Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-2019020244

MóduloMódulo/Rotina: Ajustado o relatório Compra Vendas PIS CONFINS para que exiba o número da nota fiscal.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste facilita a identificação de dos registros do relatório.
Caminho: EMSys Fiscal  →  Rel.  →  Compra e Venda PIS/COFINS. Painel de Controle.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no relatório de Venda (Horários) no Painel de Controle.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Painel de Controle.

POSTOSUBE-2015620243

Módulo/Rotina: Importar XML de Conhecimento de Frete Parâmetros Empresa.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não sejam retornados erros na importação do XMLna tela de Parâmetros Empresa aba (Módulo TR), para que seja exibido de forma correta o nome da função onde é feita a alteração do tipo de ambiente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial Sistema → Estoque → Conhecimento de FreteParâmetros Empresa → Módulo TR.

POSTOSUBE-2014720226

Módulo/Rotina: Cadastro Geração de ItemPré-Venda.
Benefício/Descrição: Realizado adequaçãoajuste, para que não seja feita a pesquisa do item caso seja clicado nos campos do cadastro de item. A pesquisa será feita apenas clicando na Lupa, utilizando o atalho (CTRL+P) ou informando um código de barras e pressionando o tecla TABquando informado um Documento nos recebimentos, o mesmo seja exibido no grid de recebimentos.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque Vendas → Item → ItemPré Venda → Cadastro de Pré Venda.

POSTOSUBE-2012420220

MóduloMódulo/Rotina: Devolução de Nota Fiscal de CompraAjustado o tamanho da tela de notas fiscais de entrada.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste os campos da tela de nota fiscal de entrada estão ajustados corretamente
Caminho: Estoque →  Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-2011420207

Módulo/Rotina: Controle de GNVRealizado ajustes na tela para que seja ordenado a data de cobrança.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na tela de Controle de GNV, incluindo novas colunas informativasApós os ajustes a data mostrada em tela para o usuário será em ordem decrescente conforme o esperado.
Caminho:EMSys3 → Gerencial → Estoque Financeiro → Movimentos → Controle de GNVContas a Receber → Titulo a Receber - aba Apontamento de Cobrança.

POSTOSUBE-2008220166

MóduloMódulo/Rotina: Realizado ajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: Gerencial → Despesa → Rel Despesas por PeríodoForam adicionados dois novos filtros na tela de seleção do inventário. 
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao marcar os checkbox terão o seguinte comportamento: 
Exibir apenas itens com status ativo: faz com que o relatório exiba apenas itens com status ativo (ind_item_ativo = 'S' da tabela tab_item_empresa).
Ocultar itens com estoque negativo: Checkbox que, quando marcada, filtra apenas itens com quantidade de saldo maior que zero (qtd_saldo_sistema > 0 da tabela tab_contagem_inventario).
Caminho: Estoque →  Inventário →  Relatório.

POSTOSUBE-2007620156

Módulo/Rotina:Integração Online - Exportação dados de Clientes Importar XML de Conhecimento de Frete.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na integração online com TAC, para que quando o cliente possuir o pagamento CTF liberado em seu cadastro, esta informação seja enviada para o Tac Onpara que não sejam retornados erros na importação do XML.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → PessoasEstoque → Conhecimento de Frete.

POSTOSUBE-

20159

Módulo/Rotina:

Sped Pis/Cofins.
Benefício/Descrição:

Foi criada uma validação na consulta que compõe os registros 0200 do SPED Fiscal. Agora, o sistema verifica os registros na tabela tab_efi_debito_tipo_nop para validar se o CFOP utilizado no item deve ser incluído no arquivo SPED, de acordo com as regras de apuração.
Caminho: EMSys Fiscal → Menu → Arquivos Fiscais → Sped → SPED PIS/COFINS.

POSTOSUBE-

20016

Módulo/Rotina: Realizado ajustes

no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado.

Caminho: Gerencial →

PDV → Fechamento Caixa / Demonstrativo.

POSTOSUBE-2003420006

Módulo/Rotina:Integração RH Envio de Boleto por E-mail.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que os eventos sejam criados corretamente sem a presença de errosajuste, para que nas situações onde o boleto é apenas impresso, o mesmo seja exibido corretamente na tela de Envia Boleto por E-mail.
Caminho: EMSys3 ESMsy3 → Gerencial → Administrativo Financeiro → Funcionários → Integração RH → Importar Dados RHContas a Receber → Envia Boleto por E-mail.

POSTOSUBE-2003520005

Módulo/Rotina: Realizado ajustes incluindo o cálculo para que todos os campos fiquem visíveis no relatório customizado. Ajustado também relatório de compras incluindo a média (soma) no campo Vr. Custo.
Benefício/Descrição: Após Com os ajustes o relatório é gerado será exibido conforme esperado. O custo C.M.V. é o custo total e não unitário.
Caminho: Gerencial → Relatórios → Extras → Compras → Compras de Combustível.
Gerencial → Relatórios → Extras → Estoques → Previsão Margem Todas EmpFinanceiro → Contas a Pagar → Relatórios → Rel. Pix Troco.

