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#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
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Rotinas Otimizadas
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POSTOSUBE-4442 Ação: Ajustado rotina na Entrada de Nota Fiscal com pedido de compra para aceitar alterações no Item independente do CFOP informado. Benefício: Anteriormente, somente quando o CFOP do item fosse de Bonificação era permitido o ajuste. Agora o sistema permitirá alterações nos itens para os demais CFOP. Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-64706388 Ação: Ajustado rotina de Nota Fiscal de Entrada para preencher o valor do ICMS quando a Nota Fiscal for de complementopara uma melhor usabilidade do usuário. Benefício: Com o ajuste o EMSys preencherá automaticamente o valor que estiver destacado no Item do XML.Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada Antes as telas do TR não se sobrepunham, abrindo atrás da tela já aberta anteriormente. Caminho: Frete > Ordem de Carregamento |
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POSTOSUBE-6470 Ação: Antes ao alterar uma nota de entrada com pedido de compra vinculado, apresentava uma mensagem de validação das quantidades dos itens do pedido de compraAjustado rotina de Nota Fiscal de Entrada para preencher o valor do ICMS quando a Nota Fiscal for de complemento. Benefício:Agora o sistema não irá retornar a mensagem Com o ajuste o EMSys preencherá automaticamente o valor que estiver destacado no Item do XML. Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-65646470 Ação: Efetuado a correção no cadastro do itemAntes ao alterar uma nota de entrada com pedido de compra vinculado, apresentava uma mensagem de validação das quantidades dos itens do pedido de compra. Benefício: Agora os clientes poderão seguir o processo de cadastro ou alterar o Cód. de barras do item normalmente, sem o sistema impedirsistema não irá retornar a mensagem. Caminho: Estoque > Item > Item > ECFNota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-66226564 Ação: Antes ao desmarcar a FLAG do cálculo automático no cadastro da tributação o campo ICMS OUTRAS não era preenchido se caso ocorresse alteração.Benefício: Ajustado para quando tiver o cálculo automático desmarcado e o item for tributado a 060, este campo não limpar ao efetuar alteraçõesEfetuado a correção no cadastro do item. Benefício: Agora os clientes poderão seguir o processo de cadastro ou alterar o Cód. de barras do item normalmente, sem o sistema impedir. Caminho: Estoque > Nota Fiscal Entrada> Item > Item > ECF |
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POSTOSUBE-66256622 Ação: Realizado ajuste na tela de controle de acesso Antes ao desmarcar a FLAG do cálculo automático no cadastro da tributação o campo ICMS OUTRAS não era preenchido se caso ocorresse alteração. Benefício: Com este ajuste o cliente não terá nenhum problema durante o processo ao abrir e fechar a tela, rotina otimizada também no pop-up de senha mestra ao abrir a telaAjustado para quando tiver o cálculo automático desmarcado e o item for tributado a 060, este campo não limpar ao efetuar alterações. Caminho: Sistema > Controle de Acessos Estoque > Nota Fiscal Entrada |
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POSTOSUBE-66916624 Ação: Ajustes na rotina de inclusão de Itens de Ativo Imobilizado na Nota Fiscal de Entrada quando existe apropriação do CIAP Ajustado informação dos dados da seguradora no parâmetro da empresa. Benefício: Com o ajuste o indicador na tela que informa o valor do ICMS restante a apropriar, apresentará o cálculo correto de acordo com a quantidade de itens informado no lançamentoAgora, quando preenchido o parâmetro na tela de MDF-e aba Seguro, o sistema puxa automaticamente a apolice de seguro. Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada Contratante > Emitente da NF-e. |
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POSTOSUBE-67986625 Ação:Opções de exportação relacionado a postos apareciam no PDV relacionado a Subway e a contagem de itens não estava aparecendo no fechamento de caixa Realizado ajuste na tela de controle de acesso. Benefício: Agora o Tacúnico contempla as opções do Tac RetailCom este ajuste o cliente não terá nenhum problema durante o processo ao abrir e fechar a tela, rotina otimizada também no pop-up de senha mestra ao abrir a tela. Caminho:PDV<Exportação de dados/PDV<fechamento de caixa Sistema > Controle de Acessos |
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POSTOSUBE-68426626 Ação:Antes não havia possibilidade de cadastrar a franquia Subway para o Tac único, bem como não estava sendo exportado os itens mix Realizado ajuste na tela de importar XML para reconhecer informações básicas. Benefício: Agora é possível utilizar algumas funções do Retail no Tac único. Caminho: PDV > Cadastro PDV/ PDV > Exportação dados , quando importado o xml o sistema realiza a sugestão de remetente, destinatário, cidade origem, cidade destino e rota conforme dados do XML. |
