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O usuário deve selecionar a operação da nota que deseja consultar (Venda, Compra, Bonificação, etc...) em sequência é permitido selecionar um ou mais CFOP(s) específicos ou de todos, selecione a modalidade de CFOPs específicos conforme a necessidade do usuário, informe a modalidade de pagamento da nota (A à vista / A prazo / Cheque / Cartão / Geral, a prazo, cheque, cartão).
Informe o intervalo de lançamento, poderá clicar no botão JAN para abrir o calendário se desejar, é necessário selecionar e selecione a forma da ordenação do relatório, se deseja que seja ordenado por: Notanota, Data data de Emissão, Ordem Alfabéticaordem alfabética, Vendedorvendedor.
No Ao selecionar sim, no campo Somente TE, ao selecionar SIM, o sistema mostrará somente as notas de tele-entregas.
Informações contidas no
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relatório
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As informações contidas no relatório, são: Nota, Série (D1, M1...), Operação (Compras, Vendas...), CFOP, Cliente/Fornecedor, Dt. Emissão / Hora, Valor Nota, Vend (código do vendedor), M. Pgto (á vista, cartão...) AutorizadaO relatório deve conter:
- Número e série da nota
- Operação: vendas, compras, bonificação.
- CFOP
- Cliente ou Fornecedor
- Data e hora de emissão
- Valor da nota
- Dados do vendedor (código e nome)
- Modo de pagamento
- E se a mesma foi autorizada ou não.