Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-2019020244

MóduloMódulo/Rotina: Ajustado o relatório Compra Vendas PIS CONFINS para que exiba o número da nota fiscal.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste facilita a identificação de dos registros do relatório.
Caminho: EMSys Fiscal  →  Rel.  →  Compra e Venda PIS/COFINS Painel de Controle.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no relatório de Venda (Horários) no Painel de Controle.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Painel de Controle.

POSTOSUBE-2016620243

MóduloMódulo/Rotina:Foram adicionados dois novos filtros na tela de seleção do inventário. 
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao marcar os checkbox terão o seguinte comportamento: 
Exibir apenas itens com status ativo: faz com que o relatório exiba apenas itens com status ativo (ind_item_ativo = 'S' da tabela tab_item_empresa).
Ocultar itens com estoque negativo: Checkbox que, quando marcada, filtra apenas itens com quantidade de saldo maior que zero (qtd_saldo_sistema > 0 da tabela tab_contagem_inventario).
Caminho: Estoque →  Inventário →  Relatório Parâmetros Empresa.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na tela de Parâmetros Empresa aba (Módulo TR), para que seja exibido de forma correta o nome da função onde é feita a alteração do tipo de ambiente.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Parâmetros Empresa → Módulo TR.

POSTOSUBE-2015620220

MóduloMódulo/Rotina: Importar XML de Conhecimento de Frete.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não sejam retornados erros na importação do XML.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Conhecimento de FreteAjustado o tamanho da tela de notas fiscais de entrada.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste os campos da tela de nota fiscal de entrada estão ajustados corretamente
Caminho: Estoque →  Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-2015920219

Módulo/Rotina: Sped Pis/CofinsCadastro de Evento RH.
Benefício/Descrição: Foi criada uma validação na consulta que compõe os registros 0200 do SPED Fiscal. Agora, o sistema verifica os registros na tabela tab_efi_debito_tipo_nop para validar se o CFOP utilizado no item deve ser incluído no arquivo SPED, de acordo com as regras de apuração.
Caminho: EMSys Fiscal → Menu → Arquivos Fiscais → Sped → SPED PIS/COFINSRealizado ajuste na rotina de Cadastro de Evento RH, para que não sejam retornados erros na realização dos cadastros.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Integração RH → Cadastro Evento RH.

POSTOSUBE-2014720207

Módulo/Rotina: Cadastro de ItemRealizado ajustes na tela para que seja ordenado a data de cobrança.
Benefício/Descrição: Realizado adequação, para que não seja feita a pesquisa do item caso seja clicado nos campos do cadastro de item. A pesquisa será feita apenas clicando na Lupa, utilizando o atalho (CTRL+P) ou informando um código de barras e pressionando o tecla TABApós os ajustes a data mostrada em tela para o usuário será em ordem decrescente conforme o esperado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque Financeiro → Item → ItemContas a Receber → Titulo a Receber - aba Apontamento de Cobrança.

POSTOSUBE-2013020209

MóduloMódulo/Rotina: Estorno de DepreciaçãoCorrigido a lógica que excluía um item do componente cxTreeView1.
BenefícioBeneficio/Descrição: Ajuste na regra de estorno de depreciação, para que não seja possível realizar o estorno fora de sequencia.
Caminho: EMSys3 → Ativo Patrimonial → Movimentações → Estorno de Depreciação em LoteDescrição: Com o ajuste da lógica de exclusão de itens do componente para evitar inconsistências nos índices.
Caminho: Pessoas → Pessoa → Otimizador do Cadastro de Pessoas.

POSTOSUBE-2012420190

MóduloMódulo/Rotina:Devolução de Nota Fiscal de Compra.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que o valor de despesa acessória não entre no calculo do custo do item.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré-Venda → Cadastro de Pré-Venda Ajustado o relatório Compra Vendas PIS CONFINS para que exiba o número da nota fiscal.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste facilita a identificação de dos registros do relatório.
Caminho: EMSys Fiscal  →  Rel.  →  Compra e Venda PIS/COFINS.

POSTOSUBE-2007620147

Módulo/Rotina:Integração Online - Exportação dados de Clientes Cadastro de Item.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na integração online com TAC, para que quando o cliente possuir o pagamento CTF liberado em seu cadastro, esta informação seja enviada para o Tac Onadequação, para que não seja feita a pesquisa do item caso seja clicado nos campos do cadastro de item. A pesquisa será feita apenas clicando na Lupa, utilizando o atalho (CTRL+P) ou informando um código de barras e pressionando o tecla TAB.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas Estoque → Pessoa Item → PessoasItem.

