Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-2045920550

Módulo/Rotina:Relatório de Despesa por Período Liquidação de Títulos a Receber.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que o relatório seja gerado corretamente sem a presença de erros.
Caminhosna liquidação de Títulos a Receber com Cartão. Agora os lançamentos de cartões que são efetuados desta forma, estarão aptos para que seja feita a Conciliação de Cartão Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo Financeiro → Despesas → Relatórios → Rel. Despesa por Período.Contas a Receber → Títulos a Receber.

POSTOSUBE-2040320545

MóduloMódulo/Rotina: Realizado ajustes para que o campo dados da nota retorne a data de entrada ou saída da nota. E o campo dados do CTe seja preenchido com a data da nota.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário conseguirá incluir o CTe conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Estoque → Conhecimento de FreteAjustado a Finalidade de 0 para 2 conforme a recomendação do time NODIS
Beneficio/Descrição: Com o ajuste esta melhoria dará uma melhor consistência das informações retornadas.
Caminho: Estoque > Item > Consulta Dados Fiscais Linx.

POSTOSUBE-2040120524

Módulo/Rotina: PROCESSA ARQUIVOS EQUALS - VERSÃO 22.32.Remessa de Cobrança Bancária.
Benefício/Descrição: Foi realizado teste na versão 33 do sistema, com o apoio do Victor do suporte, e o problema identificado anteriormente foi corrigido, confirmando que os dados do PIX da empresa 4 estão corretos. Os testes foram realizados com o apoio do Victor do suporte, e o problema identificado anteriormente foi corrigido.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → processa Arquivos Baixa Cartão EqualsAjustado para que quando o tipo de juros for "1 - Diário" para o banco SICOOB (756), sistema busque os dados de campo "Juros (%)" no cadastro da cobrança bancaria, ao invés de fazer o calculo.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.

POSTOSUBE-2037120518

Módulo/Rotina: Consulta Item - Preço por EmpresaCadastro de Títulos a Pagar.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste , para que não seja retornado preços de empresas que estão desativadasno calculo de vencimento ao informar um Código de Barras na tela de Títulos a Pagar.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Consulta ItemFinanceiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar.

POSTOSUBE-2036720499

Módulo/Rotina: Posição Apontamento de Liquidez e DRECobrança.
Benefício/Descrição: Realizada alteração para não gerar impostos a recolher quando o CFOP for '6929' e '5929'. Modificado para levar o valor do crédito no resultado quando o valor do débito for maior.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez. Avalia-se incluir o campo "Grupo de Clientes" na tela de Apontamento de Cobrança, permitindo registrar cobranças para todos os clientes de um grupo de uma vez. Ao selecionar o grupo, o sistema exibirá apenas os clientes vinculados e seus respectivos movimentos. Isso agiliza o processo de apontamento ao centralizar as ações para grupos de clientes.
Caminho: Fin → Contas a Receber → Apontamento de Cobranças

POSTOSUBE-2035220476

Módulo/Rotina: Pessoas → Pessoa → Otim. do Cad. de PessoasRelatório Manifesto de destinatario - Inclusão de numero da nf.
Benefício/Descrição: Na tela "Otimizador de Cadastro de Pessoas", a guia "Fornecedor" e suas subguias só eram exibidas quando o parâmetro "Último Service Pack aplicado" (código 50004) da tabela tab_parametro_sistema era igual ou superior a 23. Foi solicitado que essa regra fosse removida. A partir de agora, essa guia estará sempre acessível e visível para os usuários.
CaminhoRealizado ajuste, para que o relatório seja gerado corretamente sem a presença de erros.
Caminhos: EMSys3 → Gerencial → Financeiro Administrativo → Contas a Receber Despesas → Banco Relatórios → Conciliador Bancário 2.0Rel. Despesa por Período.

POSTOSUBE-2034420459

Módulo/Rotina: Relatório Posição de Liquidez + Posição de Liquidez Analíticode Despesa por Período.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que não sejam retornados erros ao gerar o relatório seja gerado corretamente sem a presença de erros.
Caminho 1Caminhos: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez.
Caminho 2: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez Analítico. Gerencial  → NF-e → Manifesto Destinatário → Gerar relatório de NF-e(s).

POSTOSUBE-2034220457

Módulo/Rotina: Alteração de Nota Fiscal de EntradaPL - gdo_redeuque - saldo de cliente vs cartões (private label).
Benefício/Descrição:Realizado Realizada ajuste, para que não seja retornado erros no processo de alteração de uma Nota Fiscal de Entrada que possua vinculo com Pedido de Compra.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entradao relatório "Saldo de clientes", foi gerado sem os cartões private label conforme esperado.
Caminho:
Emsys → gerencial → gerencial → posição liquidez analitico → saldo de clientes.
Emsys → gerencial → gerencial → posição liquidez analitico → cartões de credito.

