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#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
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Rotinas Otimizadas
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POSTOSUBE-5827 Ação: Ajustado e implementado a verificação para a FLAG " Informar nota de conhecimento " quando for informar uma nota CT-e com modelo de documento fiscal específico, no arquivo SPED. Benefício: Com o preenchimento da FLAG o sistema ira enviar as informações para o SPED com todas as informações do CT-e. Caminho: Gerencial > Estoque > Conhecimento de frete |
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POSTOSUBE-6552 Ação: Antes não havia um campo específico para lançamento do troco solidário. Benefício: Agora o troco solidário irá para uma operação específica. Caminho: Compositor Contábil: Fechamento Caixa -> Recebimento -> Troco Solidário |
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POSTOSUBE-6678 Ação: Otimizado o processo durante o acesso do cadastro da forma de pagamento e clicar em exportar negociação. Benefício: Os clientes não terão mas problema com o seguinte erro: Erro ao deletar registro: Tabela: tab_item. Column unknown COD_CLIENTE. Após essa mensagem, aparece: Erro na exportação do item para a forma de pagamento. QueryBuscaIteminfo: Field 'des_grupo_item'. Essa opção de exportação deverá ficar visível somente quando a empresa utilizar o TACGas advanced e não utilizar a Integração com o AutoSystem. Caminho: Gerencial > PDV > Forma de pagamento > Cadastro forma de pagamento |
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POSTOSUBE-6702 Ação: Rotina otimizada durante a geração da pré-venda, onde o sistema alterava as Natureza de Operação (CFOP) sendo filial ou não. Benefício: No processo da Pré-venda o cliente não precisa mas se preocupar em fazer alteração do CFOP, agora o sistema tem o processo automatizado. Caminho: Vendas > Pré-Venda > Gerar pré-venda com Pedido de Compra |
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POSTOSUBE-6729 Ação: Feito modificação na chave 31 do relatório para mostrar o CNPJ do fornecedor. Benefício: O cliente pode ter um controle maior do CNPJ do fornecedor, agora virá gravado em uma coluna e chave específica do arquivo. Caminho: Gerencial > Financeiro > Contas a pagar > Relatórios > Rel. Títulos a Pagar |
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POSTOSUBE-6730 Ação: Realizado ajustes no cadastro de entrada do WMS obtendo melhorias em alguns processos internos. Benefício: O usuário consegue realizar o cadastro de entrada do WMS sem que o sistema retorne mensagem informando erro na estrutura. Caminho: Gerencial > Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS |
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POSTOSUBE-6754 Ação: Realizado ajustes na estrutura do arquivo Mastersaf - NF-e para alinhar com novo layout exigido. Benefício: O arquivo atende atualização atual. Caminho: Gerencial > Estoque > Gerador de Arquivo S/4 HANA |
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POSTOSUBE-6755 Ação: Realizado ajustes na estrutura do arquivo Mastersaf - CT-e para alinhar com novo layout exigido. Benefício: O arquivo atende atualização atual. Caminho: Gerencial > Estoque > Gerador de Arquivo S/4 HANA |
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POSTOSUBE-6796 Ação: Otimizado o controle de acesso. Benefício: Agora o sistema não irá mais verificar o controle de acesso caso o usuário seja um aprovador da família de compra, assim não trazendo a informação de que o pedido ainda está pendente para alterar. Caminho: Gerencial > Estoque > Planejamento de Compra > Planejamento de Compra |
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POSTOSUBE-6810 Ação: Rotina otimizada na unidade do item dentro do preço por fornecedor. Benefício: A unidade do item se manterá ao incluir a negociação e não ocorrerá mas alteração durante o processo. Caminho: Estoque > Item > Item > Preço p/ Fornecedor. |
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POSTOSUBE-6861 Ação: Antes não era possível alterar os itens que não foram inclusos no cadastro de entrada do WMS. Benefício: Itens que excluídos que foram da inclusão no cadastro de entrada, poderão ser alterados no pedido de compras e incluídos novamente na entrada WMS. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de entrada para o WMS |
Implementações
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POSTOSUBE-67316920 Ação: Implementado uma validação para checar quantidade convertida, caso não encontre a quantidade de conversão do item Benefício: Quando realizar a primeira validação da quantidade não encontre a mesma quantidade cadastrada no campo qtd_item com a tag do xml "qCom" irá validar o campo qtd_item_convertida com a Tag do XML: "qTrib". Caminho: Gerencial > Estoque > WMS > Cadastro de Entrada Do WMSS Ajustado o processo de pedidos de compra onde as notas de Devolução e Complemento de ICMS, não estavam aparecendo. Benefício: Agora os clientes consegue incluir e visualizar as notas com estes modelos de documento. Caminho: Estoque > Nota fiscal de Entrada |