POSTOSUBE-2003220003

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no lançamento da nota e criado relatório "Adiantamento Cliente e Fornecedor" Ajustado rotina de salvar parâmetros de empresa ao habilitar as opções de integração com Premmia da BR e envio dessas parâmetros para o TAC, online e offline.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado. O Relatório criado "Adiantamento Cliente e Fornecedor" apresentará todos os adiantamentos com a data de posição Com o ajuste os parâmetros serão gravados na base de dados do PDV TAC sem a necessidade de informar manualmente.
Caminho:Gerencial → Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez Sistema → Parâmetros Empresa.

POSTOSUBE-2003719972

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema valide itens inativos na tela de Promoção MixLiquidação via Importação de Arquivo.
Benefício/Descrição: Após os ajustes ao incluir a promoção no sistema será validado se algum item da promoção está inativo. Caso o grupo de itens possui mais de um item e um deles esteja inativo, a aplicação fará a inclusão da promoção. Se o grupo possua apenas um item e esse esteja inativo, a aplicação exibirá uma mensagem ao usuário informando sobre a desativação do determinado item.
Caminho: Gerencial → PDV → Cadastro Promoção Mix Realizada implementação, para que o EMSy faça a identificação de transações parceladas, onde será feita a validação da parcela mais antiga que se encontra com status de aberta.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Liquida Título por Arquivo.

POSTOSUBE-2000619853

Módulo/Rotina: Envio de Boleto por E-mailRealizado ajustes na rotina para que seja inserido a movimentação.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que nas situações onde o boleto é apenas impresso, o mesmo seja exibido corretamente na tela de Envia Boleto por E-mailCom os ajustes será gravado a descrição e a sequência do título a receber nos Log's.
Caminho: ESMsy3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Envia Boleto por E-mailTítulo a Receber.

POSTOSUBE-2000519828

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que todos os campos fiquem visíveis no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado Adiantamento de Fornecedor.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, na rotina de Liquidação de Títulos provenientes de Parcela de um Adiantamento de Fornecedor.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Relatórios → Rel. Pix TrocoAdiantamentos → Adiantamento de Fornecedor.

POSTOSUBE-2000319823

MóduloMódulo/Rotina: Ajustado rotina de salvar parâmetros de empresa ao habilitar as opções de integração com Premmia da BR e envio dessas parâmetros para o TAC, online e offline.
Benefício/Descrição: Com o ajuste os parâmetros serão gravados na base de dados do PDV TAC sem a necessidade de informar manualmente.
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa Ajustada a tela para permitir que seja incluído registros de apontamento de cobrança, para emitentes de cheque.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi adicionado o campo "Emitente Cheque", onde o usuário poderá selecionar o emitente de cheque presente na tab_emitente_cheque. Ao clicar em pesquisar, caso a flag "Cheques" esteja marcada, sistema vai retornar todos os cheques cadastrados para aquele emitente de cheque.
Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Apontamento de cobrança.

POSTOSUBE-1996619794

MóduloMódulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando validação para estorno do movimento bancário.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o sistema está excluindo o movimento da "Conciliação Bancária" quando realizado o pagamento da NFe como "Pagamento pelo Banco" e o status da nota estiver como "Cancelada".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliação Movimento BancárioCriado a opção "Diário" na tela de configuração de faturamento automático e na rotina de faturamento automático.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste possibilita que os faturamentos automáticos sejam configurados para serem realizados diariamente.
Caminho: Financeiro  Contas a Receber →  Faturamento Automático →  Configuração de Faturamento Automático.

POSTOSUBE-1987719701

MóduloMódulo/Rotina: Criada uma CheckBox com o nome de 'Inserir todas selecionadas' para controle do fluxo. Caso a Checkbox 'Inserir todas selecionadas' esteja marcada ao clicar em OK, sistema vai inserir todas as transações selecionadas no caixa informado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao selecionar o Checkbox o usuário terá maior agilidade na inserção das transações pertencentes ao mesmo caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão Alterar a posição do checkbox "Replicar" para que ele fique ao lado da lupa de pesquisa do campo 'Responsável pela Cobrança', incluindo dentro do mesmo divisor do "Responsável pela Cobrança". Essa alteração torna a interface visualmente mais clara e intuitiva
Benefício/Descrição: Foi ajustado para que o botão "Replicar" fique dentro da divisão "Sacado". Alterado também para que ao clicar na flag "Replicar", sistema já apresente a tela para selecionar as empresa.
Caminho: Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas →  Sacado.

POSTOSUBE-1982819617

Módulo/Rotina: Adiantamento de Fornecedor.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, na rotina de Liquidação de Títulos provenientes de Parcela de um Adiantamento de Fornecedor.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Fornecedor/Rotina: Realizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: No filtro do relatório deve ser informado a data/período de referência e caso ela não seja inserida, o sistema considera sempre a data atual. Os dados do relatório serão gerados de acordo com a data de referência informada.
Caminho: Ativo Patrimonial → Relatórios → Rel Item de Patrimônio.

