Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Ação: Realizado ajuste na tela de Cadastro Evento RH, Integração RH e Posição de Liquidez.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode visualizar o relatório de Posição de Liquidez analítico e sintético sem impedimentos, analisar a data de vencimento, despesas, receitas, títulos a pagar e férias

Caminho: Gerencial →  Administrativo →  Integração RH.

Ação: Realizado ajustes ajuste na validação do cadastro de tributação, integração entre EMSys e Auto System.Benefícios: Com os ajustes, o sistema vai informar que a nota possui tributação com cadastro inativo e/ou não cadastrado para não ter impedimentos ao usuárioremessa de pagamento para o Banco SICREDI - CNAB 240.

Benefício: Com a alteração o arquivo de Remessa de Pagamento pode ser gerado e processado pelo banco Sicredi sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  PDV →  Fechamento CaixaRemessa →  Remessa de Pagamento.

Ação: Ajustado os parâmetros referente a NF-e.

Beneficio: Agora o usuário pode habilitar ou não os parâmetros que o EMSys vai fazer a validação corretamente.
Parâmetro: Parâmetros Empresa →  NF-e

Realizado ajustes na validação do cadastro de tributação, integração entre EMSys e Auto System.

Benefícios: Com os ajustes, o sistema vai informar que a nota possui tributação com cadastro inativo e/ou não cadastrado para não ter impedimentos ao usuário.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento Caixa.

Ação: Realizado ajustes na opção "Fixa Dados" da tela Despesas Bancárias no menu Conciliação de  Movimentos Bancários. 

Benefício: Agora o usuário pode utilizar está opção sem impedimentos

Ação: Realizado verificação na tela de Posição Liquidez, análise de saldos totais e parciais e diferenças Sintética e Analítica na rubrica de saldo de provisões.

Beneficio: Com a alteração o cliente pode visualizar o relatório de Posição Liquidez sem impedimentos, quando visualizado a rubrica de saldo de provisões.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Banco →  Conciliação Movimento BancárioPosição Liquidez.

Ação: Realizado verificação ajuste na tela de Posição Liquidez, análise de saldos totais e parciais e diferenças Sintética e Analítica na rubrica de saldo de provisões.Beneficio: Com a alteração o cliente pode visualizar o relatório de Posição Liquidez sem impedimentos, quando visualizado a rubrica de saldo de provisõesRemessa de Cobrança, aba ocorrências do arquivo que não são exibidos registros.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode cadastrar e visualizar a ocorrência de Remessa de Cobrança sem impedimentos e com informações corretas em tela caso existam gravadas no banco de dados.

Caminho: Gerencial →  Posição LiquidezGerencial →  Financeiro →  Remessa →  Remessa de Cobrança.

Ação: Realizado ajuste ajustes na consulta do relatório ao marcar a opção na tela de Remessa de Cobrança, aba ocorrências do arquivo que não são exibidos registros.Benefício: Com o ajuste o cliente pode cadastrar e visualizar a ocorrência de Remessa de Cobrança sem impedimentos e com informações corretas em tela caso existam gravadas no banco de dadospara não trazer os itens sem saldo de estoque.

Benefícios: Com os ajustes agora é possível gerar o relatório sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Gerencial Estoque →  Financeiro Movimentos →  Remessa →  Remessa de CobrançaRelatórios →  Rel. Estoque Almoxarifado OnLine.

Ação: Realizado ajustes na consulta do relatório ao marcar a opção na tela para não trazer os itens sem saldo de estoque.Benefícios: Com os ajustes agora é possível gerar o relatório ajuste no Relatório Posição de Liquidez Analítico quando movimentado movimenta financeiro e provisões fora da competência

Benefício: Com o ajuste o cliente pode visualizar o relatório de Posição de Liquidez analítico para fins de auditoria com as contas contábeis, análise data e vencimento do arquivo sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Movimentos →  Relatórios →  Rel. Estoque Almoxarifado OnLineGerencial →  Posição Liquidez Analítico.

Ação: Realizado ajuste no processo de importação dos Arquivo de baixa durante a Liquidação dos Títulos da conciliadora CashMonitor.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode realizar a Liquidação dos Títulos sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Processa Arquivo de baixa - CashMonitor.

Ação: Realizado ajustes no campo de código de barras da tela de Outras Despesas, ao tentar colocar o código de barra da DARE na despesa lançada pelo sistema que alterava a o valor do código de barra, impossibilitando o pagamento via remessa dos bancos Itaú e Bradesco.

Benefícios: Agora com os ajustes, o valor da despesa irá permanecer conforme informado em tela no código de barras.

Caminho: Gerencial →  Administrativo →  Despesas →  Despesas.