Implementações
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titleColor | POSTOSUBE-67326496 Ação: Implementado rotina no EMsys3 para dividir a nota fiscal de acordo com a quantidade dos itens definida em um parâmetro pelo cliente. O valor default virá preenchido como padrão o valor de 500. Mas a opção não estará marcada. Benefício: Clientes que emitem notas com grandes quantidades de itens, podem dividir a nota de acordo com o desejado, evitando erros na Sefaz por o XML estar com o tamanho máximo permitido. Caminho: Vendas > Pré-Venda > Cadastro de Pré-Venda "Parâmetros do Sistema > Pré-venda > Faturamento" Qtd Item por Nota Faturada | |||||
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uma tela de títulos a pagar do caixa centralizado Benefícios: Agora o cliente consegue efetuar pagamentos entre empresas de forma centralizada. Caminho: Financeiro > Contas a pagar > Caixa centralizado-Pagamento de títulos |
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POSTOSUBE-67396731 Ação: Implementado novo processo de faturamento da pré-venda quando é retornado uma diferença do WMS. Benefício: Agora quando o WMS retornar uma diferença, o sistema irá realizar a alteração automaticamente, não sendo necessário alterar os itens para faturar. Caminho: Vendas > Pré-Venda > Cadastro de Pré-Vendauma validação para checar quantidade convertida, caso não encontre a quantidade de conversão do item Benefício: Quando realizar a primeira validação da quantidade não encontre a mesma quantidade cadastrada no campo qtd_item com a tag do xml "qCom" irá validar o campo qtd_item_convertida com a Tag do XML: "qTrib". Caminho: Gerencial > Estoque > WMS > Cadastro de Entrada Do WMSS |
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POSTOSUBE-6743 /67526732 Ação: Implementação de Depósito de Coleta de Sangrias entre o TAC com TACOnline e EMSys. Benefício: Ao realizar uma Coleta de Sangria no TAC, a informação será enviada ao EMSys através do fechamento de caixa. Posteriormente o usuário poderá registrar um depósito bancário referente a esta coleta. Caminho: TAC > Outras Funções > Coletar Sangrias. Maiores informações consulte o material Clique Aqui. |
Implementado rotina no EMsys3 para dividir a nota fiscal de acordo com a quantidade dos itens definida em um parâmetro pelo cliente. O valor default virá preenchido como padrão o valor de 500. Mas a opção não estará marcada. Benefício: Clientes que emitem notas com grandes quantidades de itens, podem dividir a nota de acordo com o desejado, evitando erros na Sefaz por o XML estar com o tamanho máximo permitido. Caminho: Vendas > Pré-Venda > Cadastro de Pré-Venda "Parâmetros do Sistema > Pré-venda > Faturamento" Qtd Item por Nota Faturada |
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POSTOSUBE-68586739 Ação: Implementado regra no Cadastro de Entrada do WMS para validar se um XML já foi utilizado anteriormente e exiba uma mensagem na tela informando o usuário. Benefício: A aplicação irá gravar o número da Nota Fiscal do XML utilizado em cada operação de entrada do WMS e validar se ao incluir um novo cadastro, esse XML já tenha sido utilizado anteriormente, exceto se o cadastro possuir status de Cancelado. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada do WMSnovo processo de faturamento da pré-venda quando é retornado uma diferença do WMS. Benefício: Agora quando o WMS retornar uma diferença, o sistema irá realizar a alteração automaticamente, não sendo necessário alterar os itens para faturar. Caminho: Vendas > Pré-Venda > Cadastro de Pré-Venda |
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POSTOSUBE-68606743 /6752 Ação: Implementado a opção de importar itens do pedido de compra. Implementação de Depósito de Coleta de Sangrias entre o TAC com TACOnline e EMSys. Benefício: Agora os clientes terão mais facilidades para replicar pedidos de compra e importar os mesmos itens de pedidos de compras Ao realizar uma Coleta de Sangria no TAC, a informação será enviada ao EMSys através do fechamento de caixa. Posteriormente o usuário poderá registrar um depósito bancário referente a esta coleta. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Pedido de Compra. |
TAC > Outras Funções > Coletar Sangrias. Maiores informações consulte o material Clique Aqui. |
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POSTOSUBE-69296758 Ação: Implementado nova forma de visualizar/alterar as sangrias.Benefício: Agora os clientes terão um controle maior das sangrias do PDV, visto que terá um campo específico para o mesmouma tela para importação de vários pedidos de compra. Benefício: Mas praticidade na inclusão de vários pedidos ao mesmo tempo. Caminho: Financeiro Estoque > Caixa > Deposito Coleta PDVPlanejamento de compras > Importar pedidos de compra por arquivo. |