POSTOSUBE-

20145

Módulo/Rotina:

Adicionada uma validação no evento da checkbox "Baixar Estoque ao Confirmar Caixa".
Beneficio/Descrição: Agora, ao desmarcá-la, o sistema exibe a seguinte mensagem de alerta ao usuário: 
"Atenção: Ao desmarcar esta opção, o sistema não irá gerar movimentação de estoque para este item. Deseja prosseguir?"
Caminho: Estoque → Item → Item.

POSTOSUBE-

20130

Módulo/Rotina:

Estorno de Depreciação.
Benefício/Descrição:

Ajuste na regra de estorno de depreciação, para que não seja possível realizar o estorno fora de sequencia.
Caminho: EMSys3 → Ativo Patrimonial → Movimentações → Estorno de Depreciação em Lote.

POSTOSUBE-2003420124

Módulo/Rotina: Integração RHDevolução de Nota Fiscal de Compra.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que os eventos sejam criados corretamente sem a presença de erros.
o valor de despesa acessória não entre no calculo do custo do item.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo Vendas → Funcionários → Integração RH → Importar Dados RHPré-Venda → Cadastro de Pré-Venda.

POSTOSUBE-2003520114

Módulo/Rotina: Realizado ajustes incluindo o cálculo no relatório customizado. Ajustado também relatório de compras incluindo a média (soma) no campo Vr. Custo Controle de GNV.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o relatório é gerado conforme esperado. O custo C.M.V. é o custo total e não unitárioRealizado ajuste na tela de Controle de GNV, incluindo novas colunas informativas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Relatórios Estoque → Extras Movimentos → Compras → Compras de Combustível.
Gerencial → Relatórios → Extras → Estoques → Previsão Margem Todas EmpControle de GNV.

POSTOSUBE-2003220112

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no lançamento da nota e criado relatório "Adiantamento Cliente e Fornecedor" Lançamento de Outras Despesas.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado. O Relatório criado "Adiantamento Cliente e Fornecedor" apresentará todos os adiantamentos com a data de posição.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Auditoria Posição de LiquidezIncluída validação, para que caso a informação de Data de Fechamento Financeiro não possua nenhuma data, o sistema não apresente erro ao incluir uma despesa, caso a flag (Validar Data de Fechamento) esteja habilitada.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas.

POSTOSUBE-2003720082

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema valide itens inativos na tela de Promoção Mixexibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Após Com os ajustes ao incluir a promoção no sistema será validado se algum item da promoção está inativo. Caso o grupo de itens possui mais de um item e um deles esteja inativo, a aplicação fará a inclusão da promoção. Se o grupo possua apenas um item e esse esteja inativo, a aplicação exibirá uma mensagem ao usuário informando sobre a desativação do determinado item.
Caminho: Gerencial → PDV → Cadastro Promoção Mixo relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: Gerencial → Despesa → Rel Despesas por Período.

POSTOSUBE-2002020078

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que caso o cod_banco esteja vazio (não retornado no arquivo), o sistema não retorne o erro.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o arquivo será gerado com sucesso e validado corretamente no processamento de retorno.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Gera Arquivo Cadastro Depósito Identificado / Ler RetornoCadastro de Entrada do WMS
Benefício/Descrição: Alterado a mensagem para exibir em qual cadastro de entrada que aquela nota já foi utilizada, caso o usuário queira usar novamente o mesmo xml será necessário cancelar a entrada que ele já foi utilizado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → WMS → Cadastro de Entrada para o WMS.

POSTOSUBE-2001920076

Módulo/Rotina: Auditoria BR VibraIntegração Online - Exportação dados de Clientes.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não sejam retornados os paramentos em duplicidade na tela de Auditoria BRna integração online com TAC, para que quando o cliente possuir o pagamento CTF liberado em seu cadastro, esta informação seja enviada para o Tac On.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Auditoria BR Vibra PremmiaPessoas → Pessoa → Pessoas.

POSTOSUBE-

20058

Módulo/Rotina: Realizado

teste do procedimento em ambiente de homologação EMSys x Autosystem.
Benefício/Descrição:

Inclusão + Confirmação de Caixa, sendo realizada com sucesso sem a presença de erros.
Caminho:

EMSys3 →  Gerencial →

 PDV →

 Fechamento de Caixa

.

POSTOSUBE-

20055

Módulo/Rotina:

Realizado ajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição:

Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho:

Gerencial →

Despesa → Rel Despesas por Período.