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POSTOSUBE-70036691 Ação:Ajustado para quando uma abastecimento possuir lançamento arla, não trazer o registro no relatório. Benefício: Ao gerar o relatório não será alterado a média de valores indevidamente. Caminho: Veículos > Relatórios > Relatório de Abastecimentos Ajustes na rotina de inclusão de Itens de Ativo Imobilizado na Nota Fiscal de Entrada quando existe apropriação do CIAP. Benefício: Com o ajuste o indicador na tela que informa o valor do ICMS restante a apropriar, apresentará o cálculo correto de acordo com a quantidade de itens informado no lançamento. Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-70806798 Ação: Feito ajuste no processo na tela de pagamento de títulos Mutuo.Benefício: O processo seguirá normalmenteOpções de exportação relacionado a postos apareciam no PDV relacionado a Subway e a contagem de itens não estava aparecendo no fechamento de caixa. Benefício: Agora o Tacúnico contempla as opções do Tac Retail. Caminho: Financeiro > Contrato de mútuo > Movimento de mútuo > Pagamento de títulos |
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titleColor | PDV<Exportação de dados/PDV<fechamento de caixa |
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POSTOSUBE-70826842 Ação: Feito ajuste no movimento de mútuo não era criado automaticamente ao importar o arquivo de retorno de pagamentoAntes não havia possibilidade de cadastrar a franquia Subway para o Tac único, bem como não estava sendo exportado os itens mix. Benefício: Agora é feito o movimento de entrada e saída referente o mútuopossível utilizar algumas funções do Retail no Tac único. Caminho: Financeiro > Banco > Retorno > Retorno de PagamentoPDV > Cadastro PDV/ PDV > Exportação dados |
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POSTOSUBE-71607003 Ação: Correção realizado na estrutura do XML, onde o item não estava sendo encontrado no momento da validaçãoAjustado para quando uma abastecimento possuir lançamento arla, não trazer o registro no relatório. Benefício: Agora a importação ocorrerá corretamenteAo gerar o relatório não será alterado a média de valores indevidamente. Caminho: Estoque Veículos > WMS Relatórios > WMSRelatório de Abastecimentos |
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POSTOSUBE-71667080 Ação: Ajustado o envio dos E-mail durante a transmissão dos CT-eFeito ajuste no processo na tela de pagamento de títulos Mutuo. Benefício: Agora os clientes consegue realizar o processo CT-e com o envio dos E-mail sem ter problema do sistema fechar automaticamente.O processo seguirá normalmente. Caminho: Financeiro > Contrato de mútuo > Movimento de mútuo > Pagamento de títulos |
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POSTOSUBE-71967082 Ação: Ajustado o processo de exclusão da nota fiscal de entradaFeito ajuste no movimento de mútuo não era criado automaticamente ao importar o arquivo de retorno de pagamento. Benefício: Agora o usuário não terá problema com Títulos a pagar, pois no ato da exclusão todos títulos vinculado na nota fiscal será excluído.Caminho: Estoque > Nota fiscal de entradaé feito o movimento de entrada e saída referente o mútuo. Caminho: Financeiro > Banco > Retorno > Retorno de Pagamento |
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POSTOSUBE-72107160 Ação: Ajustado a soma dos valores no ExcelCorreção realizado na estrutura do XML, onde o item não estava sendo encontrado no momento da validação. Benefício: Agora ao emitir o relatório em Excel, as linhas serão apresentadas com todas as informações, mesmo repetidas. Deixando o cálculo correto.a importação ocorrerá corretamente. Caminho: Vendas Estoque > Relatórios > Rel. Vendas por VendedorWMS > WMS |
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POSTOSUBE-72687166 Ação: Antes não era permitido replicar itens produto tipo Selcon entre empresas sem vinculo SelconAjustado o envio dos E-mail durante a transmissão dos CT-e. Benefício: Agora sistema aceita replicar as informações para todas empresas da Base, dos itens Selcon sem ter o vinculo.Caminho: Estoque > Item > Itemos clientes consegue realizar o processo CT-e com o envio dos E-mail sem ter problema do sistema fechar automaticamente. |
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POSTOSUBE-72797196 Ação: Ajuste realizado no Ajustado o processo de faturamento da pré-venda com a divisão de itens e faturamento da WMS ativadoexclusão da nota fiscal de entrada. Benefício: Agora o sistema irá realizar o faturamento da pré-venda normalmente, sem que seja faturada parcial e gere nota fiscal de saída zeradausuário não terá problema com Títulos a pagar, pois no ato da exclusão todos títulos vinculado na nota fiscal será excluído. Caminho: Vendas > Pré-Venda > Cadastro Pré-Venda Estoque > Nota fiscal de entrada |
