Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-8244

Ação: Alterado a validação do Parâmetro "Utiliza nova estrutura de tabela de preço no TACGas3", para o sistema fazer o envio corretamente das negociações do EMSys para o TAC.

Beneficio: Após os ajustes algumas telas ficaram ocultadas para o cliente quando tiver com o parâmetro habilitado, são ela:
Vendas →  Comercial →  Negociação →  Acréscimo de Item por Cliente
Vendas →  Comercial →  Negociação →  Desconto de Item por Cliente
Vendas →  Comercial →  Negociação →  Desconto de Item por Classe de Cliente
Vendas →  Comercial →  Negociação →  Desconto por Sub-categoria
Vendas →  Comercial →  Negociação →  Negociação de Preços por Item
Vendas →  Comercial →  Negociação →  Negociação de Preços por Sub-categoria

POSTOSUBE-11368

Ação: Alterado a condição do campo data de emissão para permitir o usuário alterar na tela nota fiscal de entrada (Notas de energia elétrica).

Beneficio: O campo data de emissão está habilitado para edição, caso a data de emissão esteja preenchido o sistema irá desabilitar este campo.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-11408

Ação: Ajustado a tela de adiantamento de cliente, para considerar o saldo maior e menos que zero.

Beneficio: Ao selecionar a opção "Trazer somente adiamentos com saldo" na tela de adiantamento cliente, e clicar em pesquisar o sistema irá apresentar todos os registros com saldo.

Caminho: Financeiro →  Adiantamento →  Adiantamento Cliente

POSTOSUBE-11435

Ação: Ajustada a rotina de geração do relatório de manifesto de destinatário.

Beneficio: Com a melhora no processo, sistema consegue gerar o relatório com uma grande quantidade de registro, sem apresentar problema durante a geração.

Caminho: Gerencial →  NF-e →  Manifesto Destinatário

POSTOSUBE-11458

Ação: Ajuste realizado na tela Consulta Status NFC-e no PDV, para que o sistema faça atualização corretamente das notas.

Beneficio: Com este ajuste o usuário consegue utilizar o processo no EMSys normalmente de consulta status de uma NFC-e, caso contrário apresenta aviso de nota não encontrada no PDV, as notas serão apresentada nos relatórios.

Caminho: NF-e →  Consulta Status NFC-e no PDV

POSTOSUBE-11488

Ação: Ajustado o processo do adiantamento de fornecedor para o sistema obedecer a regra de liquidação do titulo junto com o adiantamento de fornecedor.

Beneficio: Diante as alterações realizadas nesta demanda, não teremos duplicidades ou qualquer outro impedimento de liquidação com os títulos vinculados ao adiantamento.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Adiantamento →  Adiantamento Fornecedor

POSTOSUBE-11514

Ação: Ajustado a tela manifesto destinatário, para o sistema considerar corretamente a opção "Apenas nota da empresa logada" na tela manifesto destinatário caminho (Gerencia → NF-e →  Manifesto destinatário).

Beneficio: O usuário poderá utilizar a opção o sistema retornará as informações corretamente.

Caminho: Gerencia →  NF-e →  Manifesto destinatário

POSTOSUBE-11520

Ação: Alterado validação na conferencia do valor total da nota com total de produtos.

Beneficio: Com a alteração o sistema permite incluir a nota fiscal de entrada que tem itens de serviços vinculado ao XML sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota fiscal de Entrada

POSTOSUBE-11521

Ação: Atualização na fonte ACBR e URLS da Sefaz no sistema EMSys.

Beneficio: Quando clicar no botão pesquisar, o sistema fará a busca corretamente dos dados do CNPJ ou CEP.

Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas

POSTOSUBE-11531

Ação: Ajustado a importação de frota na tela importa veiculo cliente, para considerar as placas no modelo mercosul corretamente.

Beneficio: Ao importar um arquivo de frota contendo placas no novo modelo, serão apresentadas com todos os caracteres na grid de importação de frota.

Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas

POSTOSUBE-11539

Ação: Ajustada a rotina de calculo de depreciação para olhar a data de incorporação do patrimônio.

Beneficio: No processo da rotina de depreciação automática do item, sistema vai considerar apenas os item com a data de incorporação menor ou igual a data da depreciação.

Caminho: Cadastro →  Movimentações →  Cálculo de Depreciação

POSTOSUBE-11567

Ação: Ajustado o processo de uma pré venda devolução, para registrar os valores informados corretamente.

Beneficio: O sistema fará a inclusão da pré venda sem duplicidade dos valores informados como por exemplo "Despesa Acessoria", desta forma o usuário poderá incluir sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré-venda →  Cadastro de pré-venda

POSTOSUBE-11581

Ação: Alterações realizadas na tela retorno de cobrança, para que realize a leitura do registro com a identificação 1 e ignore o registro com a identificação = 8 (registro Híbrido) para o banco SICRED, dessa forma o sistema irá processar o arquivo retorno de cobrança corretamente.

Beneficio: Ao processar um arquivo de cobrança contendo informações de com registro de identificação 8, o sistema fará o registro sem impedimento.

Caminho: Financeiro →  Banco →  Retorno →  Retorno de Cobrança

POSTOSUBE-11620

Ação: Ajustado a tela Nota fiscal de entrada para salvar corretamente as alterações.

Beneficio: Com está alteração o usuário pode realizar o processo de alteração da data ou qualquer outro ajuste na nota fiscal de entrada sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-11624

Ação: Ajuste no Relatório de Saldo On-Line no EMSys, para o sistema realizar a busca corretamente.

Beneficio: Com este ajuste é possível abrir normalmente o relatório utilizando o filtro por almoxarifados, identificando se há dados e movimentações presentes e com avisos prévios caso tenha informações ou a falta de dados.

Caminho: Estoque → Movimento → Relatório → Relatório de Saldo On-Line

POSTOSUBE-11645

Ação: Realizado ajustes de melhoria para que o recado de cliente seja apresentado no TAC e não seja alterado as configurações.

Beneficio: Com as alterações realizadas é possível utilizar os recados para clientes gerados no EMSys encaminhados para o TAC sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Administrativos →  Recado para clientes

POSTOSUBE-11664

Ação: Ajustado o processo de liquidação dos adiantamento fornecedores, para o sistema salvar a data de liquidação do titulo conforme a data de liquidação informada no adiantamento fornecedor.

Beneficio: O usuário poderá utilizar a tela de adiantamento de fornecedores sem impedimento ou divergências com os títulos vinculados.

Caminho: Gerencial →  financeiro →  Contas a receber →  Títulos a receber

POSTOSUBE-11689

Ação: Adicionado o campo Desconto Título no menu Retorna de cobrança.

Beneficio: Agora o sistema apresentará os descontos do título na tela.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Banco →  Retorno →  Retorno de Cobrança

POSTOSUBE-11701

Ação: Ajustado o menu "Retorno de Cobrança" para não apresentar impedimento ao processar arquivo de retorno com as cobranças relacionadas com o Banco Daycoval.

Beneficio: Ao efetuar o processamento de arquivo de retorno bancário será executado corretamente.

Caminho: Financeiro →  Banco →  Retorno →  Retorno de Cobrança

POSTOSUBE-11708

Ação: Ajuste no menu Atualiza preço negociação, para que o sistema respeite os filtros utilizados.

Beneficio: Quando o usuário utilizar um filtro da tela, o sistema fará a seleção corretamente das informações.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Comercial →  Negociação →  Atualiza Negociação de Preços

POSTOSUBE-11739

Ação: Alteração realizada na verificação das permissões para excluir duplicatas no fechamento de caixa.

Beneficio: Ao retirar a permissão de exclusão de duplicatas do cadastro do funcionário, não será permitido a exclusão no fechamento de caixa.

Caminho: Gerencial →  PDV → Fechamento de caixa 

POSTOSUBE-11772

Ação: Ajustado a conversão de agrupamento na tela pedidos de compras.

