...
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
⚠️ IMPORTANTE | ||||
Painel | ||||
| ||||
✔️ PASSO A PASSO Painel | | |||
| ||||
Expandir | ||||
|
Informações |
---|
Em uma situação de troca, pode-se ler ou informar primeiro o produto devolvido e depois o escolhido pelo cliente ou vice-versa. O detalhe é clicar no botão Troca antes de digitar o produto referente à troca. |
4. Informe o produto (de igual valor) que será devolvido pelo cliente.
5. Os dados do produto de troca aparecerão em vermelho na tela e o valor de venda no sistema será apresentado como zero (0).
6. Para finalizar a venda, clique no botão Pagamento (F3).
7. Entãoselecione uma forma de pagamento e clique no botão Finalizar (F2).8. Em versões anteriores à 7.5SPK7, ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS emite automaticamente a NF-e e a envia à SEFAZ, devendo os casos de rejeição ser ajustados para que as notas sejam reenviadas.
9. Posteriores, ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS se comporta da seguinte maneira:
- Nos casos em que o documento fiscal não seja localizado para ser vinculado à NF-e, será exibida uma mensagem na qual está sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager, Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).
Mensagem exibida:
Em outros casos, o sistema permite emitir a NF-e no momento da troca, mesmo com a possibilidade de haver rejeição pela SEFAZ. Essa possibilidade está sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager, Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).
Sendo assim, é exibido o seguinte alerta:
a) Ao clicar na opção Sim, a NF-e será enviada à SEFAZ, mesmo com possibilidade de rejeição.
b) Ao clicar na opção Não, o procedimento será finalizado e a nota não será emitida.
10. Clique em Sim.
11. Preencha os dados dos campos do assistente de nota fiscal de devolução de troca.
12. Ao finalizar, a nota será enviada à SEFAZ.
13. Lembrando que a NF-e pode ser rejeitada pela SEFAZ. Para consultá-la, acesse o Linx POS Manager, Gerencial, Notas Fiscais.
title | Troca por produto de valor superior |
---|
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
É importante ressaltar que as NF-e devem ser emitidas no momento do registro da troca (quando o produto foi devolvido). A emissão e o envio das notas à SEFAZ são fundamentais para que os impostos recolhidos na venda sejam devidamente recuperados na entrada dos produtos. |
Na tela Vendas, opção Nova Venda:
1. Selecione o vendedor e em seguida informe os dados do cliente.
2. No campo Produto, informe o novo produto escolhido pelo cliente.
3. Clique no botão Troca. Observe que a cor dele mudará para vermelho.
Informações |
---|
Em uma situação de troca, pode-se ler ou informar primeiro o produto devolvido e depois o escolhido pelo cliente ou vice-versa. O detalhe é clicar no botão Troca antes de digitar o produto referente à troca. |
4. Informe o produto que será devolvido pelo cliente.
Observe, no campo Total, localizado no rodapé da tela, que haverá um saldo a ser pago pelo cliente.
5. Os dados do produto de troca aparecerão em vermelho na tela.
6. Para finalizar a venda, clique no botão Pagamento (F3).
7. Entãoselecione uma forma de pagamento e clique no botão Finalizar (F2).8. Em versões anteriores à 7.5SPK7, ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS emite automaticamente a NF-e e a envia à SEFAZ, devendo os casos de rejeição ser ajustados para que as notas sejam reenviadas.
9. Posteriores,ao clicar em Finalizar (F2), o Linx POS se comporta da seguinte maneira:- Nos casos em que o documento fiscal não seja localizado para ser vinculado à NF-e, será exibida uma mensagem na qual está sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager, Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).
Mensagem exibida:
- Em outros casos, o sistema permite emitir a NF-e no momento da troca, mesmo com a possibilidade de haver rejeição pela SEFAZ. Essa possibilidade está sujeita à configuração do parâmetro ASSOCIA_TROCA_ORIGEM (Linx POS Manager, Configurações, Impressão, Associar automaticamente o item de troca no final da venda).
Sendo assim, é exibido o seguinte alerta:
a) Ao clicar na opção Sim, a NF-e será enviada à SEFAZ, mesmo com possibilidade de rejeição.
b) Ao clicar na opção Não, o procedimento será finalizado e a nota não será emitida.
10. Clique em Sim.
11. Preencha os dados dos campos do assistente de nota fiscal de devolução de troca.
12. Ao finalizar, a nota será enviada à SEFAZ.
13. Em versões anteriores ao Linx POS Service Pack 7, ao registrar uma devolução, o Linx POS sempre- Na Em ambiente signatário do PAF-ECF, na tela de Venda e Pré-Venda , somente será possível dar desconto e acréscimo caso seja um item de venda. Se Quando for um item de troca, o sistema irá alterar o preço do produto diretamente no campo Preço, para mais ou para menos, não sendo permitido descontos e/ou acréscimos para esse item. Já em ambiente de LinxPOS-e e LinxPOS com emissão de NFC-e/S@T é permitido desconto em um item de troca.
- É importante ressaltar que as NF-e devem ser emitidas no momento do registro da troca (quando o produto foi devolvido).