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POSTOSUBE-7289/70897210 Ação: Antes ao gerar o relatórios em CSV ou EXCEL apresentavam mensagens indevidasAjustado a soma dos valores no Excel. Benefício: Agora a geração dos formulários não irá apresentar mas nenhuma mensagensao emitir o relatório em Excel, as linhas serão apresentadas com todas as informações, mesmo repetidas. Deixando o cálculo correto. Caminho: Relatórios Customizados Vendas > Relatórios > Rel. Vendas por Vendedor |
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POSTOSUBE-72977268 Ação: Antes não era permitido informar acima de 3 casas decimais após a vírgula no campo alíquota da retenção da aplicação financeira e a alíquota não era calculada de forma automática ao informar o valor da retençãoreplicar itens produto tipo Selcon entre empresas sem vinculo Selcon. Benefício: Agora sistema aceita informar 4 casa decimais após a vírgula e ao informar o valor de base e o valor da retenção, a alíquota é calculada de forma automáticareplicar as informações para todas empresas da Base, dos itens Selcon sem ter o vinculo. Caminho:Financeiro Estoque > Aplicação financeira Item > Aplicação financeiraItem |
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POSTOSUBE-73957279 Ação: Feito ajuste no sistema para realizar a busca dos extratos das contas bancárias inativasAjuste realizado no processo de faturamento da pré-venda com a divisão de itens e faturamento da WMS ativado. Benefício: Será possível gerar o relatório de extrato também das contas que foram inativadas no sistemaAgora o sistema irá realizar o faturamento da pré-venda normalmente, sem que seja faturada parcial e gere nota fiscal de saída zerada. Caminho: Financeiro Vendas > Banco > Relatórios > Relatório de Extrato BancárioPré-Venda > Cadastro Pré-Venda |
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POSTOSUBE-73967289/7089 Ação: Feito ajuste no processo de localizar e liquidar os títulos a pagarAntes ao gerar o relatórios em CSV ou EXCEL apresentavam mensagens indevidas. Benefício: Agora as empresas que não fazem parte de um grupo conseguirão localizar e liquidar em lote, os títulos a pagar normalmente. Caminho: Financeiro > Contas a Pagar >Liquida Títulos em Lote Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagara geração dos formulários não irá apresentar mas nenhuma mensagens. Caminho: Relatórios Customizados |
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POSTOSUBE-7297 Ação: Antes não era permitido informar acima de 3 casas decimais após a vírgula no campo alíquota da retenção da aplicação financeira e a alíquota não era calculada de forma automática ao informar o valor da retenção. Benefício: Agora sistema aceita informar 4 casa decimais após a vírgula e ao informar o valor de base e o valor da retenção, a alíquota é calculada de forma automática. Caminho: Financeiro > Aplicação financeira > Aplicação financeira |
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POSTOSUBE-7395 Ação: Feito ajuste no sistema para realizar a busca dos extratos das contas bancárias inativas. Benefício: Será possível gerar o relatório de extrato também das contas que foram inativadas no sistema. Caminho: Financeiro > Banco > Relatórios > Relatório de Extrato Bancário |
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POSTOSUBE-7396 Ação: Feito ajuste no processo de localizar e liquidar os títulos a pagar. Benefício: Agora as empresas que não fazem parte de um grupo conseguirão localizar e liquidar em lote, os títulos a pagar normalmente. Caminho: Financeiro > Contas a Pagar >Liquida Títulos em Lote Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar |
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POSTOSUBE-7421 Ação: Antes era possível fazer as alterações no banco de dados quando a pré venda já tinha sido confirmada e o parâmetro da integração do WMS estava ativado. Benefício: Após a confirmação da pré venda com itens controlados pelo WMS não será possível mais alterar a natureza de operação, almoxarifado e incluir novos itens para evitar conflitos na integração. Caminho: Venda > Pré-venda > Cadastro Pré-venda |
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POSTOSUBE-74217440 Ação: Antes era possível fazer as alterações no banco de dados quando a pré venda já tinha sido confirmada e o parâmetro da integração do WMS estava ativado. Benefício: Após a confirmação da pré venda com itens controlados pelo WMS não será possível mais alterar a natureza de operação, almoxarifado e incluir novos itens para evitar conflitos na integração. Caminho: Venda > Pré-venda > Cadastro Pré-vendaFeito ajuste na montagem do XML pelo sistema nas notas de saída e de entrada, era considerado o código dos itens do cadastro do item para ordenação. Benefício: Agora o sistema está considerando a sequência dos itens para a ordenação no XML. Caminho: NF-e< Gerenciador de Notas fiscais |
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POSTOSUBE-74407445 Ação: Feito ajuste na montagem do XML pelo sistema nas notas de saída e de entrada, era considerado o código dos itens do cadastro do item para ordenaçãoAjuste na rotina de Gera Nota Fiscal de Cupom para exibir no Danfe da Nota Fiscal de Saída o valor unitário de venda do item conforme registrado pelo PDV. Benefício: Agora o sistema está considerando a sequência dos itens para a ordenação no XMLCom o ajuste o valor unitário exibido no Danfe ficará de acordo com o valor informado pelo PDV. Caminho: NF-e< Gerenciador de Notas fiscaisPDV > Gera Nota Fiscal de Cupom |
