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Após preencher os campos, definir o layout do cupom através da guia Layout do Cupom Não Fiscal Vinculado. Para mais informações referentes à guia ECF/TEF e emissão de comprovantes, acessar o manual Cadastros Gerais.
Para baixar o template, clique aqui
Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
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Ao clicar no botão Adicionar, a tela a seguir será exibida:
Selecionar o motivo de movimentação Pagamento Antecipado (PDV) conforme criado no capítulo 3.2.1 conforme criado, e clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela de Lançamento de movimentação financeiro, conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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No campo Conta informar a conta Venda Antecipada, conforme cadastrado no capítulo 3.1.
Para mais informações referentes movimentação de contas, acessar o Manual Movimentação de Contas.
Após preencher os filtros, clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:
Para adicionar um novo recebimento clicar no botão Novo. A tela a seguir será exibida:
Selecionar o motivo de movimentação Pagamento Antecipado (Gerencial) e clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos conforme descrito no capítulo 4.1.
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Iniciar uma venda de produtos ou combustíveis e após visualizar o cupom fiscal na tela, clicar no botão Encerrar Venda (F5). A tela a seguir será exibida:
Nesta tela será necessário preencher o campo Forma pagto com a forma de pagamento configurada para venda, conforme descrito no capítulo 3.2.3.
Para informações referentes ao fechamento de venda, acessar o Manual Caixa - Vendas.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para registrar a venda antecipada.
Caso o cliente não possua crédito disponível, o sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir: 
crédito sistema exibirá uma tela que o valor ultrapassa o crédito disponível
Caso o cliente possua crédito disponível, a venda será finalizada normalmente.
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