POSTOSUBE-2033720446

Módulo/Rotina:Remessa Conferência Transação de Cobrança BancáriaCartão.
Benefício/Descrição:  Realizado ajuste, onde se o campo mensagem2 da tela de Cadastro de Cobrança Bancária não estiver configurado, mas o campo de juros (% diários) estiver preenchido para o banco 756, o sistema considerará automaticamente o código 1 (Valor por dia) no campo 118 segmento Ppara que seja localizadas transações com o tipo de captura diferentes, entre Boa Vista e EMSys.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de CobrançaConciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.

POSTOSUBE-2032720440

Módulo/Rotina:Lançamento de NF-e de Entrada Bloqueio de venda no PDV por Inatividade.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que no momento de importação de um XML de NF-e de Entrada, o sistema valide o parâmetro "Modelo Documento Fiscal padrão para Nota Fiscal de Entrada", para que faça a importação da NF-e corretamente.
Caminhos: Emsys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de EntradaSistema está realizando o bloqueio de Inatividade no campo PDV do cadastro de cliente. Com isso, está bloqueando venda no PDV com qualquer tipo de pagamento. O mesmo deve realizar o bloqueio na aba de Credito apenas, permitindo venda a vista no PDV para o cliente. Aguardando suporte realizar testes no ambiente do cliente.
Caminho: Emsys → gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas → Historico bloqueio.

POSTOSUBE-2031620423

Módulo/Rotina: Agenda dos VeículosConciliação Equals.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na rotina de Agenda dos Veículos para que não seja retornado erro ao abri-laRealizada a inclusão de novas Redes e Bandeiras que estão sendo utilizadas na Equals.
Caminho: EMsys Transporte → Veículos → AgendaEMSys3 → Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento.

POSTOSUBE-2031220403

Módulo/Rotina: Realizado ajustes referente fretepara que o campo dados da nota retorne a data de entrada ou saída da nota. E o campo dados do CTe seja preenchido com a data da nota.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o Frete será exibido/calculado corretamenteusuário conseguirá incluir o CTe conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-vendaEstoque → Conhecimento de Frete.

POSTOSUBE-2030620401

Módulo/Rotina: Posição de Liquidez - Z+ZPROCESSA ARQUIVOS EQUALS - VERSÃO 22.32.
Benefício/Descrição: Realizado ajustes de diferenças na Posição de Liquidez da Z+z.
Caminhos:
Emsys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez
Emsys3 → Gerencial → Gerencial → Confere Diferença Pos. LiquidezFoi realizado teste na versão 33 do sistema, com o apoio do Victor do suporte, e o problema identificado anteriormente foi corrigido, confirmando que os dados do PIX da empresa 4 estão corretos. Os testes foram realizados com o apoio do Victor do suporte, e o problema identificado anteriormente foi corrigido.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → processa Arquivos Baixa Cartão Equals.

POSTOSUBE-2030520398

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema identifique os conhecimentos de frete que possuem datas diferentes do título a pagar. Ajustado também para que seja considerado o valor do conhecimento de frete no cálculo da diferença apresentando também o valor do conhecimento no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será gerado conforme o esperado.
Caminho: Gerencial →  Gerencial →  Confere Diferença Pos LiquidezLiquidação de Título a Receber por Arquivo TXT/CSV.
Benefício/Descrição: Realizada alteração do layout, para que não seja obrigatório a informação de (DTA_VENCIMENTO), implementado para que seja levado em consideração os valores de juros, taxas, descontos e despesas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Liquida Título por Arquivo TXT/CSV.

POSTOSUBE-2030420371

Módulo/Rotina: Realizado ajustes criando um campo separado para a insuficiência e ajustado também o devido tratamento para insuficiênciaConsulta Item - Preço por Empresa.
Benefício/Descrição:Após os ajustes a operação cod 273 não haverá duplicidade Realizado ajuste, para que não seja retornado preços de empresas que estão desativadas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importar Dados RHEstoque → Consulta Item.