Implementações
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POSTOSUBE-74456206 Ação: Ajuste na rotina de Gera Nota Fiscal de Cupom para exibir no Danfe da Nota Fiscal de Saída o valor unitário de venda do item conforme registrado pelo PDV. Benefício: Com o ajuste o valor unitário exibido no Danfe ficará de acordo com o valor informado pelo PDV. Caminho: PDV > Gera Nota Fiscal de Cupom |
Implementado um box para comparar registros do sistema na leitura do arquivo conciliador bancário 2.0. Benefício: Agora os clientes não precisa mas realizar a comparação de forma manual. Caminho: Gerencial > Financeiro > Banco > Conciliador Bancário 2.0 |
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POSTOSUBE-62067012 Ação: Implementado um box para comparar registros do sistema na leitura do arquivo conciliador bancário 2.0rotina de desconto da taxa de administração em formas de pagamento private label. Benefício: Agora os clientes não precisa mas realizar a comparação de forma manualclientes que utilizam a forma de pagamento Private Label para delivery e afins, ao criar o titulo a receber o sistema irá descontar o valor da taxa de forma automática. Caminho: Gerencial > Financeiro > Banco > Conciliador Bancário 2.0Contas a Receber > Titulos a Receber |
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POSTOSUBE-7265 Ação: Implementado no Parâmetros Empresa uma FLAG para obter unidade padrão durante o pedido de compras. Benefício: Agora os clientes podem ter um controle maior na inclusão de itens no pedido de compra. Visto que ao preencher o parâmetro, o sistema irá trazer somente a unidade configurada no parâmetro. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Pedido de Compra Caminho no Parâmetros : Sistema > Parâmetros Empresa > Pedido de compras |
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POSTOSUBE-7269 Ação: Implementado opção para selecionar PDVs específicos para emissão do relatório de Venda Online do TACGas3. Benefício: O usuário poderá visualizar as informações de vendas de forma dinâmica selecionando os PDVs específicos. Caminho: PDV > Relatórios > Rel. Venda Online TACGas3 |
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POSTOSUBE-7278 Ação: Implementado fator de conversão, para dar entrada corretamente no WMS. Benefício: Com esta alteração e implementação o sistema irá corrigir o fator de conversão automático, sem a necessidade de alteração manual. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de envio para o WMS |
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POSTOSUBE-7286 Ação: Implementado uma nova verificação ao enviar para o WMS. Benefício: Quando o almoxarifado escolhido para o item não for diferente do almoxarifado de devolução o sistema irá apresentar uma mensagem "O almoxarifado do item é XX, deseja continuar?", para obter uma maior segurança para o cliente. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada do WMS |
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POSTOSUBE-7315 Ação: Implementado e modificado rotina atual para permitir o cancelamento com o status de encerrado ou "ind_status = 6" no WMS. Benefício: Agora os clientes poderão cancelar a pré-venda mesmo com o status de encerrado no WMS. Caminho: Vendas > Pré-venda > Cadastro pré-venda Para este procedimento é preciso permitir a FLAG no caminho: Sistema > Parâmetro Empresa > WMS - FulSoft > Permitir Cancelar Pré-Venda com status encerrado do WMS |
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POSTOSUBE-7383 Ação: Implementado no Parâmetros Empresa uma FLAG para ocultar o campo Total de Troco no Fechamento de Caixa. Benefício: Agora clientes que não precisam dessa informação, tem a opção de Ocultar o campo. Caminho: PDV > Fechamento de Caixa Caminho no Parâmetro Empresa: Sistema > Parâmetros Empresa > Opção Fechamento de Caixa |
Rotinas otimizadas - Oxxo
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POSTOSUBE-7276 Ação: Feito ajuste na estrutura do arquivo Mastersaf. Benefício: Com os ajustes o arquivo irá gerar normalmente e buscar os dados corretamente dos CT-e. Caminho: Gerencial > Estoque > Gerador de Arquivo S/4 HANA |
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POSTOSUBE-7483 Ação: Ajustado o processo ao gerar o Rel. MASTERSAF SAFX52 - Estoque. Benefício: Com os ajustes o arquivo é gerado normalmente, e implementado mensagem ao tentar gerar arquivo na base local. Caminho: Gerencial > Estoque > Gerador de Arquivo S/4 HANA |
Implementações - Oxxo
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POSTOSUBE-7341 Ação: Implementado o nome fantasia, para ser impresso no relatório. Benefício: Agora no relatório será impresso o nome fantasia das empresas. Caminho: Gerencial > Vendas > Relatorios > Rel. Nota Fiscal Saida |