01 - O uso da tela " Compras - Manutenção de estoque financiado \ faceamento \ limitador " estava exibindo a mensagem de "Produto com cadastro inativo." quando foi verificado, o produto constava como bloqueado por empresa e ativo por filial.
Após a análise no módulo Gestão Compras > na tela Compras - Manutenção de estoque financiado \ faceamento \ limitador, foi realizado um ajuste na rotina de consulta do produto á partir da digitação do código do mesmo na grid , também foi feita uma melhoria na validação e apresentação do status do produto à nível de filial e empresa. Com isso aparecerá corretamente esse status do produto (INATIVO ou BLOQUEADO) ao usuário.
02 - O pedido de compra da IQVIA foi desenvolvido e estava apresentando alguns problemas no arquivo. No módulo Gestão Compras > em Suprimentos > tela de Pedido Manual, foi alterado o padrão do identificador do arquivo (posição 3) para "ORDERSDDMM999" , sendo DD e MM referentes ao dia e mês de geração do arquivo, enquanto que 999 é referente aos 3 últimos dígitos do número do pedido. Foi também, acrescentado o CNPJ do fornecedor (posição 338), devido ao sistema realizar a inserção do CNPJ do cliente (posição 86).
03 - O relatório de auditoria de pedido eletrônico estava trazendo na consulta notas com códigos iguais, porém com datas distintas. Após a análise, foi corrigido o relatório para apresentar a data selecionada e adicionado o relacionamento da filial da nota com o pedido de compra. |