Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-2019020244

MóduloMódulo/Rotina: Ajustado o relatório Compra Vendas PIS CONFINS para que exiba o número da nota fiscal.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste facilita a identificação de dos registros do relatório.
Caminho: EMSys Fiscal  →  Rel.  →  Compra e Venda PIS/COFINS. Painel de Controle.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no relatório de Venda (Horários) no Painel de Controle.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Painel de Controle.

POSTOSUBE-2015620243

Módulo/Rotina: Importar XML de Conhecimento de Frete Parâmetros Empresa.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não sejam retornados erros na importação do XMLna tela de Parâmetros Empresa aba (Módulo TR), para que seja exibido de forma correta o nome da função onde é feita a alteração do tipo de ambiente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial Sistema → Estoque → Conhecimento de FreteParâmetros Empresa → Módulo TR.

POSTOSUBE-2015920226

Módulo/Rotina:Sped Pis/Cofins Geração de Pré-Venda.
Benefício/Descrição: Foi criada uma validação na consulta que compõe os registros 0200 do SPED Fiscal. Agora, o sistema verifica os registros na tabela tab_efi_debito_tipo_nop para validar se o CFOP utilizado no item deve ser incluído no arquivo SPED, de acordo com as regras de apuração.
Caminho: EMSys Fiscal → Menu → Arquivos Fiscais → Sped → SPED PIS/COFINS Realizado ajuste, para que quando informado um Documento nos recebimentos, o mesmo seja exibido no grid de recebimentos.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré Venda → Cadastro de Pré Venda.

POSTOSUBE-2014720220

MóduloMódulo/Rotina: Cadastro de ItemAjustado o tamanho da tela de notas fiscais de entrada.
BenefícioBeneficio/Descrição: Realizado adequação, para que não seja feita a pesquisa do item caso seja clicado nos campos do cadastro de item. A pesquisa será feita apenas clicando na Lupa, utilizando o atalho (CTRL+P) ou informando um código de barras e pressionando o tecla TAB.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → ItemDescrição: Com o ajuste os campos da tela de nota fiscal de entrada estão ajustados corretamente
Caminho: Estoque →  Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-2012420219

Módulo/Rotina: Devolução de Nota Fiscal de CompraCadastro de Evento RH.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que o valor de despesa acessória não entre no calculo do custo do itemna rotina de Cadastro de Evento RH, para que não sejam retornados erros na realização dos cadastros.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré-Venda → Cadastro de Pré-VendaAdministrativo → Integração RH → Cadastro Evento RH.

POSTOSUBE-2011420207

Módulo/Rotina: Controle de GNVRealizado ajustes na tela para que seja ordenado a data de cobrança.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na tela de Controle de GNV, incluindo novas colunas informativasApós os ajustes a data mostrada em tela para o usuário será em ordem decrescente conforme o esperado.
Caminho:EMSys3 → Gerencial → Estoque Financeiro → Movimentos → Controle de GNVContas a Receber → Titulo a Receber - aba Apontamento de Cobrança.

POSTOSUBE-2011220209

MóduloMódulo/Rotina: Lançamento de Outras DespesasCorrigido a lógica que excluía um item do componente cxTreeView1.
BenefícioBeneficio/Descrição: Incluída validação, para que caso a informação de Data de Fechamento Financeiro não possua nenhuma data, o sistema não apresente erro ao incluir uma despesa, caso a flag (Validar Data de Fechamento) esteja habilitadaDescrição: Com o ajuste da lógica de exclusão de itens do componente para evitar inconsistências nos índices.
Caminho:EMSys3 Pessoas → Gerencial → Administrativo → Despesas → DespesasPessoa → Otimizador do Cadastro de Pessoas.

POSTOSUBE-2010120190

MóduloMódulo/Rotina:Realizado implementação no relatório incluindo mais um filtro.
Benefício/Descrição: Após a implementação há opção de filtrar no "Relatório de Contas a Pagar por Vencimento" por Tipo "Parcela Adiant. de Fornecedor".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Relatórios → Rel Títulos a Pagar por Vencimento Ajustado o relatório Compra Vendas PIS CONFINS para que exiba o número da nota fiscal.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste facilita a identificação de dos registros do relatório.
Caminho: EMSys Fiscal  →  Rel.  →  Compra e Venda PIS/COFINS.