POSTOSUBE-19628

Módulo/Rotina: API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que nas situações onde forem feitos cancelamentos de vendas com o pagamento em cartão, seja enviada apenas um movimento para Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals.

POSTOSUBE-1982318676

Módulo/Rotina: Ajustada a tela para permitir que seja incluído registros de apontamento de cobrança, para emitentes de chequeNa tela de Otimizador de Cadastro de Pessoas, foi adicionado o subitem Manifestação Automática.
Beneficio/Descrição:Com o ajuste foi adicionado o campo "Emitente Cheque", onde o usuário poderá selecionar o emitente de cheque presente na tab_emitente_cheque. Ao clicar em pesquisar, caso a flag "Cheques" esteja marcada, sistema vai retornar todos os cheques cadastrados para aquele emitente de cheque.
Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Apontamento de cobrança. Esse recurso permite alterar o campo ind_manif_automatico de vários cadastros do tipo fornecedor ao mesmo tempo, facilitando o ajuste em massa, mas para exibição da funcionalidade é necessário que o parâmetro 50004 - 'Último Service Pack aplicado' esteja configurado com o valor 23 ou superior.
Caminho: Pessoas → Pessoa → Otimizador do Cadastro de Pessoa.

POSTOSUBE-1979420120

Módulo/Rotina: Criado a opção "Diário" na tela de configuração de faturamento automático e na rotina de faturamento automáticoRealizado a melhoria onde permite que sejam incluído mais de um departamento na geração do relatório ao mesmo tempo.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste possibilita que os faturamentos automáticos sejam configurados para serem realizados diariamente.
Caminho: Financeiro  Contas a Receber →  Faturamento Automático →  Configuração de Faturamento Automáticoo cliente ganha agilidade na analise dos relatórios pois tem a possibilidade de incluir mais que um departamento simultaneamente na geração do relatório.
Caminho: Estoque → Relatório → Rel. Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-1970120106

Módulo/Rotina: Alterar a posição do checkbox "Replicar" para que ele fique ao lado da lupa de pesquisa do campo 'Responsável pela Cobrança', incluindo dentro do mesmo divisor do "Responsável pela Cobrança". Essa alteração torna a interface visualmente mais clara e intuitiva
Benefício/Descrição: Foi ajustado para que o botão "Replicar" fique dentro da divisão "Sacado". Alterado também para que ao clicar na flag "Replicar", sistema já apresente a tela para selecionar as empresa.
Caminho: Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas →  SacadoIntegração Online - Integra Placas PDV.
Benefício/Descrição: Implementada a opção "Integra Placas / PDV" para a Integração Online c/ o TAC.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas.

POSTOSUBE-1961720090

Módulo/Rotina:Realizado ajustes no relatório. Outras Receitas - Outras Despesas
Benefício/Descrição: No filtro do relatório deve ser informado a data/período de referência e caso ela não seja inserida, o sistema considera sempre a data atual. Os dados do relatório serão gerados de acordo com a data de referência informada.
Caminho: Ativo Patrimonial → Relatórios → Rel Item de Patrimônio.

POSTOSUBE-2009020047

Módulo/Rotina: Outras Receitas - Outras DespesasAPI de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Implementado flag fixar dados, na tela de Outras Receitas e Outras Despesas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Receitas → Outras Receitas: Realizada implementação onde, onde nas vendas parceladas, seja enviada apenas 1 transação com o valor total da venda.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo Vendas → Despesas → DespesasEquals.

POSTOSUBE-2004820002

Módulo/Rotina: API Conciliador de vendas Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, caso o numero de autorização seja igual ao numero de NSU, o sistema irá realizar o envio da informação num_transacao_tef, como sendo o NSU da transação, para a Equals. nas transações que a Equals realizar o envio para o EMSys, com os valores das taxas administrativas zerado, o EMSys irá considerar a taxa administrativa que se encontra presente no cadastro do Sacado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Vendas → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-2004719970

Módulo/Rotina:API de vendas Equals Liquidação por Arquivo TXT CSV.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, onde nas vendas parceladas, seja enviada apenas 1 transação com o valor total da venda.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals.criação da rotina de liquidação de Título a Receber por Arquivo TXT/CSV.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Liquida Título por Arquivo TXT/CSV.

Assista o vídeo com explicação da rotina:

POSTOSUBE-2000219922

Módulo/Rotina:Conciliador de Cartão Equals Título a Receber.
Benefício/Descrição:Realizada implementação onde, nas transações que a Equals realizar o envio para o EMSys, com os valores das taxas administrativas zerado, o EMSys irá considerar a taxa administrativa que se encontra presente no cadastro do Sacado Implementado na tela de Títulos a Receber, a aba Títulos Filhos, onde serão especificados na mesma, todos os Títulos Filhos provenientes do Título a Receber e de seus filhos.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - EqualsTítulos a Receber.

POSTOSUBE-19002

Módulo/Rotina: Bloqueio por Inatividade e Bloqueio por Inadimplência.
Benefício/Descrição: Realizada implementação, para que seja feito Bloqueio por Inadimplência juntamente com a rotina de Bloqueio de Inatividade.
Caminho: EMSys3 → Parâmetros do Sistema → Aba Pessoa.