POSTOSUBE-2030220368

Módulo/Rotina: Contrato de Frete Nota fiscal de Saida - Modelo de documento.
Benefício/Descrição:Realizado ajuste, para que seja possível alterar o destinatário de um Contrato de Frete.
Caminho: EMSys Transporte → Frete → Contrato de Frete → Contrato de Frete Na tela Nota Fiscal de Saída →  Modelo Documento, devem ser exibidos apenas os modelos da empresa logada, evitando erros e consultas desnecessárias. No cadastro Empresa > Faturamento > Outros, deve-se restringir a associação de modelos de documentos a somente os vinculados à empresa logada. A tela "Nota Fiscal de Saída" agora está exibindo apenas os modelos cadastrados na empresa logada.
Caminho: Vendas → Nota Fiscal de Saída.

POSTOSUBE-2030120367

Módulo/Rotina:Relatório de Extrato Bancário Posição de Liquidez e DRE.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, no relatório de Extrato Bancário, onde foi ajustado o comportamento da flag "Movimentos Conciliados". Agora, ao marcar essa opção, o sistema considera todos os movimentos conciliados até a data anterior à data inicial para calcular o saldo conciliado anterior Realizada alteração para não gerar impostos a recolher quando o CFOP for '6929' e '5929'. Modificado para levar o valor do crédito no resultado quando o valor do débito for maior.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato BancárioDemonstração Resultado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez.

POSTOSUBE-2029120354

Módulo/Rotina: Importação arquivo Retorno de Cobrança Bancária Captação de Recurso.
Benefício/Descrição:Realizado Realizada ajuste na importação da tela de arquivo de Retorno de Cobrança Bancária Captação de Recurso, para que não sejam apresentados erros na importaçãoseja possível realizar modificações em uma captação que encontra-se criada. Dessa forma, caso seja necessário realizar alguma alteração na Captação de Recurso, é necessário exclui-la e cria-la novamente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno → Remessa → Retorno de CobrançaCaptação de Recursos → Captação de Recurso.

POSTOSUBE-2024620344

Módulo/Rotina: Forma de pagamento replicar opção "Exportar CC como CD" para todas as empresas Relatório Posição de Liquidez + Posição de Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição:Foi criado o flag abaixo Realizado ajuste, para que as empresas sejam selecionadas e a "Exportação CC como CD" seja replicada para as outras empresasnão sejam retornados erros ao gerar o relatório.
Caminho 1:PDV EMSys3 → Forma de Pagto → Cad. Forma de PagtoGerencial → Gerencial → Posição de Liquidez.
Caminho 2: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez Analítico.

POSTOSUBE-2023420342

Módulo/Rotina: Realizado ajustes na validação para notas de devoluçãoAlteração de Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Após os ajustes a nota será inclusa no sistema sem impedimentosRealizado ajuste, para que não seja retornado erros no processo de alteração de uma Nota Fiscal de Entrada que possua vinculo com Pedido de Compra.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-2022820337

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para gerar movimento na conta resultado (custo dos produtos vendidos), para que seja reduzido o valor do custo referente aos impostos a recuperarRemessa de Cobrança Bancária.
Benefício/Descrição: Com os ajustes lançar o valor do imposto será creditado na rubrica "impostos a recuperar" e resultado e a PL não será desbalanceadaRealizado ajuste, onde se o campo mensagem2 da tela de Cadastro de Cobrança Bancária não estiver configurado, mas o campo de juros (% diários) estiver preenchido para o banco 756, o sistema considerará automaticamente o código 1 (Valor por dia) no campo 118 segmento P.
Caminho: EMSys EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição LiquidezFinanceiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.

POSTOSUBE-2001320316

Módulo/Rotina: Relatórios De Manutenção Agenda dos Veículos.
Benefício/Descrição:Retirado da guia de relatórios, o Relatório de Manutenção, pois o mesmo não deve ser mais utilizado Realizado ajuste na rotina de Agenda dos Veículos para que não seja retornado erro ao abri-la.
Caminho: EMSys EMsys Transporte → Manutenção Veículos → RelatóriosAgenda.

POSTOSUBE-POSTOSUBE-1998320312

Módulo/Rotina:Outras Despesas - Outras Receitas Realizado ajustes referente frete.
Benefício/Descrição:Realizada criação do parâmetro 'Permitir lançar despesa/receita sem financeiro' para que seja possível realizar o lançamento de Despesas e Receitas sem financeiro (inclusão do movimento na tab_resultado).
Caminhos:
EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Receitas → Outras Receitas.
EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas Com os ajustes o Frete será exibido/calculado corretamente.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda.

POSTOSUBE-1645420304

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatóriocriando um campo separado para a insuficiência e ajustado também o devido tratamento para insuficiência.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário conseguirá escolher o diretório para salvar o arquivoApós os ajustes a operação cod 273 não haverá duplicidade.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesa → Relatórios → Rel. Despesa por PeríodoIntegração RH → Importar Dados RH.