POSTOSUBE-

20159

Módulo/Rotina:

Sped Pis/Cofins.
Benefício/Descrição:

Foi criada uma validação na consulta que compõe os registros 0200 do SPED Fiscal. Agora, o sistema verifica os registros na tabela tab_efi_debito_tipo_nop para validar se o CFOP utilizado no item deve ser incluído no arquivo SPED, de acordo com as regras de apuração.
Caminho:

EMSys Fiscal →

Menu → Arquivos Fiscais → Sped → SPED PIS/COFINS.

POSTOSUBE-

20147

Módulo/Rotina:

Cadastro de Item.
Benefício/Descrição:

Realizado adequação, para que não seja feita a pesquisa do item caso seja clicado nos campos do cadastro de item. A pesquisa será feita apenas clicando na Lupa, utilizando o atalho (CTRL+P) ou informando um código de barras e pressionando o tecla TAB.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item.

POSTOSUBE-2003420145

MóduloMódulo/Rotina:Integração RH Adicionada uma validação no evento da checkbox "Baixar Estoque ao Confirmar Caixa".
BenefícioBeneficio/Descrição: Realizado ajuste para que os eventos sejam criados corretamente sem a presença de erros.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Funcionários → Integração RH → Importar Dados RHDescrição: Agora, ao desmarcá-la, o sistema exibe a seguinte mensagem de alerta ao usuário: 
"Atenção: Ao desmarcar esta opção, o sistema não irá gerar movimentação de estoque para este item. Deseja prosseguir?"
Caminho: Estoque → Item → Item.

POSTOSUBE-2003520130

Módulo/Rotina: Realizado ajustes incluindo o cálculo no relatório customizado. Ajustado também relatório de compras incluindo a média (soma) no campo Vr. CustoEstorno de Depreciação.
Benefício/Descrição: Ajuste na regra de estorno de depreciação, para que não seja possível realizar o estorno fora de sequencia.
Caminho: EMSys3 → Ativo Patrimonial → Movimentações → Estorno de Depreciação em Lote.

POSTOSUBE-2002020078

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que caso o cod_banco esteja vazio (não retornado no arquivo), o sistema não retorne o erro.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o arquivo será gerado com sucesso e validado corretamente no processamento de retorno.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Gera Arquivo Cadastro Depósito Identificado / Ler RetornoCadastro de Entrada do WMS
Benefício/Descrição: Alterado a mensagem para exibir em qual cadastro de entrada que aquela nota já foi utilizada, caso o usuário queira usar novamente o mesmo xml será necessário cancelar a entrada que ele já foi utilizado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → WMS → Cadastro de Entrada para o WMS.

POSTOSUBE-2001620076

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatórioIntegração Online - Exportação dados de Clientes.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado Realizado ajuste na integração online com TAC, para que quando o cliente possuir o pagamento CTF liberado em seu cadastro, esta informação seja enviada para o Tac On.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Fechamento Caixa / DemonstrativoPessoas → Pessoa → Pessoas.

POSTOSUBE-

20058

Módulo/Rotina:

Realizado teste do procedimento em ambiente de homologação EMSys x Autosystem.
Benefício/Descrição:

Inclusão + Confirmação de Caixa, sendo realizada com sucesso sem a presença de erros.
Caminho:

EMSys3 →

 Gerencial →

 PDV →  Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-

20055

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para

exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: Gerencial →

Despesa → Rel Despesas por Período.

POSTOSUBE-2000320034

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de salvar parâmetros de empresa ao habilitar as opções de integração com Premmia da BR e envio dessas parâmetros para o TAC, online e offline.
Integração RH.
Benefício/Descrição: Com o Realizado ajuste os parâmetros serão gravados na base de dados do PDV TAC sem a necessidade de informar manualmentepara que os eventos sejam criados corretamente sem a presença de erros.
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa. EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Funcionários → Integração RH → Importar Dados RH.

