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1 Conceito
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A rotina de devolução do Linx Postos AutoSystem permitirá registrar a entrada de produtos devolvidos, a saída de produtos a devolver, e ainda a devolução de aferições. É possível também gerar relatórios dessas movimentações.
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Para realizar as devoluções será necessário cadastrar previamente um Motivo de Movimentação do tipo Devolução ao a Fornecedor e outro do tipo Devolução de Venda. Para tal, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivo de Movimentação. Clicar no botão Novo, e preencher os campos:
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Os demais campos, são cadastrados opcionalmente.
Âncora natureza natureza
3.3 Natureza de Operação
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Para clientes que possuírem o módulo NF-e ativo, será necessário cadastrar previamente uma Natureza de Operação do tipo Devolução de Compra, Devolução de Venda e Devolução de Aferição. Para tal, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Fiscal > Natureza de Operação.
Clicar no botão Novo e em seguida, preencher os campos:
- Nome: informar o nome da natureza de operação;
- Tipo Operação: informar o tipo da operação. No caso das devoluções ao fornecedor, o tipo da operação será de saída e no caso de devoluções de vendas e aferições, será uma operação de entrada, conforme segue a imagem abaixo:
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar.
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4 Funcionalidades
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No módulo Gerencial o registro é realizado através da rotina de Devolução de Aferição. Acessar o menu Estoque > Devolução > Devolução de Aferição.
Essa janela possui os campos:
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Após isso, a devolução será efetuada. Será possível conferir a Nota Fiscal gerada através do caminho Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais.
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4.2 Devolução a Fornecedor
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| fornecedor |
Será necessário realizar a devolução a fornecedor quando por exemplo a quantidade de produtos em uma nota estiver incorreta, ou quando os produtos estiverem com defeito, entre outros.
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Após informar os filtros, clicar no botão Preencher lista.
Essa janela possui os botões:
Adicionar: permitirá adicionar devoluções à relação;
Editar: permitirá editar a devolução selecionada;
Excluir: permitirá excluir a devolução selecionada.
Ao clicar no botão Adicionar, a seguinte janela será exibida:
Para realizar a devolução, preencher os campos:
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Esta janela possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar produtos para devolução;
- Editar: permitirá editar o produto selecionado;
- Excluir: permitirá excluir o produto selecionado.
Ao clicar no botão Adicionar, será exibida a seguinte janela:
Será possível filtrar as compras de mercadorias consignadas através do botão Buscar mercadorias consignadas, escolher entre as opções: Últimas notas de entrada do fornecedor e Produtos associados ao fornecedor.
Após selecionar todos os produtos desejados, clicar no botão Confirmar. O sistema questionará se deseja emitir a nota fiscal de devolução. Conforme imagem abaixo:
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Em caso de dúvidas referentes ao CFOP entrar em contato com a contabilidade e a mesma repassará a informação correta. |
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4.3 Devolução de Venda
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| venda |
Será necessário realizar a devolução de venda quando por exemplo, não for possível cancelar um cupom ou houver um produto com defeito, entre outros.
Após a emissão da nota fiscal de devolução, o produto volta ao estoque, e a movimentação financeira é estornada. Caso a venda seja de combustível, poderá ser retornado o abastecimento para a tela do caixa, caso este seja feito no mesmo dia, e esteja habilitada a permissão Permite o usuário retornar oa o abastecimento para pendente quando uma venda for devolvida, acessada no módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários. Após o abastecimento voltar a ficar pendente, a volta para o estoque pode ser feita por meio de uma aferição.
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| Aviso |
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Em caso de dúvidas relacionadas ao CFOP que deverá utilizar, entrar em contato com a sua contabilidade para esclarecimentos. |
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5 Relatórios
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Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o LINX Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle de entrada de produtos devolvidos, saída de produtos à devolver, e ainda na devolução de aferições. Nos próximos tópicos serão detalhados os relatórios disponíveis nesta rotina.
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Essa rotina tem por objetivo exibir as informações referentes aos documentos devolvidos. Para gerar o relatório de devoluções de venda, acessar o módulo Gerencial > Estoque > > Relatórios > Devolução > Devolução de venda.
A janela possui os filtros:
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Após informar os filtros, clicar no botão Visualizar ou Imprimir, o relatório será gerado conforme imagem abaixo:
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5.2 Devolução a Fornecedor
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Essa rotina tem por objetivo exibir as informações referentes a devoluções realizadas aos fornecedores. Para gerar um relatório de devoluções a fornecedor, acessar o módulo Gerencial > Estoque > Relatórios > Devolução > Devolução a fornecedor.
Essa janela possui os seguintes filtros:
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Após informar os filtros, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado conforme imagem abaixo:
