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Foi criado no cadastro de totalizadores fiscais um campo para indicar quando o mesmo for ICMS ou ISSQN. Para acessá-lo vá até o menu Cadastros > Produtos > Totalizadores fiscais. Ao cadastrar um novo totalizador basta informar se o tipo é ICMS ou ISSQN. |
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Figura 01 - Tipo do |
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Totalizador Fiscal |
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Todos os totalizadores que forem tributados deverão ter obrigatoriamente uma alíquota diferente de zero informada. |
Os não tributados como: F, I, N, FS, IS e NS poderão permanecer com alíquota zero independente de ser de ICMS ou ISS.
Observe os exemplos nas tabelas abaixo:
TA e TB (Totalizadores de ICMS tributados)
Totalizador
Alíquota
Cód. Impressora
Índice Imp.
TA
7,00 %
07,00
1
TB
12,00 %
12,00
2
F (Substituição Tributária)
Totalizador
Alíquota
Cód. Impressora
Índice Imp.
F
0,00 %
F1
I (Isenção)
Totalizador
Alíquota
Cód. Impressora
Índice Imp.
I
0,00 %
I1
N (Não Incidência)
Totalizador
Alíquota
Cód. Impressora
Índice Imp.
N
0,00 %
N1
SA e SB (Totalizadores de ISSQN Tributados)
Totalizador
Alíquota
Cód. Impressora
Índice Imp.
SA
2,00 %
02,00
3
SB
3,00 %
03,00
4
FS (Substituição Tributária)
Totalizador
Alíquota
Cód. Impressora
Índice Imp.
FS
0,00 %
FS1
IS (Isenção)
Totalizador
Alíquota
Cód. Impressora
Índice Imp.
IS
0,00 %
IS1
...
Totalizador | Alíquota | Cód. Impressora | Índice Imp. |
NS | 0,00 % | NS1 |
Associação do
...
Totalizador no
...
Cadastro de
...
Produto
No cadastro de produtos já existe o campo para informação do totalizador fiscal que fica localizada na aba Informações Fiscais.
Figura 02 - Totalizador fiscal Fiscal no cadastro Cadastro de produtosProdutos
O totalizador informado deve corresponder ao tipo do produto, que deve ser informado no campo "Tipo de Mercadoria/Serviço" na aba Dados também também no cadastro do produto.
Figura 03 - Tipo do produtoProduto
Defina se o item será do tipo produto ou serviço representado por : Material de Uso e Consumo, Mercadoria p/ Revenda e Serviços.
Serão feitas duas verificações neste momento:
1ª se o totalizador informado está condizente com o tipo do item (se for um produto o totalizador deve ser de ICMS / se for um serviço o totalizador deve ser de ISS).
2ª se o totalizador possui alíquota informada no cadastro de totalizadores. Em caso negativo, entre no cadastro do totalizador e altere os valores necessários.
| Nota | title | Nota
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Lembrando que o valor das alíquotas pode ser encontrado tanto na Leitura X quanto na Redução Z. |
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