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Figura 01 - Erro Chave da NF-e já
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Siga os passos abaixo:
Passo 01
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Importada
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02° Passo
Ao fechar a tela de entrada acesse o menu Operacional → Manutenção de nfe/xml de entrada.
03° Passo
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| Informações | ||
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02 - Acesse o menu Operacional > Manutenção de NF -e/XML de entrada. 03 - Pesquise a nota fiscal no campo "Número nota", |
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04° Passo
Ao pesquisar a nota e apertar o f3 ela irá aparecer na tela sozinha, e do seu lado irá ter um desenho de um caminhão, lá em baixo tem o menu "Cadastrar Fornecedor", ao clicar nessa opção vai dizer se realmente quer cadastra-lo, coloque na opção "Sim" , ao colocar na opção o caminhão que fica ao lado já irá sumir, ou seja, a nota já vai está vinculada ao fornecedor. Para ficar mais fácil na busca do fornecedor na tela de entrada, anota-se o CNPJ dele que aparece na tela, pois depois de acessar a tela de entrada é só inserir ele.
Figura 04 - Manutenção de NF-e/XML de entrada - cadastrar fornecedor
05° Passo
Ao finalizar o processo do passo 04, basta fecha a tela de manutenção de entrada/xml e acessar novamente a tela de entrada no Operacional → entradas/compra, e faça o processo normal de entrada, coloque o CNPJ que pegou na tela anterior e coloque no campo indicado.
Disponibilizado abaixo o link de outra solução relacionado a Importações de notas da Nova tela de entrada:
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04 - Verifique se o fornecedor está associado, como no destaque 05 - Se for necessário cadastrar o fornecedor 06 - Se houver produtos com divergências, corrija cada um deles. 07 - Ao término a nota estará pronta para entrada,
Figura 03 - Mover para Entrada 08 - Efetue a entrada normalmente. |