POSTOSUBE-2000520034

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que todos os campos fiquem visíveis no relatórioIntegração RH.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado Realizado ajuste para que os eventos sejam criados corretamente sem a presença de erros.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro Administrativo → Contas a Pagar → Relatórios → Rel. Pix TrocoFuncionários → Integração RH → Importar Dados RH.

POSTOSUBE-2000320035

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de salvar parâmetros de empresa ao habilitar as opções de integração com Premmia da BR e envio dessas parâmetros para o TAC, online e offline Realizado ajustes incluindo o cálculo no relatório customizado. Ajustado também relatório de compras incluindo a média (soma) no campo Vr. Custo.
Benefício/Descrição: Com o ajuste os parâmetros serão gravados na base de dados do PDV TAC sem a necessidade de informar manualmente.
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa Após os ajustes o relatório é gerado conforme esperado. O custo C.M.V. é o custo total e não unitário.
Caminho: Gerencial → Relatórios → Extras → Compras → Compras de Combustível.
Gerencial → Relatórios → Extras → Estoques → Previsão Margem Todas Emp.

POSTOSUBE-1996620032

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando validação para estorno do movimento bancáriono lançamento da nota e criado relatório "Adiantamento Cliente e Fornecedor".
Benefício/Descrição: Após os ajustes o sistema está excluindo o movimento da "Conciliação Bancária" quando realizado o pagamento da NFe como "Pagamento pelo Banco" e o status da nota estiver como "Cancelada"relatório será exibido conforme o esperado. O Relatório criado "Adiantamento Cliente e Fornecedor" apresentará todos os adiantamentos com a data de posição.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliação Movimento BancárioGerencial → Auditoria Posição de Liquidez.

POSTOSUBE-1987720037

MóduloMódulo/Rotina: Criada uma CheckBox com o nome de 'Inserir todas selecionadas' para controle do fluxo. Caso a Checkbox 'Inserir todas selecionadas' esteja marcada ao clicar em OK, sistema vai inserir todas as transações selecionadas no caixa informado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao selecionar o Checkbox o usuário terá maior agilidade na inserção das transações pertencentes ao mesmo caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação CartãoRealizado ajustes para que o sistema valide itens inativos na tela de Promoção Mix.
Benefício/Descrição: Após os ajustes ao incluir a promoção no sistema será validado se algum item da promoção está inativo. Caso o grupo de itens possui mais de um item e um deles esteja inativo, a aplicação fará a inclusão da promoção. Se o grupo possua apenas um item e esse esteja inativo, a aplicação exibirá uma mensagem ao usuário informando sobre a desativação do determinado item.
Caminho: Gerencial → PDV → Cadastro Promoção Mix.

POSTOSUBE-1985320020

Módulo/Rotina: Realizado ajustes na rotina para que seja inserido a movimentação.para que caso o cod_banco esteja vazio (não retornado no arquivo), o sistema não retorne o erro.
Benefício/Descrição: Com os ajustes será gravado a descrição e a sequência do título a receber nos Log'so arquivo será gerado com sucesso e validado corretamente no processamento de retorno.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a ReceberBanco → Gera Arquivo Cadastro Depósito Identificado / Ler Retorno.

POSTOSUBE-1982820019

Módulo/Rotina: Adiantamento de Fornecedor Auditoria BR Vibra.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste , na rotina de Liquidação de Títulos provenientes de Parcela de um Adiantamento de Fornecedorpara que não sejam retornados os paramentos em duplicidade na tela de Auditoria BR.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de FornecedorVendas → Auditoria BR Vibra Premmia.

POSTOSUBE-1982320016

Módulo/Rotina: Ajustada a tela para permitir que seja incluído registros de apontamento de cobrança, para emitentes de cheque.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi adicionado o campo "Emitente Cheque", onde o usuário poderá selecionar o emitente de cheque presente na tab_emitente_cheque. Ao clicar em pesquisar, caso a flag "Cheques" esteja marcada, sistema vai retornar todos os cheques cadastrados para aquele emitente de cheque.
Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Apontamento de cobrançaMódulo/Rotina: Realizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento Caixa / Demonstrativo.

POSTOSUBE-1979420005

MóduloMódulo/Rotina:Criado a opção "Diário" na tela de configuração de faturamento automático e na rotina de faturamento automático.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste possibilita que os faturamentos automáticos sejam configurados para serem realizados diariamente.
Caminho: Financeiro  Contas a Receber →  Faturamento Automático →  Configuração de Faturamento Automático Realizado ajustes para que todos os campos fiquem visíveis no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Relatórios → Rel. Pix Troco.

