Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-1983320063

Módulo/Rotina: Adiantamento de Cliente.Ao Abrir a tela Gerencial >> Painel de Controle, fechar a tela e tentar abrir novamente é apresentado o erro Access Violation, print em anexo
Benefício/Descrição:Incluído campo para que seja possível informar o N° de Autorização de uma transação de Cartão, na tela de Adiantamento de Cliente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Cliente. O erro ocorreu devido a um caFree no formulário do Painel de Controle. O problema foi corrigido usando a palavra-chave inherited para chamar a herança, garantindo que o free fosse feito corretamente ao fechar o formulário.
Unidade alterada: uFrmPainelDeControle.pas. Após o ajuste, o erro não foi exibido. O teste foi concluído com sucesso.
Caminho: Gerencial  →  Painel de Controle

POSTOSUBE-1998220051

MóduloMódulo/Rotina: Aprovação de Título a Pagar.
Benefício/Descrição: Implementada flag para que seja possível filtrar Título a Pagar de outras empresas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Aprovação de Títulos a PagarO erro "is not a valid integer value" ocorre na primeira abertura da tela ao preencher os campos e clicar em Pesquisar, possivelmente devido a uma falha de inicialização ou validação de dados. A solução envolve revisar a inicialização e validação dos campos para evitar valores inválidos.
Benefício/Descrição: Após o ajuste, o sistema realizou a pesquisa das informações sem apresentar erros.
Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Pagamento.

POSTOSUBE-1995320023

MóduloMódulo/Rotina: Ao clicar em "Faturar" na tela de pré-venda com a nota fiscal referenciada, o sistema apresenta erro. Após fechar a janela de erro, a tela de faturamento é carregada, mas a mensagem fiscal não é gerada.
Beneficio/Descrição: Removida condição que não era necessária e ajustada consulta para não retornar erro.
Caminho: Vendas →  Pré Venda →  Cad. Pré Venda.Lançamento de Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no processo de lançamento de NF-e de Entrada, quando utilizado um tipo de cobrança TEF.
Caminho: EMSys → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-1995219986

Módulo/Rotina: Relatório DRE Analítico.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que seja possível gear o relatório por Desembolso ou Competência, sem a necessidade de especificar um relatório.
Caminho: EMSys → Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado Analítico → Rel. Despesas Administrativas Realizado ajustes adicionando uma condição para deduzir a taxa de cobrança do valor total , apenas se o Parâmetro Empresa de código 50 não estiver ativo.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os títulos gerados provenientes do fechamento de Caixa com taxas inclusas serão geradas conforme o esperado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber.

POSTOSUBE-1994619982

MóduloMódulo/Rotina: Verificado na versão 22.30 o certificado digital está retornando ERRO: Cód. UF:0. Aprovação de Título a Pagar.
Benefício/Descrição:  Feito analise e tentando varias formas de reprodução do erro, ai foi identificado que estava faltando algumas dll, onde estas, no Modulo EmsysFiscal fazia a extração, ajustado o Emsys para fazer o mesmo, pois a acbr agora utiliza estas também para consultas e emissões de notas.
Caminho: NF-e - Consulta Status do Serviço NFe 4.00Descrição: Implementada flag para que seja possível filtrar Título a Pagar de outras empresas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Aprovação de Títulos a Pagar.

POSTOSUBE-1992819963

MóduloMódulo/Rotina: A mensagem foi ajustada para exibir a alíquota correta conforme os dados do XML, orientando melhor o usuário.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi melhorada a mensagem para o usuário. Além disso, foi implementada uma melhoria que permite cadastrar novas tributações ICMS diretamente durante a importação da NFe, similar à rotina existente para PIS e COFINS.
Caminho: Estoque → Nota de Entrada → Importar XML Processa Arquivo de Baixa de Cartões Equals.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que seja exibida a descrição dos ajustes na aba (Ajustes) coluna (Descrição do Ajuste), dessa forma será possível a identificação do que o ajuste realizado se refere.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-1992019953

MóduloMódulo/Rotina: Realizado ajustes no estorno de título liquidado com adiantamento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá estornar o título sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber.

