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Para gerar o crédito, será necessário acessar: Importação/Exportação > Fiscal > Crédito de Inventário.
Figura 01 - Crédito de Inventário.
A consulta poderá ser filtrada por: NCM, CEST e descrição do produto ou código interno.
A data de inventário deverá ser 31/12/2020.
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Com duplo click, poderá ser editado a informação de “Base ICMS Unitário” e “% Alíquota”.
Figura 02 - Ajuste de Valores.
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Base ICMS Unitário: Custo Médio Contábil do Cadastro de Produto; Exemplo cálculo: Produto 1 A CURITYBINA R$: 10,00 * 18,00% = R$ 1,80 R$ 1,80 * 98 = R$ 176,40 |
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Para realizar a geração do arquivo Sintegra, será necessário acessar: Importação/Exportação > Fiscal > Sintegra.
Figura 04 - Sintegra.
Selecionar o check-box “Gerar inventário – Ano Anterior: Com Custo Médio Contábil”.
O sistema irá gerar o arquivo com os produtos que tiveram alteração em seu “Custo Médio Contábil” na tela de “Crédito de Inventário”, com as informações atualizadas, para os que não tiveram alteração, sistema irá gerar normalmente buscando o “Custo Médio Contábil do Cadastro de Produto”.
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Para gerar o relatório para conferencia dos valores, será necessário acessar: Relatórios > Estoque > Inventário.
Figura 05 - Relatório de Inventário.
O relatório de Inventário, seguirá o mesmo processo de validação do Sintegra, ao selecionar os seguintes filtros:
Opção de Valor: Custo Médio Contábil;
Filtrar por: Tributação ICMS/ISS Item;
Tributação ICMS/ISS Item: Tributado;
Data Processamento: 31/12/2020.
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O Campo Vlr. ICMS Unit. Será inserido no campo "Unitário" do relatório.
Figura 06 - Valores Relatório de Inventário x Crédito de Inventário |
| Aviso | ||
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Todas as informações citadas acima, serão geradas apenas para os clientes do estado de Santa Catarina, quando selecionado a data de 31/12/2020, com opção de valor Custo Médio Contábil. |
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