POSTOSUBE-1970120003

Módulo/Rotina: Alterar a posição do checkbox "Replicar" para que ele fique ao lado da lupa de pesquisa do campo 'Responsável pela Cobrança', incluindo dentro do mesmo divisor do "Responsável pela Cobrança". Essa alteração torna a interface visualmente mais clara e intuitiva
Benefício/Descrição: Foi ajustado para que o botão "Replicar" fique dentro da divisão "Sacado". Alterado também para que ao clicar na flag "Replicar", sistema já apresente a tela para selecionar as empresa.
Caminho: Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas →  Sacado Ajustado rotina de salvar parâmetros de empresa ao habilitar as opções de integração com Premmia da BR e envio dessas parâmetros para o TAC, online e offline.
Benefício/Descrição: Com o ajuste os parâmetros serão gravados na base de dados do PDV TAC sem a necessidade de informar manualmente.
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa.

POSTOSUBE-1961719966

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatórioadicionando validação para estorno do movimento bancário.
Benefício/Descrição:No filtro do relatório deve ser informado a data/período de referência e caso ela não seja inserida, o sistema considera sempre a data atual. Os dados do relatório serão gerados de acordo com a data de referência informada.
Caminho: Ativo Patrimonial → Relatórios → Rel Item de Patrimônio Após os ajustes o sistema está excluindo o movimento da "Conciliação Bancária" quando realizado o pagamento da NFe como "Pagamento pelo Banco" e o status da nota estiver como "Cancelada".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliação Movimento Bancário.

POSTOSUBE-1962819877

MóduloMódulo/Rotina: API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que nas situações onde forem feitos cancelamentos de vendas com o pagamento em cartão, seja enviada apenas um movimento para Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals Criada uma CheckBox com o nome de 'Inserir todas selecionadas' para controle do fluxo. Caso a Checkbox 'Inserir todas selecionadas' esteja marcada ao clicar em OK, sistema vai inserir todas as transações selecionadas no caixa informado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao selecionar o Checkbox o usuário terá maior agilidade na inserção das transações pertencentes ao mesmo caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.

POSTOSUBE-1867619853

MóduloMódulo/Rotina: Na tela de Otimizador de Cadastro de Pessoas, foi adicionado o subitem Manifestação Automática.
Beneficio/Descrição: Esse recurso permite alterar o campo ind_manif_automatico de vários cadastros do tipo fornecedor ao mesmo tempo, facilitando o ajuste em massa, mas para exibição da funcionalidade é necessário que o parâmetro 50004 - 'Último Service Pack aplicado' esteja configurado com o valor 23 ou superior.
Caminho: Pessoas → Pessoa → Otimizador do Cadastro de Pessoa.

POSTOSUBE-2004820002

Módulo/Rotina: API Conciliador de vendas Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, caso o numero de autorização seja igual ao numero de NSU, o sistema irá realizar o envio da informação num_transacao_tef, como sendo o NSU da transação, para a Equals. nas transações que a Equals realizar o envio para o EMSys, com os valores das taxas administrativas zerado, o EMSys irá considerar a taxa administrativa que se encontra presente no cadastro do Sacado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-2004719970

Módulo/Rotina:API de vendas Equals Liquidação por Arquivo TXT CSV.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, onde nas vendas parceladas, seja enviada apenas 1 transação com o valor total da vendacriação da rotina de liquidação de Título a Receber por Arquivo TXT/CSV.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Vendas → Equals.Contas a Receber → Liquida Título por Arquivo TXT/CSV.

Assista o vídeo com explicação da rotina:

POSTOSUBE-2000219922

Módulo/Rotina:Conciliador de Cartão Equals Título a Receber.
Benefício/Descrição:Realizada implementação onde, nas transações que a Equals realizar o envio para o EMSys, com os valores das taxas administrativas zerado, o EMSys irá considerar a taxa administrativa que se encontra presente no cadastro do Sacado Implementado na tela de Títulos a Receber, a aba Títulos Filhos, onde serão especificados na mesma, todos os Títulos Filhos provenientes do Título a Receber e de seus filhos.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - EqualsTítulos a Receber.

POSTOSUBE-19002

Módulo/Rotina: Bloqueio por Inatividade e Bloqueio por Inadimplência.
Benefício/Descrição: Realizada implementação, para que seja feito Bloqueio por Inadimplência juntamente com a rotina de Bloqueio de Inatividade.
Caminho: EMSys3 → Parâmetros do Sistema → Aba Pessoa.