POSTOSUBE-1988819918

MóduloMódulo/Rotina:Ajustada a formatação da tela de Fechamento de Caixa, resolvendo a sobreposição do campo de valor ao scroll na seção de Recebimentos → Epay.
Benefício/Descrição: A visualização dos valores agora é clara e organizada, melhorando a usabilidade e facilitando o processo de fechamento de caixa.
Caminho:  Gerencial → Gerencial → PDV → Fechamento Caixa

POSTOSUBE-1977419749

Módulo/Rotina: Cancelamento de Protesto Rel. Extrato Bancário.
Benefício/Descrição: Feita alteração do nome do botão "Cancelar Protesto" para "Cancelar Titulo"Realizado ajuste para que o relatório apareça a descrição da pessoa e a observação do movimento lançamento em Outros Débitos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → ProtestoGerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.

POSTOSUBE-1977319743

MóduloMódulo/Rotina: Implementado na rotina de geração do Sped Fiscal a geração do registro C101 para notas fiscais de saída, filho do registro C100. Este registro diz respeito a informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte
Benefício/Descrição: Desta forma a geração do arquivo Sped Fiscal fica em conformidade com a legislação vigente.
Caminho: EMSysFiscal → Arquivos Fiscais → Sped FiscalConciliador de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Realizada tratativa, para que as mensagens de ocorrências sejam retornadas no arquivo ConciliacaoLinx.txt sem a presença de erros.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-1977219717

MóduloMódulo/Rotina:Nota Fiscal Geração de entradaLMC.
Benefício/Descrição:Incluída aba "Pedidos de Compra" na tela de Nota Fiscal de EntradaDescrição: Realizada otimização na geração de LMC.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada→ Gerencial → Fiscal → LMC Automático.

POSTOSUBE-1976719709

MóduloMódulo/Rotina: Ajustada a permissão para permitir que o usuário decida se deseja prosseguir quando o valor unitário for superior ao preço de venda do item, exibindo os valores correspondentesNa telaLMC Automático, o campo Estoque Escritural exibe valores negativos. Por regra de negócio, estoques negativos não são permitidos.
Benefício/Descrição: Agora, o sistema considera a data de emissão da pré-venda e permite que o usuário escolha continuar ou não em casos de discrepância entre o valor unitário e o preço de venda. Uma mensagem com os valores será exibida na tela. O campo "Custo" ao incluir itens é apenas informativo e não é afetado pelo tipo de preço selecionadoDescrição: Adicionada validação na rotina de cálculo do campo Estoque Escritural. Caso o valor calculado seja negativo, o sistema ajusta automaticamente para zero.
Caminho: Gerencial → Vendas Gerencial → Pré-venda → Cadastro Pré-vendaFiscal → LMC Automático.

POSTOSUBE-19749Módulo/Rotina: Rel. Extrato Bancário.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que o relatório apareça a descrição da pessoa e a observação do movimento lançamento em Outros Débitos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.19704

Módulo/Rotina: Impressão de Nota Fiscal.
Benefício/Descrição: Incluída coluna com N° de RPS
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Impressão de Nota Fiscal.

POSTOSUBE-1974319700

Módulo/Rotina:Conciliador de Cartão Equals Geração de Relatório de Títulos a Receber.
Benefício/Descrição: Realizada tratativa, para que as mensagens de ocorrências sejam retornadas no arquivo ConciliacaoLinx.txt sem a presença de erros.Implementada opção para que seja possível ordenar os registros por empresa.
Caminho: ESMsy3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals→ Relatórios → Rel. Títulos a Receber.

POSTOSUBE-1970919689

Módulo/Rotina: Na telaLMC Automático, o campo Estoque Escritural exibe valores negativos. Por regra de negócio, estoques negativos não são permitidos.
Benefício/Descrição: Adicionada validação na rotina de cálculo do campo Estoque Escritural. Caso o valor calculado seja negativo, o sistema ajusta automaticamente para zero.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Fiscal → LMC AutomáticoMódulo/Rotina: Realizado ajuste onde ao acessar a tela os campos horário inicial e final já estão preenchidos.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste caso o cliente apenas preencha os campos destinados a data a requisição será enviada corretamente para a api da Equals
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo Baixa Cartão Equals.

POSTOSUBE-1970419680

Módulo/Rotina: Impressão Conferência de Nota Fiscal.
Benefício/Descrição: Incluída coluna com N° de RPSCartão.
Benefício/Descrição: Ao realizar o lançamento de um registro manual na tela de Extrato Transação Cartão, o registro será processado de forma imediata por ser um lançamento com o tipo manual. Os demais lançamentos que forem lançados de forma automática pelo sistema, irá respeitar o intervalo de dias configurados nos Parâmetros de Empresa aba Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Vendas → Impressão de Nota FiscalConciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão.