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POSTOSUBE- 64636760 Ação: Implementado uma tela para a maior facilidade do cliente durante a conciliação, e também foi criado uma coluna para ter a opção no "CADASTRO POS" uma inclusão do PDV.Benefício: A tela irá trazer os títulos não localizados no fechamentos e os que vem da conciliação, com isso o cliente tem como excluir ou incluir. Caminho: Gerencial > PDV > Cadastro POSrotina de pagamento automático através do adiantamento. Benefício: Agora os clientes ao importar a nota fiscal de entrada, terão uma rotina que irá liquidar ao utilizar o saldo do adiantamento para realizar a liquidação de títulos de forma automática. Caminho: Estoque > Nota fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE- 64646761 Ação: Implementado conciliação de acordo com layout de integração via WebService da Boa Vistauma vinculação de pedidos de compra na nota de entrada. Benefício: Agora nos "Parâmetros Empresa" tem como informar a comunicação do Webservice para a conciliação Boa vistaCaminho: Parâmetros Empresa > Conciliação Boa vista Painel | | |||||
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POSTOSUBE-6857 Ação: Implementado no sistema a função para não identificava quando o sistema possuir mais de uma tela para realizar a baixa automática do títuloscódigo de referencia do fornecedor na tela de cadastro de entrada do WMS. Benefício: O cliente terá a ferramenta para liquidar os títulos que estão ou serão pagos, com isso o cliente tem o maior controle daqueles que iram ficar em abertoAgora o sistema faz a validação e através da mensagem que é exibida na tela, o usuário consegue fazer a correção no cadastro do item para que possa enviar para o WMS sem problemas. Caminho: GerencialEstoque > Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Boavista Painel | | |||||
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POSTOSUBE-6858 Ação: Implementado regra no Cadastro de Entrada do WMS para validar se um XML já foi utilizado anteriormente e exiba uma mensagem na tela informando o usuário. Benefício: A aplicação irá gravar o número da Nota Fiscal do XML utilizado em cada operação de entrada do WMS e validar se ao incluir um novo cadastro, esse XML já tenha sido utilizado anteriormente, exceto se o cadastro possuir status de Cancelado. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada do WMS |
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POSTOSUBE- 67886860 Ação: Realizado o ajuste na tela Conciliação BoavistaImplementado a opção de importar itens do pedido de compra.. Benefício: No campo Observação, não irá ocorrer mas de selecionar a descrição invalidaAgora os clientes terão mais facilidades para replicar pedidos de compra e importar os mesmos itens de pedidos de compras. Caminho: Gerencial > Gerencial > Financeiro > Títulos a ReceberEstoque > Planejamento de Compra > Pedido de Compra. |
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POSTOSUBE- 67896882 Ação: Implementado uma função nos Parâmetros sistemas onde os dados são informado no WebServiceFoi criado um parâmetro no parâmetro de empresa, aba Nota fiscal de entrada > Outros > Validar val. unitário do pedido com o val. unitário + tributação na nota de entrada. Benefício: Agora com a Parametrização o sistema consegue atender aos critérios e ser dependente durante ativação.Caminho: Parâmetros sistemas, quando preenchido o parâmetro no momento de lançar a nota fiscal de entrada o sistema ira calcular o valor unitário com base em ( (vProd + vICMSST + vIPI ) / qTrib ) /Fator de Conversão da Unidade , assim os valores de tributação vão ser somados ao valor unitário do item. Caminho: Estoque > Nota fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE- 68236929 Ação: Ajuste realizado no processo de comparação, na tela Conferências de CartõesImplementado nova forma de visualizar/alterar as sangrias. Benefício: Agora o cliente consegue obter um maior entendimento no processoAgora os clientes terão um controle maior das sangrias do PDV, visto que terá um campo específico para o mesmo. Caminho: PDVFinanceiro > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de CréditoCaixa > Deposito Coleta PDV |
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Rotinas otimizadas - Oxxo
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title | GAP-041 |
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Rotinas otimizadas - Oxxo
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POSTOSUBE-6472 Ação: Realizado alteração no processo de Pré-venda alterando a forma de rateio. Benefício: Agora os cliente pode fazer alteração das tributações sem ter o problema do sistema recalcular a despesa de acessório incorretamente, trazendo valores negativos. Caminho: Vendas > Pré-Venda > Cadastro de Pré-Venda |
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POSTOSUBE-6886 Ação: Realizado alteração na estrutura do Cupom Fiscal. Benefício: Agora os cliente consegue identificar as tributações dos itens no Cupom. Caminho: Vendas > Carga massiva CF |
