustes alterando a condição que calcula os totais das provisões de entrada e saída para o 13º.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a PL não será desbalanceada e a integração será realizada com sucesso.
Caminho: Gerencial → Integração RH → Integração Dados RH.

POSTOSUBE-19847

Módulo/Rotina: Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Realizada adequação, para que os totais da Nota Fiscal de Entrada sejam calculados corretamente, de acordo com a flag "Não subtrair ICMS desonerado do total da NF"
Caminho: ESMsy3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-19833

Módulo/Rotina: Adiantamento de Cliente.
Benefício/Descrição: Incluído campo para que seja possível informar o N° de Autorização de uma transação de Cartão, na tela de Adiantamento de Cliente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Cliente.

POSTOSUBE-19826

Módulo/Rotina: Realizado ajustes implementando uma tratativa para evitar a geração de ICMS no resultado quando os códigos CST terminarem em 10, 30, 60 e 70.
Benefício/Descrição: Com os ajustes não haverá diferença na PL.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez.

POSTOSUBE-19825

Módulo/Rotina: Gerar chave de licença.
Benefício/Descrição: Implementado controle de acesso, para que seja possível gerar Chave de Licença sem a necessidade de informar uma senha mestra.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Gerar Chave de Licença.

POSTOSUBE-19820

Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Retirado filtro de hora, para que não seja necessário especificar hora para a pesquisa de transações.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-19815

Módulo/Rotina: Auditoria Posição de Liquidez.
Benefício/Descrição: Feita criação do relatório: Título à Pagar Liquidado Parcial
Onde o mesmo irá apresentar os títulos que geraram um título filho com a data de emissão diferente da data de liquidação do pai.
Caminho: Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez → Relatório Título à Pagar Liquidado Parcial.

POSTOSUBE-19811

Módulo/Rotina: Devido ao caso de intervenção manual e base local não houve intervenção por parte do P&D.
Caminho: Financiamento →  Adiantamentos →  Adiantamento Fornecedor.

POSTOSUBE-19802

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando os código de eventos faltantes para a regra especifica.
Benefício/Descrição: Realizado ajustes na rotina do 13º adicionando eventos somente na base GDO. Após adicionar esses eventos, a rotina irá zerar o saldo de 13º pois o sistema passa a valida mais um evento para entrar no fluxo de zerar saldo de funcionário, tanto para valores positivos quanto negativos.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importar Dados RH.

POSTOSUBE-19792

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o relatório puxe corretamente os valores.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os valores serão gravados conforme esperado ao liquidar o título do tipo despesa.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesa por período.

POSTOSUBE-19789

Módulo/Rotina: Relatório de Extrato Bancário.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no Rel. Extrato Bancário para que as informações de valores conciliados sejam exibidas corretamente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.

POSTOSUBE-19777

Módulo/Rotina: Realizado ajustes ao selecionar Notas Referenciadas clicando na lupa.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá pesquisar as notas a serem referenciadas através do ícone lupa e selecionar a nota desejada.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda / Faturamento / Notas Referenciadas.

POSTOSUBE-19774

Módulo/Rotina: Cancelamento de Protesto.
Benefício/Descrição: Feita alteração do nome do botão "Cancelar Protesto" para "Cancelar Titulo".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Protesto.

POSTOSUBE-19773

Módulo/Rotina: Implementado na rotina de geração do Sped Fiscal a geração do registro C101 para notas fiscais de saída, filho do registro C100. Este registro diz respeito a informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte
Benefício/Descrição: Desta forma a geração do arquivo Sped Fiscal fica em conformidade com a legislação vigente.
Caminho: EMSysFiscal → Arquivos Fiscais → Sped Fiscal.

POSTOSUBE-19772

Módulo/Rotina: Nota Fiscal de entrada.
Benefício/Descrição: Incluída aba "Pedidos de Compra" na tela de Nota Fiscal de Entrada.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-19767

Módulo/Rotina: Ajustada a permissão para permitir que o usuário decida se deseja prosseguir quando o valor unitário for superior ao preço de venda do item, exibindo os valores correspondentes.
Benefício/Descrição: Agora, o sistema considera a data de emissão da pré-venda e permite que o usuário escolha continuar ou não em casos de discrepância entre o valor unitário e o preço de venda. Uma mensagem com os valores será exibida na tela. O campo "Custo" ao incluir itens é apenas informativo e não é afetado pelo tipo de preço selecionado.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda.

POSTOSUBE-19749

Módulo/Rotina: Rel. Extrato Bancário.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que o relatório apareça a descrição da pessoa e a observação do movimento lançamento em Outros Débitos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.

POSTOSUBE-19743

Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Realizada tratativa, para que as mensagens de ocorrências sejam retornadas no arquivo ConciliacaoLinx.txt sem a presença de erros.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-19717

Módulo/Rotina: Geração de LMC.
Benefício/Descrição: Realizada otimização na geração de LMC.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Fiscal → LMC Automático.

POSTOSUBE-19709

Módulo/Rotina: Na telaLMC Automático, o campo Estoque Escritural exibe valores negativos. Por regra de negócio, estoques negativos não são permitidos.
Benefício/Descrição: Adicionada validação na rotina de cálculo do campo Estoque Escritural. Caso o valor calculado seja negativo, o sistema ajusta automaticamente para zero.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Fiscal → LMC Automático.

POSTOSUBE-19704

Módulo/Rotina: Impressão de Nota Fiscal.
Benefício/Descrição: Incluída coluna com N° de RPS
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Impressão de Nota Fiscal.

POSTOSUBE-19700

Módulo/Rotina: Geração de Relatório de Títulos a Receber.
Benefício/Descrição: Implementada opção para que seja possível ordenar os registros por empresa.
Caminho: ESMsy3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Relatórios → Rel. Títulos a Receber.

POSTOSUBE-19689

Módulo/Rotina: Realizado ajuste onde ao acessar a tela os campos horário inicial e final já estão preenchidos.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste caso o cliente apenas preencha os campos destinados a data a requisição será enviada corretamente para a api da Equals
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo Baixa Cartão Equals.

POSTOSUBE-19680

Módulo/Rotina: Conferência de Cartão.
Benefício/Descrição: Ao realizar o lançamento de um registro manual na tela de Extrato Transação Cartão, o registro será processado de forma imediata por ser um lançamento com o tipo manual. Os demais lançamentos que forem lançados de forma automática pelo sistema, irá respeitar o intervalo de dias configurados nos Parâmetros de Empresa aba Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão.

POSTOSUBE-19670

Módulo/Rotina: Relatório de Saldo de clientes na Posição Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Incluída coluna de "Sequência" para informar a sequência do Título a Receber.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Relatório Saldo de clientes.

POSTOSUBE-19654

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para considerar tipo de imposto ICMS e PIS/COFINS.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a PL será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Imposto a recuperar.

POSTOSUBE-19653

Módulo/Rotina: Realizado ajustes nos valores referente apropriação do credito do ICMS do CIAP quando se tratar de uma nota de entrada de ativo imobilizado.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o DRE será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial  → Demonstrativo Resultado Analítico / Imposto sobre vendas.

POSTOSUBE-19647

Módulo/Rotina:  Ajuste e otimização de consultas na rotina de Movimentação de ICMS.
Benefício/Descrição:: Com o ajuste as consultas estão trazendo resultados mais rápidos para o usuário.
Caminho: EMSysFiscal → Livros Fiscais → Livro de Apuração de ICMS.

POSTOSUBE-19611

Módulo/Rotina: Consulta de Pagamentos.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não seja apresentado o erro invalid input syntax for type timestamp: "".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Agendamento de Pagamento > Consultar.