POSTOSUBE-

19670

Módulo/Rotina:

Relatório de Saldo de clientes na Posição Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Incluída coluna de "Sequência" para informar a sequência do Título a Receber.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Relatório Saldo de clientes.

POSTOSUBE-1968019654

Módulo/Rotina: Conferência de Cartão/Rotina: Realizado ajustes para considerar tipo de imposto ICMS e PIS/COFINS.
Benefício/Descrição: Ao realizar o lançamento de um registro manual na tela de Extrato Transação Cartão, o registro será processado de forma imediata por ser um lançamento com o tipo manual. Os demais lançamentos que forem lançados de forma automática pelo sistema, irá respeitar o intervalo de dias configurados nos Parâmetros de Empresa aba Equals Com os ajustes a PL será gerado conforme esperado.
Caminho:EMSys3 Gerencial → Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação CartãoPosição Liquidez Analítico → Imposto a recuperar.

POSTOSUBE-

19653

Módulo/Rotina:

Realizado ajustes nos valores referente apropriação do credito do ICMS do CIAP quando se tratar de uma nota de entrada de ativo imobilizado.
Benefício/Descrição:

Com os ajustes o DRE será gerado conforme esperado.
Caminho:

Gerencial →

Gerencial  →

Demonstrativo Resultado Analítico / Imposto sobre vendas.

POSTOSUBE-1996319647

Módulo/Rotina: Processa Arquivo de Baixa de Cartões Equals.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que seja exibida a descrição dos ajustes na aba (Ajustes) coluna (Descrição do Ajuste), dessa forma será possível a identificação do que o ajuste realizado se refere.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals  Ajuste e otimização de consultas na rotina de Movimentação de ICMS.
Benefício/Descrição:: Com o ajuste as consultas estão trazendo resultados mais rápidos para o usuário.
Caminho: EMSysFiscal → Livros Fiscais → Livro de Apuração de ICMS.

POSTOSUBE-1965419611

Módulo/Rotina:Realizado ajustes para considerar tipo de imposto ICMS e PIS/COFINS.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a PL será gerado conforme esperado Consulta de Pagamentos.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não seja apresentado o erro invalid input syntax for type timestamp: "".
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Imposto a recuperarFinanceiro → Conta Digital Integrada → Agendamento de Pagamento > Consultar.

POSTOSUBE-1965319574

Módulo/Rotina: Realizado ajustes nos valores referente apropriação do credito do ICMS do CIAP quando se tratar de uma nota de entrada de ativo imobilizado Implementação Integração Conta Bancária Santander.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o DRE será gerado conforme esperadoImplementado integração API Bancária Santander para o Cadastro de Contas Bancárias Santander no EMSys.
Caminho: EMSys → Gerencial → Financeiro → Gerencial  → Demonstrativo Resultado Analítico / Imposto sobre vendasBanco → Contas Bancárias.

POSTOSUBE-1964719511

Módulo/Rotina:  Ajuste e otimização de consultas na rotina de Movimentação de ICMS.
Benefício/Descrição:: Com o ajuste as consultas estão trazendo resultados mais rápidos para o usuário.
Caminho: EMSysFiscal → Livros Fiscais → Livro de Apuração de ICMS Relatório DRE Analítico.
Benefício/Descrição: Incluída opções para que seja possível gerar o relatório DRE Analítico com os tipos "Competência" ou "Desembolso".
Caminho: EMSys → Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado Analítico → Rel. Despesas Administrativas.

POSTOSUBE-1961119405

Módulo/Rotina: Consulta de Pagamentos.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não seja apresentado o erro invalid input syntax for type timestamp: ""CRM Bonus.
Benefício/Descrição: Realizada implementação da tela para cadastro de itens na rotina de CRM Bonus.
Caminho: EMSys → Gerencial → Financeiro Estoque → Conta Digital Integrada → Agendamento de Pagamento > ConsultarItem → Item CRMBonus.

POSTOSUBE-1957419316

Módulo/Rotina: Implementação Integração Conta Bancária Santander Gestor App.
Benefício/Descrição: Implementado integração API Bancária Santander para o Cadastro de Contas Bancárias Santander no EMSys.
Caminho: EMSys → Gerencial → Financeiro → Banco → Contas BancáriasRealizada implementação para que seja possível vizualizar no Gestor App, as Notas Fiscais de Saída (55), geradas pela tela de Pré-Venda.
Caminho: Gestor App →  Vendas por Cliente.