POSTOSUBE-1996620035

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando validação para estorno do movimento bancárioincluindo o cálculo no relatório customizado. Ajustado também relatório de compras incluindo a média (soma) no campo Vr. Custo.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o sistema está excluindo o movimento da "Conciliação Bancária" quando realizado o pagamento da NFe como "Pagamento pelo Banco" e o status da nota estiver como "Cancelada"relatório é gerado conforme esperado. O custo C.M.V. é o custo total e não unitário.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliação Movimento Bancário→ Relatórios → Extras → Compras → Compras de Combustível.
Gerencial → Relatórios → Extras → Estoques → Previsão Margem Todas Emp.

POSTOSUBE-1987720032

MóduloMódulo/Rotina: Criada uma CheckBox com o nome de 'Inserir todas selecionadas' para controle do fluxo. Caso a Checkbox 'Inserir todas selecionadas' esteja marcada ao clicar em OK, sistema vai inserir todas as transações selecionadas no caixa informado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao selecionar o Checkbox o usuário terá maior agilidade na inserção das transações pertencentes ao mesmo caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão Realizado ajustes no lançamento da nota e criado relatório "Adiantamento Cliente e Fornecedor".
Benefício/Descrição: Após os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado. O Relatório criado "Adiantamento Cliente e Fornecedor" apresentará todos os adiantamentos com a data de posição.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez.

POSTOSUBE-1985320037

Módulo/Rotina: Realizado ajustes na rotina para que seja inserido a movimentaçãoo sistema valide itens inativos na tela de Promoção Mix.
Benefício/Descrição:Com Após os ajustes será gravado a descrição e a sequência do título a receber nos Log'sao incluir a promoção no sistema será validado se algum item da promoção está inativo. Caso o grupo de itens possui mais de um item e um deles esteja inativo, a aplicação fará a inclusão da promoção. Se o grupo possua apenas um item e esse esteja inativo, a aplicação exibirá uma mensagem ao usuário informando sobre a desativação do determinado item.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a ReceberPDV → Cadastro Promoção Mix.

POSTOSUBE-1982820020

Módulo/Rotina: Adiantamento de Fornecedor.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, na rotina de Liquidação de Títulos provenientes de Parcela de um Adiantamento de Fornecedor: Realizado ajustes para que caso o cod_banco esteja vazio (não retornado no arquivo), o sistema não retorne o erro.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o arquivo será gerado com sucesso e validado corretamente no processamento de retorno.
Caminho:EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de FornecedorBanco → Gera Arquivo Cadastro Depósito Identificado / Ler Retorno.

POSTOSUBE-1982320019

MóduloMódulo/Rotina: Ajustada a tela para permitir que seja incluído registros de apontamento de cobrança, para emitentes de cheque.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi adicionado o campo "Emitente Cheque", onde o usuário poderá selecionar o emitente de cheque presente na tab_emitente_cheque. Ao clicar em pesquisar, caso a flag "Cheques" esteja marcada, sistema vai retornar todos os cheques cadastrados para aquele emitente de cheque.
Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Apontamento de cobrança.

POSTOSUBE-2004719970

Módulo/Rotina:API de vendas Equals Liquidação por Arquivo TXT CSV.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, onde nas vendas parceladas, seja enviada apenas 1 transação com o valor total da vendacriação da rotina de liquidação de Título a Receber por Arquivo TXT/CSV.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Vendas → Equals.Contas a Receber → Liquida Título por Arquivo TXT/CSV.

Assista o vídeo com explicação da rotina:

POSTOSUBE-2000219922

Módulo/Rotina:Conciliador de Cartão Equals Título a Receber.
Benefício/Descrição:Realizada implementação onde, nas transações que a Equals realizar o envio para o EMSys, com os valores das taxas administrativas zerado, o EMSys irá considerar a taxa administrativa que se encontra presente no cadastro do Sacado Implementado na tela de Títulos a Receber, a aba Títulos Filhos, onde serão especificados na mesma, todos os Títulos Filhos provenientes do Título a Receber e de seus filhos.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - EqualsTítulos a Receber.

POSTOSUBE-19002

Módulo/Rotina: Bloqueio por Inatividade e Bloqueio por Inadimplência.
Benefício/Descrição: Realizada implementação, para que seja feito Bloqueio por Inadimplência juntamente com a rotina de Bloqueio de Inatividade.
Caminho: EMSys3 → Parâmetros do Sistema → Aba Pessoa.