Beneficio: Ao selecionar um item com agrupamento, o sistema fará o calculo do valor total com base na quantidade de itens do agrupamento corretamente.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Compras →  Pedido de compra

POSTOSUBE-11779

Ação: Ajustado a tela Otimizador cadastro de item, para o usuário fazer as alterações da marca dos itens corretamente.

Beneficio: O usuário poderá utilizar a tela de Otimizador cadastro de item sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Item →  Otimizador →  Otimizador de cadastro de Item - marca 

POSTOSUBE-11826

Ação: Realizado ajustes na tela cadastro de pessoas, para não apresentar impedimento ao usuário quando efetuar um cadastro de cliente. 

Beneficio: O campo CPF/CNPJ não apresentará impedimento ou mensagem na tela ao incluir cadastro de cliente.

Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas

POSTOSUBE-11852

Ação: Alterações realizadas no relatório cheque troco, caso o cheque não tenha nenhum responsável informado o mesmo será apresentado no relatório. 

Beneficio: Agora o relatório tem um case para que quando o cod_responsável esteja vazio no cheque é informado o nom_responsavel como "S/ responsável", desta forma o relatório terá a rotina de impressão/conferência do relatório normalmente.

Caminho: Gerencial →  PDV →  controle de cheque troco →  relatório cheque troco

POSTOSUBE-11904 / 11905

Ação: Reestruturado os campos para que o sistema possa apresentar a descrição do campo corretamente.

Beneficio: Com está alteração o menu pode ser utilizado e com as informações completas.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Inventário
Gerencial →  Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas | Aba Extra

POSTOSUBE-11963

Ação: Ajustada a rotina de preenchimento dos dados adicionais da nota na tela cadastro Pré-venda.

Beneficio: Ao gerar uma nota de devolução de saída sistema vai preencher corretamente o valor de IPI nos dados adicionais da nota.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré-venda →  Cadastro Pré-venda

POSTOSUBE-9577

Ação: Criado select para realizar ajustes na margem de lucro dos itens no EMSys que foram encaminhados pelo TAC.

Beneficio: Para itens que possuem valores da margem de lucro divergentes, é possivel utilizar o script para solucionar o problema.
Importante: Quando precisar aplicar o script, entre em contato com o suporte, depois de ser aplicado não há como reverter.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Relatórios →  Rel.Kardex Item / Gerencial →  Estoque →  Item →  Item

POSTOSUBE-11277

Ação: Implementado os campos "Obs. Cliente e Obs. Pessoa", na tela de geração de fatura a receber.

Beneficio: Sistema fará o preenchimento dos campos com as informações salvas no cadastro do cliente na aba "Dados Comercial" e "Dados Adicionais".

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Geração de Faturas Receber

Documento: Geração de Fatura a receber | EMSys

POSTOSUBE-11278

Ação: Implementado função na tela geração de fatura na opção automática, para permitir alteração da data de vencimento para cada cliente.

Beneficio: É possível o cliente fazer alteração da data de vencimento diretamente no Grid. Desta forma as alterações poderão ser da forma manualmente selecionando a opção por cliente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Geração de Fatura a Receber

Documento: Geração de Fatura a receber | EMSys

POSTOSUBE-11376

Ação: Implementada mensagem para melhor entendimento do usuário ao realizar alterações nos registros de troco no fechamento de caixa.

Beneficio: Ao realizar alteração do troco final de um caixa, caso o caixa seguinte esteja confirmado, sistema vai exibir uma mensagem informando que não é possível fazer a alteração do troco inicial do caixa já confirmado.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-11407

Ação: Implementado parâmetro no sistema para permitir a inclusão de duplicatas sem referenciar um cupom.

Beneficio: Caso o parâmetro esteja ativo, sistema não vai exigir que seja vinculada a venda no momento da inclusão de duplicata.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de caixa
Parâmetro: Parâmetros Empresa →  Fechamento de caixa →  Geral | Permitir inserir duplicata sem vincular venda