POSTOSUBE-1448820302

MóduloMódulo/Rotina:Criado um label na guia Automática que exibe a quantidade de títulos selecionados no grid.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste será exibido o contador de Títulos selecionados, replicando o comportamento existente na guia Manual Contrato de Frete.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que seja possível alterar o destinatário de um Contrato de Frete.
Caminho: Gerencial EMSys Transporte → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura ReceberFrete → Contrato de Frete → Contrato de Frete.

POSTOSUBE-1447620301

MóduloMódulo/Rotina: CNPJ adicionado na pesquisa de SacadoRelatório de Extrato Bancário.
BeneficioBenefício/Descrição: Com a melhoria facilitará a identificação do Sacado nas situações que houver mais de um Sacado com a mesma Descrição (Nome)
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Relatórios → Relatório Título a ReceberDescrição: Realizado ajuste, no relatório de Extrato Bancário, onde foi ajustado o comportamento da flag "Movimentos Conciliados". Agora, ao marcar essa opção, o sistema considera todos os movimentos conciliados até a data anterior à data inicial para calcular o saldo conciliado anterior.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.

POSTOSUBE-1476920300

MóduloMódulo/Rotina: Criado o filtro "Número da Transação" na tela Seleciona Cupom Fiscal.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o usuário pode realizar a buscar do cupom pelo número da transação TEF/POS.
Obs.: Este campo é case sensitive.
Caminho: Gerencial → PDV → Gerar Nota Fiscal de Cupom → Buscar Itens.

Conciliador Bancário 2.0.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na importação de extrato bancário, para que não sejam apresentados erros na importação.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Banco → Conciliador Bancário 2.0.

POSTOSUBE-2036620299

MóduloMódulo/Rotina: Realizada a implementação conforme sugerida.
Beneficio/Descrição: Com a implementação foi correção no cálculo do campo Rendimento no relatório de abastecimento. Agora o cálculo é realizado da seguinte forma:
Cálculo com base na quilometragem informa:
Se o campo KM (qtd_quilometragem) for maior que zero e o campo Quantidade Abastecida (qtd_item) também for maior que zero, o rendimento será calculado dividindo a quilometragem pela quantidade abastecida.
Fórmula: Rendimento = KM / Quantidade Abastecida.

Cálculo com base na diferença do hodômetro:

Caso o rendimento não possa ser calculado pela quilometragem informada (ou seja, se o KM for zero), o sistema utilizará a diferença entre o Odômetro Atual (num_odometro) e o Odômetro Anterior (num_odometro_anterior).
Para isso, o odômetro atual e o anterior devem ser maiores que zero, e a Quantidade Abastecida (qtd_item) também deve ser maior que zero.
Fórmula: Rendimento = (Odômetro Atual - Odômetro Anterior) / Quantidade Abastecida.
Valor padrão:

Se nenhuma das condições acima for atendida, o rendimento será definido como zero.

Caminho: Vendas → Relatório → Relatório Abastecimento Veículo/ClienteRealizado ajustes para que seja validado a última transferência verificando data e sequência.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico / Provisão RH.

POSTOSUBE-20227

Módulo/Rotina: Relatório de Vendas Integração 99.
Benefício/Descrição: Implementado ao final do relatório um totalizador com os totais de desconto subsidiado da 99.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas Integração 99.

POSTOSUBE-20202

Módulo/Rotina: Devolução de Compra.
Benefício/Descrição: Implementado para que nas devoluções de compra, seja incluída uma mensagem na NF-e com a nota que esta sendo referenciada.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré-Venda → Cadastro Pré-Venda.

POSTOSUBE-20189

Módulo/Rotina: Consulta de Notas Não Escrituradas.
Benefício/Descrição: Implementado tela no sistema, para que seja possível verificar quais as notas deveriam estar presentes nos Livros Fiscais de Entrada e Saída, porém não se encontram nos mesmos.
Caminho: EMSys Fiscal → Livros Fiscais → Conferência de Notas Não Escrituradas.

POSTOSUBE-20184

Módulo/Rotina: Relatório de Vendas Integração 99.
Benefício/Descrição: Implementado ao final do relatório um totalizador com os totais de desconto da 99.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas Integração 99.

POSTOSUBE-20137

Módulo/Rotina: Relatório Abastecimento pro Veículo/Cliente.
Benefício/Descrição: Implementado campo para calculo de rendimento.
Caminho: Gerencial → Vendas → Rel. Abastecimento por Veículo/Cliente.