Ação: Implementada nova regra na rotina de cadastro de pessoas quando for realizado um novo cadastro. Benefício: Agora ao cadastrar uma nova pessoa, sistema vai trazer a forma de pagamento "Deposito em Conta" marcado, na aba de pagamento do cliente. Esta informação padrão visa ter menos impacto na integração EMSys com AutosystemAjustado as informações dos itens no menu nota fiscal de saída, para apresentar a quantidade correta durante o envio dos arquivos de venda Ipiranga.

Benefícios: Agora o sistema faz o envio das informações sem duplicidade.

Caminho: Gerencial →  Pessoa →  Pessoas →  Pessoa→ Vendas →  Notas Fiscal de Saída

Ação: Implementando processo de envio de Valegas através do TACOnlineImplementada opção para replicar mnemônico na aba "Adm. Cartão" para outras empresas da mesma base.

Benefício: Agora , ao fazer as vendas Valegas no tacon, os registros vão subir automaticamente para a base do EMSys3os usuário terá a opção de replicar o mnemônico da adm. cartão para outras empresas da mesma base. Esta informação visa ter menos impacto na integração do EMSys com Autosystem.

Caminho: TACONPessoa →  Pessoas →  Pessoa

Ação: Adicionada opção na tela de Atualiza Negociação de Preços para selecionar: "Diferenciar Preço Unitário" sim e não.

Benefício: Agora usuário poderá alterar a opção "Diferenciar Preço Unitário" através do otimizador de negociações. Com isso, não será necessário alterar registro a registro.

Caminho: Vendas →  Comercial →  Negociação →  Atualiza negociação de preçosImplementada nova regra na rotina de cadastro de pessoas quando for realizado um novo cadastro. 

Benefício: Agora ao cadastrar uma nova pessoa, sistema vai trazer a forma de pagamento "Deposito em Conta" marcado, na aba de pagamento do cliente. Esta informação padrão visa ter menos impacto na integração EMSys com Autosystem.

Caminho: Gerencial →  Pessoa →  Pessoas →  Pessoa

Ação: Implementado relatório para PIX trocoImplementando processo de envio de Valegas através do TACOnline.

Benefício: Agora usuário contará com um relatório que traga as informações dos movimento com o tipo de cobrança informado no parâmetro de PIX TROCO.Caminho: Contas a pagar →  Relatórios →  Rel. Pix Troco, ao fazer as vendas Valegas no tacon, os registros vão subir automaticamente para a base do EMSys3.

Caminho: TACON

Ação: Implementado processo para receber o campo "observação" da sangria na integração de vendas via TACOnline.

Benefício: Quando possuir uma sangria ou despesa no tacon, sistema vai subir esses dados para EMSys3. Desta forma o usuário consegue visualizar a observação que foi incluída no registro da sangria ou despesa.

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de caixaAdicionada opção na tela de Atualiza Negociação de Preços para selecionar: "Diferenciar Preço Unitário" sim e não.

Benefício: Agora usuário poderá alterar a opção "Diferenciar Preço Unitário" através do otimizador de negociações. Com isso, não será necessário alterar registro a registro.

Caminho: Vendas →  Comercial →  Negociação →  Atualiza negociação de preços

Ação: Realizado ajuste na remessa de pagamento para o Banco SICREDI - CNAB 240Implementado relatório para PIX troco.

Benefício: Com a alteração o arquivo de Remessa de Pagamento pode ser gerado e processado pelo banco Sicredi sem impedimentosAgora usuário contará com um relatório que traga as informações dos movimento com o tipo de cobrança informado no parâmetro de PIX TROCO.

Caminho: Gerencial Contas a pagar →  Financeiro →  Remessa →  Remessa de Pagamento.Relatórios →  Rel. Pix Troco

Ação: Implementada nova informação na criação do XML para gravar a informação a retenção de IR sobre combustíveis nas notas fiscais de saída emitidas pelo EMSys.

Benefício: Agora, quando houver retenção IR, sistema vai popular a tag no XML de nome: <retTrib-> com os dados de base e valor da retenção. Esse valor vai ser deduzido do pagamento da nota.

Caminho: NF-e →  Gerenciador de Nota Fiscal

Ação: Implementado processo para receber o campo "observação" da sangria na integração de vendas via TACOnline.

Benefício: Quando possuir uma sangria ou despesa no tacon, sistema vai subir esses dados para EMSys3. Desta forma o usuário consegue visualizar a observação que foi incluída no registro da sangria ou despesa.

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de caixa

Ação: Na integração do EMSys com Autosystem foi Implementando um novo campo para o envio da informação de Número de Controle PDV, ao registrar uma compensação na frente de caixaImplementada nova informação na criação do XML para gravar a informação a retenção de IR sobre combustíveis nas notas fiscais de saída emitidas pelo EMSys.