POSTOSUBE-1951119255

Módulo/Rotina: Relatório DRE AnalíticoPis e Cofins.
Benefício/Descrição: Incluída opções para que seja possível gerar o relatório DRE Analítico com os tipos "Competência" ou "Desembolso"Ajustado relatório de Pis Cofins, para que as informações batam com os valores especificados nos Livros de Apuração.
Caminho: EMSys Fiscal → Gerencial Menu → Gerencial → Demonstração Resultado Analítico → Rel. Despesas AdministrativasApuração → Pis/Cofins → Livro de Apuração Pis Cofins.

POSTOSUBE-1940519182

Módulo/Rotina: CRM BonusFechamento de Caixa.
Benefício/Descrição: Realizada implementação da tela para cadastro de itens na rotina de CRM Bonusadequação da rotina de Lançamento de Adiantamento de Cliente no Fechamento de Caixa.
Caminho:EMSys EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item CRMBonusPDV → Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-1931618398

Módulo/Rotina: Gestor App Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementação para que seja possível vizualizar no Gestor App, as Notas Fiscais de Saída (55), geradas pela tela de Pré-Venda.
Caminho: Gestor App →  Vendas por ClienteIncluída coluna "Adm" na aba de Ajustes.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-1918217830

Módulo/Rotina:Fechamento de Caixa Conferência de Cartão e Conciliação de Cartão Boa Vista.
Benefício/Descrição: Realizada adequação da rotina de Lançamento de Adiantamento de Cliente no Fechamento de Caixa.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Fechamento de Caixamelhoria na rotina, para que seja considerado os zeros a esquerda que são retornados nas transações.
Caminho 1: EMSys → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões Boa Vista.
Caminho 2: EMSys → Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferencia Transação Cartão.

POSTOSUBE-1839815857

Módulo/Rotina: Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals Lançamento de Desconto de Duplicata no relatório de Posição de Liquidez.
Benefício/Descrição: Incluída coluna "Adm" na aba de AjustesRealizado ajuste na exibição do relatório de Posição de Liquidez , quando feito lançamento de desconto de duplicata.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Processa Arquivo de Baixa de Cartões - EqualsEMSys → Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez.

POSTOSUBE-19669

Módulo/Rotina: Implementado no cadastro de pessoa na aba "Fornecedor" a opção "Enviar e-mail Cancelamento Ped. Compra".
Beneficio/Descrição: Caso o campo seja preenchido como "Não", ao executar a o cancelamento do pedido de compra automático, sistema não vai enviar o e-mail para o fornecedor. Caso a flag esteja como "SIM", sistema segue o fluxo já existente enviando o e-mail automático do cancelamento de pedido, caso o campo não seja preenchido por padrão será "SIM"por padrão será "SIM".
Caminho: Estoque →  Pedido de Compra.

POSTOSUBE-19914Módulo/Rotina: Cadastro de Item - CRM Bonus19911

Módulo/Rotina: Implementado função que irá realizar consulta no banco de dados e confirmar o saldo de adiamento. Implementado também mensagem na tela para usuário caso tente efetuar alguma operação em que o valor seja maior que o saldo disponível no adiantamento.
Benefício/Descrição: Realizada implementação, para que os cadastros de itens sejam realizados ema té 500 itens por vez, para atendimento de requisitos á CRM BonusCom os ajustes o usuário será melhor orientado referente ao saldo disponível no sistema.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque Financeiro → Item → Item CRM BonusContas a Pagar → Título a Pagar.

POSTOSUBE-19288

Módulo/Rotina: Cadastro de Motivo de Ajuste - Equals
Benefício/Descrição: Implementado parâmetro de TIPO, para definir o Tipo de Ajuste ao realizar o cadastro do Motivo de Ajuste Equal, onde será possível especificar os seguintes tipos:

002 - Acerto de correção monetária
005 - Acerto de valores não recebidos
007 - Acerto de valores negociados
083 - Ajuste a débito
084 - Cobrança de aluguel
085 - Taxas diversas
100 - Gravame
102 - Ajuste para correção de diferença de arredondamento
103 - Cessão

Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Cadastro de Motivo de Ajuste

POSTOSUBE-18859

Módulo/Rotina: Gerador de Planilha Rede Duque.
Benefício/Descrição: Implementada condição de IMPOSTO ICMS VENDA.
Caminho: Gera Planilha Rede Duque → Consultas.

POSTOSUBE-18183

Módulo/Rotina: Controle de Acesso.
Benefício/Descrição: Novas implementações na rotina de Controle de Acesso.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Controle de Acesso.