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POSTOSUBE- 67916867 Ação: Otimizado o bug na rotina e implementado novas funções no planejamentoRealizado uma alteração no log para exibir mais informações. Benefício: Os clientes poderão verificar o próximo usuário da alçada da família de compra a ser usado como aprovador de acordo com o valor do pedido - alçadaAgora os clientes iram conseguir visualizar a versão que foi gerada o planejamento nos logs. Caminho: Estoque > Planejamento de CompraCompras > Visualização de Logs delogs do Planejamento de Compra AutomáticoCompras Automático |
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| PLANEJAMENTO DE COMPRAS |
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POSTOSUBE-6491 Ação: Alterado regra de cancelamento parcial para ficar igual ao cancelamento total e incluído informações da empresa no envio de e-mail. Benefício: Agora o procedimento irá funcionar da mesma maneira nos 2 casos, o e-mail virá com mais informações da empresa e o cliente terá um controle maior nos casos de cancelamento. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Planejamento de Compra |
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POSTOSUBE-68676847 Ação:Realizado uma alteração no log para exibir mais informações.Benefício: Agora os clientes iram conseguir visualizar a versão que foi gerada o planejamento nos logs Ao importar um arquivo de negociação de preço por fornecedor em que o item em questão já tinha uma negociação cadastrada, o sistema não estava permitindo a inclusão da nova negociação e não invalidava a negociação anterior. Benefícios: Importação arquivo preço por fornecedor por item inclui normalmente mesmo quando possui negociação válida para o período informado. Caminho: Estoque > Planejamento de Compras > Visualização de logs do Planejamento de Compras Automáticocompra > Importa preço item fornecedor > Importar/Gerar preço item por fornecedor. |
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POSTOSUBE-64916847 Ação: Alterado regra de cancelamento parcial para ficar igual ao cancelamento total e incluído informações da empresa no envio de e-mail.Benefício: Agora o procedimento irá funcionar da mesma maneira nos 2 casos, o e-mail virá com mais informações da empresa e o cliente terá um controle maior nos casos de cancelamento O sistema validava se o código informado no arquivo com o cadastro do item estava de acordo ou não. Benefícios: Agora o sistema não valida se o código informado está de acordo com o cadastro do item, trazendo mais praticidade na importação. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Planejamento de Compracompra > Importa preço item fornecedor > Importar preço do item para vários fornecedores. |
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POSTOSUBE-68476950 Ação: Ao importar um arquivo de negociação de preço por fornecedor em que o item em questão já tinha uma negociação cadastrada, o sistema não estava permitindo a inclusão da nova negociação e não invalidava a negociação anterior.Benefícios: Importação arquivo preço por fornecedor por item inclui normalmente mesmo quando possui negociação válida para o período informado Ajuste realizado no processo de validação do código informado no arquivo com o cadastro do item. Benefícios: Agora o sistema não valida se o código informado está de acordo com o cadastro do item, trazendo mais praticidade na importação. Caminho: Estoque > Planejamento de compra > Importa preço item fornecedor > Importar /Gerar preço do item por fornecedorpara vários fornecedores. |
Implementações - Oxxo
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POSTOSUBE-6802 Ação: Implementado uma função de pesquisa, para filtrar varias empresas. Benefício: Agora os clientes poderão replicar informações selecionando varias empresas ao mesmo tempo. |
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title | PLANEJAMENTO DE COMPRAS |
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titleBGColor | #2C004B | title | RELATORIO
Benefício: Agora o cliente terá o controle de forma automática de até quanto deve incrementar para atingir o valor mínimo do pedido de compra, não excedendo o orçamento. Caminho: Gerencial > Estoque > Planejamento de Compra > Planejamento de Compra |
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POSTOSUBE- 6782 / POSTOSUBE-6827 / POSTOSUBE-68306763 Ação: Implementado a opção de emitir relatório em Excel detalhado.Benefícios: Agora os clientes terão a opção de emitir o relatório de forma detalhada, e tendo o maior entendimento. Caminho: Vendas > Relatórios > Rel. Nota fiscal de Saída.parâmetro de incremento máximo para negociações de compra. Benefício: Agora o cliente terá o controle de forma automática de até quanto deve incrementar para atingir o valor mínimo do pedido de compra, não excedendo o orçamento. Caminho: Gerencial > Estoque > Planejamento de Compra > Planejamento de Compra |