Benefício: Agora a informação de "numControlePdv" é enviada para o AutoSystem corretamente, quando houver retenção IR, sistema vai popular a tag no XML de nome: <retTrib-> com os dados de base e valor da retenção. Esse valor vai ser deduzido do pagamento da nota.

Caminho: Integração entre EMSys e Autosystem.NF-e →  Gerenciador de Nota Fiscal

Ação: Ajustada rotina de integração Autosystem para receber os dados do Número de Autorização POS Na integração do EMSys com Autosystem foi Implementando um novo campo para o envio da informação de Número de Controle PDV, ao registrar uma compensação na frente de caixa.

Benefício: Agora , ao lançar troca de valores com cartão POS no Autosystem, será enviado o Número de Autorização POS corretamente para o EMSysa informação de "numControlePdv" é enviada para o AutoSystem corretamente.

Caminho:Integração entre EMSys e Autosystem.

Ação: Implementado campos "CEST", "TRIBUTAÇÃO ECF" e "NOP ECF", no otimizador de NCM de itensno EMSys o processo de associação de bandeira no menu cadastro da forma de pagamento.

Benefício: Agora , usuário terá as informações de "CEST", "TRIBUTAÇÃO ECF" e "NOP ECF", na aba "NCM" para serem otimizados de forma rápida e ágilo usuário tem a opção de cadastrar a associação de bandeira dentro da própria forma de pagamento. Desta forma é possível exportar a associação cadastrada, para que o PDV possa utilizar no momento da venda..

Caminho: Estoque PDV →  Item →  Otimizador →  Otimizador de Cadastro de ItemForma de Pagamento →  Cadastro Forma de Pagamento

Ação: Realizado ajustes na opção "Fixar Dados" na tela de Conciliação Movimento Bancário.

Benefícios: Agora usuário terá a opção de fixar os dados pesquisados na tela. Com isso, mesmo se clicar em "Limpar" os dados vão permanecer na tela. Os dados que serão fixados são: Data, Documento e Conta de origem.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Banco →  Conciliação Movimento Bancário.Implementado campos "CEST", "TRIBUTAÇÃO ECF" e "NOP ECF", no otimizador de NCM de itens

Benefício: Agora, usuário terá as informações de "CEST", "TRIBUTAÇÃO ECF" e "NOP ECF", na aba "NCM" para serem otimizados de forma rápida e ágil.

Caminho: Estoque →  Item →  Otimizador →  Otimizador de Cadastro de Item

Ação: Implementado a opção "Fixar dados" no menu "Transferência entre contas".

Benefício: Agora os usuários do sistema tem a opção de fixar os dados pesquisados na tela. Quando o usuário clicar em "Limpar" os dados vão permanecer na tela.  Os dados que serão fixados são: Data, Documento e Conta de origem.

Caminho: Financeiro →  Banco →  Transferência entre contas

Ação: Implementado campo "Val. Troco" na aba "Cupons fiscais" do fechamento de caixa.

Benefício: Agora, usuário terá a informação de troco totalizada no rodapé da aba "Cupons fiscais", no fechamento de caixa.

Caminho: PDV →  Fechamento de Caixa.

Ação: Criado controle de acesso para as opções "Pesquisar" e "Liquidar", da liquidação de títulos da equals.

Benefício: Agora, usuário terá controle de acesso para as opções "Pesquisar" e "Liquidar", na tela "Processa arquivo de baixa cartão - Equals". Com isso, apenas os usuário liberados conseguirão fazer ações na tela.

Caminho: Financeiro →  Contas a receber →  Processa arquivo de baixa cartão - Equals

Ação: Realizado ajuste no Relatório Posição de Liquidez Analítico quando movimentado movimenta financeiro e provisões fora da competênciaImplementado campo no menu Adiantamento Cliente para salvar o usuário que fez a liquidação do título.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode visualizar o relatório de Posição de Liquidez analítico para fins de auditoria com as contas contábeis, análise data e vencimento do arquivo sem impedimentosQuando o usuário fazer uma liquidação de titulo que possui adiantamento, o sistema vai salvar o usuário que fez a liquidação e será apresentado na tela do adiantamento.

• O usuário será gravado quando for feita a liquidação pela tela "Títulos a Receber", e também na tela "Adiantamento Cliente".

Caminho: Gerencial →  Gerencial →  Posição Liquidez Analítico.→ Financeiro →  Adiantamento → Adiantamento Cliente

Ação: Implementado as informações de rede e bandeira TruckPag.

Benefício: Agora usuário terá a opção de selecionar a bandeira e rede "TruckPag", na aba "equals" da forma de pagamento e poderá realizar a conciliação de cartões para esta rede.

Caminho: PDV →  forma de pagamento →  Cadastro Forma de Pagamento