De acordo com o RICMS 2000 – Capítulo VI (DA DEVOLUÇÃO E DO RETORNO DE MERCADORIA) – Artigo 452, só poderão ser associadas as notas de devoluções de vendas realizadas dentro do prazo de 45 dias (quarenta e cinco dias), contados da data de saída da mercadoria. A emissão e o envio das notas à SEFAZ são fundamentais para que os impostos recolhidos na venda sejam devidamente recuperados na entrada dos produtos.
Painel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
📑 CONCEITO Na tela de vendas, a operação de troca é feita por meio do botão , mediante o parâmetro Permitir Lançamento de Trocas que encontra-se disponível no Linx POS Manager, Configurações, Venda. No Linx POS 7.8SPK2 foi implementada a opção de troca referenciada pela chave de acesso do documento fiscal (55- NF-e; 65- NFCe ou 59-CFe SAT), isto é, para ocasiões em que o cliente não apresenta o cupom para troca, é possível realizar a operação referenciando a chave de acesso (documento eletrônico de origem). Essa implementação está condicionado ao novo parâmetro ASSOCIA_TROCA_FISCAL=T (habilitado). Caso ocorra o cenário supracitado será exibida a mensagem amigável "Não localizamos venda para associar todos os produtos da troca. Faça associação do documento fiscal na tela de nota fiscal." O recurso para digitação da chave está disponível na tela de nota fiscal na aba "Doc. Referenciadas". A tela possui o campo "Documento (s) eletrônico(s) - Origem" e que possui as seguintes validações:
No tópico passo a passo está exemplificando essa novidade e as demais. |
|
Painel | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
📑 CONCEITO Na tela de vendas, a operação de troca é feita por meio do botão , mediante o parâmetro Permitir Lançamento de Trocas que encontra-se disponível no Linx POS Manager, Configurações, Venda. No Linx POS 7.8SPK2 foi implementada a opção de troca referenciada pela chave de acesso do documento fiscal (55- NF-e; 65- NFCe ou 59-CFe SAT), isto é, para ocasiões em que o cliente não apresenta o cupom para troca, é possível realizar a operação referenciando a chave de acesso (documento eletrônico de origem). Essa implementação está condicionado ao novo parâmetro ASSOCIA_TROCA_FISCAL=T (habilitado). Caso ocorra o cenário supracitado será exibida a mensagem amigável "Não localizamos venda para associar todos os produtos da troca. Faça associação do documento fiscal na tela de nota fiscal." O recurso para digitação da chave está disponível na tela de nota fiscal na aba "Doc. Referenciadas". A tela possui o campo "Documento (s) eletrônico(s) - Origem" e que possui as seguintes validações:
No tópico passo a passo está exemplificando essa novidade e as demais. No Linx POS 7.8 SPK5, foi criado o parâmetro Critérios da funcionalidade: - Se o novo parâmetro estiver desligado, quanto ao registro de itens de troca, o comportamento do sistema não deve ser alterado. Os demais critérios são aplicáveis para quando o novo parâmetro estiver ligado, apenas na função de venda. Para pré-venda e orçamento, o desenvolvimento será feito posteriormente. - Não deve poder alterar a quantidade na troca. - Quando informar um novo item de troca, o sistema deve automaticamente identificar a venda de origem, ou deve exibir mensagem e entrar na tela de seleção de venda de origem, ou exibir mensagem informando que não há venda de origem disponível para associar. - Uma vez selecionado e confirmada a unidade do item de venda origem, este não pode ser utilizado para outra troca, no mesmo terminal ou em outro, mesmo antes de concluir o processo de venda. - Ao confirmar a seleção, saindo da tela de pesquisa, é possível que a mesma unidade de item de venda origem já tenha sido utilizada em outro terminal. Nesse caso, o sistema deve exibir mensagem informando, executar novamente a última pesquisa e permanecer na tela, para que o usuário selecione outro item. - Supondo uma venda de origem com um item com 3 unidade (quantidade igual a três), cada unidade pode ser apontada por um item de troca diferente, ou seja, apenas a quarta troca não conseguiria apontar para o mesmo item de venda. - Se o item de troca for excluído (de uma venda, pré-venda ou orçamento), sua unidade correspondente de venda origem deve ser liberada para ser utilizada em outra troca. - Se uma venda com troca for cancelada em andamento, todos os itens de venda origem correspondentes aos itens de troca devem ser liberados. - Se uma venda com troca for cancelada depois de concluída, todos os itens de venda origem correspondentes aos itens de troca devem ser liberados, mesmo que a NF-e de entrada já tenha sido emitida e ainda não esteja cancelada, pois ela terá que ser cancelada. - A NF-e de entrada para as trocas/devoluções (emitida venda a venda ou de forma acumulada via consulta de vendas) deve referenciar os documentos fiscais das vendas origem. É importante validar todos os modelos fiscais (NF-e, NFC-e, CF-e SAT/MFE e cupom fiscal em ECF), inclusive quanto à possibilidade de existir, na mesma NF-e de entrada, referência a documento fiscal eletrônico e a cupom fiscal em ECF.
|
Painel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✔️ PASSO A PASSO
|