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Esta versão está preparada para configuração de Tributação e Cadastro de Item para atendimento à Nota Técnica 2023.001. Está previsto o envio de novas informações do Imposto ICMS Monofásico para itens Combustíveis derivados de Diesel. Programe-se e faça as adequações para atendimento a esta legislação. Acesse o manual contendo as configurações através deste link → EMSys - Tributação Monofásica - Nota Técnica 2023.001 |
Rotinas Otimizadas
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Ação: Realizado ajustes no lançamentos dos saldos das provisões, movimentação de títulos e folhas de pagamento para o arquivo centralizado. Beneficio: Após os ajustes é possível fazer a importação do arquivo com as movimentações da folha de pagamento sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importar Dados RH |
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Ação: Realizado ajustes e incluído uma nova validação nos cadastros de placa no EMSys. Beneficio: Diante as alterações realizadas conforme a necessidades solicitadas nesta demanda, o sistema não irá permitir incluir a placa mas de uma vez e o usuário não terá impedimentos com duplicidades de placa. |
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Ação: Ajustado o menu Manifesto destinatário, para a consultar ser somente da empresa logada.
Benefício: Agora nenhum dos problemas irá impactar a rotina de manifestação de notas no cliente. Caminho: Gerencial → NF-e → Manifesto do Destinatário. |
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Ação: Ajustado a quantidade de caracteres dos campos no menu forma de pagamento no EMSys. Beneficio: Diante estes ajustes que foram realizados nesta demanda, ao fazer exportação de dados para o TAC ou Auto system e finalizar uma venda os usuarios não terão impedimentos. |
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Ação: Ajustada a regra da tela de cartão de crédito no fechamento de caixa. Benefício: Caso a duplicata não tenha vinculo de cupom de venda, será apresentada com a cor azul na grid. Caso a duplicata já tenha sido conciliada, será apresentada na cor verde. Também foi adicionada a opção de filtro "Conciliados" e "Não Conciliados". Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa | Recebimentos → Duplicatas → Cartão de crédito |
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Ação: Ajustado os filtros do Relatório de Cadastro de Pessoa. Beneficio: Agora o sistema fará a geração do relatório de acordo com os filtros selecionados pelo usuário corretamente. Caminho: Pessoas → Relatórios → Rel. Cadastro de Pessoas |
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Ação: Ajustado a consulta das informações de NSU e autorização na tela Conferência de cartões. Beneficio: O sistema fará o preenchimento corretamente das informações nos campos, será apresentado uma mensagem para o usuário aguardar finalizar a pesquisa das transações. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferencia Transação Cartão |
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Ação: Ajustado a consulta do NSU para transações de cartões com Sem Parar, para atender as regras na tela conferencia de cartões. Beneficio: Caso a consulta não localizar as informações no campo NSU, o sistema fará a consulta no campo de NSU sem parar. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferencia Transação Cartão |
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Ação: Ajustada a rotina de importação de Nota fiscal por XML, para os cadastros realizados pela importação da nota Fiscal de entrada o sistema faça o vinculo corretamente do cadastro na base. Beneficio: Ao importar uma nota fiscal que não tenha o fornecedor cadastrado, sistema vai dar a opção de cadastrar. Ao cadastrar o fornecedor o sistema irá salvar corretamente as informações na tabela de fornecedor com os dados cadastrados. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal Entrada |
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Ação: Ajuste nos parâmetros da função manifesto destinatário, agora as informações ultima consulta é interna para evitar impedimento aos usuários. Beneficio: Agora o sistema fará atualização e nenhum dos problemas irá impactar a rotina de manifesto destinatário. Caminho: Gerencial → Parâmetros Sistema → Manifesto Destinatário |
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Ação: Ajustado a contagem de notas na tela manifesto destinatário, será chamado nas duas opções Consulta NF-e Sefaz e Consulta NF-e Sistema, para atualizar o campo quantidade e valor total das notas. Beneficio: Agora o sistema fará atualização dos campos corretamente. Caminho: Gerencial → Parâmetros Sistema → Manifesto Destinatário |
Implementações
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Ação: Implemento fluxo de pagamento de remessa via pix para o banco Santander. Benefício: É possível gerar a remessa de pagamento, para o banco Santander, utilizando a forma "Transferência PIX". Foi implementado também uma aba onde é possível cadastrar diversas chaves pix, facilitando a seleção da chave no momento da geração. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa Pagamento |
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Ação: Implementado o processo de pré-lançamento de nota fiscal Benefício: Agora usuário terá a possibilidade de incluir diversos XMLs, e fazer a verificação de todos na mesma tela, otimizando o processo de entrada de notas fiscais. Essa tela também vai ser alimentada pela tela de manifesto de destinatário, importando as notas e deixando elas já pré lançadas no sistema. Caminho: Gerencial → Estoque → Pré Lançamento Nota Fiscal de Entrada Qualquer duvida acesse o manual → Pré Lançamento da Nota fiscal - EMSys |
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Ação: Implementado a tabela para lançamento das provisões extras. Benefício: Os eventos cadastrados como "Extra provisão" vão incluir nessa tabela, evitando diferença nos lotes do contábil. Caminho: Gerencial → administrativo → integração RH |
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Ação: Implemento rotina para quebra de caixa no fechamento de caixa. Benefício: É possível definir um limite nos parâmetros empresa, para definir um valor máximo permitido para rateio de um responsável no fechamento de caixa. O sistema irá respeitar esse limite que foi definido, então caso tente informar um acima deste valor o sistema não vai permitir prosseguir. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa Qualquer duvida acesse o manual → Fechamento de Caixa | EMSys |
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Jira |
Ação: Implemento no menu Extrato Transações de Cartão, a opção de fazer a pesquisa de todas as empresas que estão habilitadas para utilizar a conferencia de cartões. Benefício: O usuário consegue fazer a conferencia de todas as empresas em uma só vez. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão |
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Jira |
Ação: Implemento parâmetro para informar qual o número do layout para a conciliação Boa Vista. Benefício: O usuário precisa informar o número do layout que o sistema exige. Caso o layout seja o 8 vai ser puxado o layout com v8. Se informar 9 vai puxar o layout com v9. Caso o usuário informe um valor menor que 8, sempre vai gerar o layout com v8. Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa → Conciliação Boa Vista |
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