POSTOSUBE-20056

Módulo/Rotina: Alterado a query 07 (tmp_extrato_cartao_item-07.sql) do processo de localização de títulos para fazer a baixa.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o EMSys localizou e realizou as baixas corretamente.
Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Processa Arquivo Baixa Cartão Equals.

POSTOSUBE-20042

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando ao filtro "Status Baixado", uma coluna com a data de baixa.
Benefício/Descrição: Com os ajustes será possível visualizar a data da baixa do item para um melhor controle do usuário.
Caminho: Ativo Patrimonial →  Relatórios →  Rel. Item do Patrimônio.

POSTOSUBE-19896

Módulo/Rotina: Integração de Venda.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no processo de integração de vendas da CRMBonus, onde agora o telefone é do cadastro de pessoas é atualizado, caso seja alterado no PDV.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas.

POSTOSUBE-19744

Módulo/Rotina: Realizado ajustes implementado o campo usuário nos relatórios.
Benefício/Descrição: Com os ajustes será possível visualizar o usuário que inseriu a despesa no sistema garantindo um melhor controle.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesa por PeríodoDespesa por Período.

POSTOSUBE-1973319732

Módulo/Rotina: Remessa de PagamentoIntegração 99 - Integração EMSys x Autosystem.
Benefício/Descrição: Implementado no EMSys, a Remessa de Pagamento via PIX Transferência e PIX QR Code para o Banco Bradesco Implementada a integração de Desconto Subsidiado 99 na integração entre EMSys e AutoSystem, agora as vendas que forem realizadas no AutoSystem, que possuem desconto subsidiado 99, o EMSys irá realizar a criação de uma Receita, com o mesmo valor do desconto subsidiado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de PagamentoPDV → Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-19733

Módulo/Rotina: Realizado implementação de novo campo para que seja informado o registro de "Volume de Registro" anterior e novo, bem como a visualização desses dados no relatório do dia do LMC.
Benefício/Descrição: Com a implementação o usuário poderá informar manualmente os valores referente ao "Volume Registro" e visualizar na impressão da página do LMC.
Caminho: Gerencial → Fiscal → LMC Automático - Imprimir.

POSTOSUBE-19588

Módulo/Rotina: Controle de Acesso.
Benefício/Descrição: Novas implementações na rotina de Controle de Acesso
Caminho: EMSys3 → Sistema → Controle de Acesso.

POSTOSUBE-19465

Módulo/Rotina: Adicionado o campo NCM ao grip da guia NOP.
Benefício/Descrição: Com o ajuste agora é possível realizar a pesquisa do item pelo NCM facilitando assim a leitura do grid e a localização dos itens.
Caminho: Estoque → Item → Otimizador → Otimizador Cadastro de Item > Guia: NOP.

POSTOSUBE-19213

Módulo/Rotina: Modificada a procedure GeraRelatorioNew, onde foram alterados as queries dos relatórios sintético e analítico para calcular a quantidade de vendas por vendedor. Modificado os relatórios ppReportS e ppReportA para calcular o valor do ticket médio por vendedor (valor total/quantidade de vendas). Em ambos relatórios será feito o cálculo do ticket médio geral também.
Beneficio/Descrição: Com os ajustes agora os relatórios de vendas por vendedor constam com a informação do ticket médio, facilitando assim a leitura do relatório.
Caminho: Vendas → Relatórios → Relatório de vendas por vendedor.

POSTOSUBE-13159

Módulo/Rotina: Implementado um novo botão para que o usuário consiga alterar a observação dos títulos, mesmo eles estão nos status de liquidado, liquidado em lote ou faturado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste é possível que as observações sejam ajustadas mesmo após o título está com status de liquidado, liquidado em lote ou faturado.
Obs.: Esse botão terá controle de acesso dentro da aba de títulos a pagar, dessa forma só poderá alterar a descrição quem tiver o acesso liberado.
Caminho: Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar.

POSTOSUBE-8814

Módulo/Rotina: Criado os totalizadores nas telas:
1-financeiro → contas a receber → gerar nota fiscal fatura
2-financeiro → contas a receber → impressão de boleto títulos a Receber
3-financeiro → contas a receber → envio de boletos título a Receber por e-mail
Benefício/Descrição: Com o ajuste as tela contam um totalizador melhorando a usabilidade das telas.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber.

POSTOSUBE-8702

Módulo/Rotina: Cadastro de Item.
Benefício/Descrição: Implementado os campos para salvar a data, hora e usuário que fez a inclusão do item fornecedor. Dessa forma, usuário terá maior rastreabilidade das inclusões de referencia para os fornecedores.
Caminhos: Emsys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item.