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#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
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Rotinas Otimizadas
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POSTOSUBE-6623 Ação: Realizado ajuste para realizar o calculo do Vl. Averbação ao informar uma NF-e na aba documentos. Benefício: Agora o sistema irá gravar as informações corretamente. Caminho: EMSYS Transporte |
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POSTOSUBE-6883 Ação: Ajustado a rotina de otimização do cadastro de item. Benefício: Cliente poderá executar todo o processo de replicar preços corretamente, e ocorrerá pra todas as empresas selecionadas e não irá excluir preços anteriores. Caminho: Estoque → Item → Otimizador → Otimizador preços de Item |
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POSTOSUBE-6887 Ação: Ajustado o processo de seleção das FLAG FORMULAS. Benefício: Agora é possível realizar a criação de uma nova empresa e selecionar todas FLAG sem nenhum impedimento, e quando replicar as informações. Caminho: Empresa → Novas Empresas |
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POSTOSUBE-6956 Ação: Ajustado o calculo para somar os valores considerando a parcela com os juros. Benefício: Agora o valor total irá somar a parcela e os juros e obter o valor correto. Caminho: Financeiro → Captação de Recursos → Captação de Recurso |
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POSTOSUBE-6975 Ação: Ajuste realizado nos endereço de entrega e de cobrança. Benefício: Agora o sistema busca o endereço enderDest pelo que consta no cadastro do cliente, "SACADO → COBRANÇA DE FATURA". Caminho: Vendas → Pré-venda → Cadastro de Pré-venda |
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POSTOSUBE-7017 Ação: Ajustado o processo de abrir a tela NOTA FISCAL DE ENTRADA automaticamente assim que realizar o manifesto do destinatário . Benefício: Agora é possível dar entrada na nota depois da confirmação de operação do manifesto do destinatário. Caminho: NF-e → Manifesto Destinatário |
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POSTOSUBE-7047 Ação: Ajustado o relatório para realizar a busca de placas sem HIFEN. Benefício: Agora o cliente não terá mas problema com as informações do relatório. Caminho: Vendas → Relatórios → Abastecimento por Cliente/Veiculo |
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POSTOSUBE-7050 Ação: Ajustado a Previsão de entrega no pedido de compras, onde final de semana estava sendo considerado como dia util. Benefício: Agora o sistema faz a verificação de sábados, domingos ao gerar o pedido de compra, para obter o dia correto da entrega. Caminho: Estoque → Planejamento de compras → Cadastro prazo de entrega |
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POSTOSUBE-7098 Ação: Realizado Ajuste na rotina de pesquisa para que não seja possível alterar o Template após a pesquisa, o que causava o erro durante o processo. Benefício: Agora não terá nenhum impedimento. Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Envia boletos por E-mail |
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POSTOSUBE-7280 Ação: Ajustado o processo em que o item fica com o Saldo no PDV e no relatório em aberto, mesmo depois de efetuar a venda. Benefício: Agora o relatório será emitido sem a divergência no Saldo final, visto que o saldo PDV está considerado da forma correta. Caminho: Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel. Consulta Almoxarifado Online |
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POSTOSUBE-7281 Ação: Ajustado Template da impressão de nota fiscal. Benefício: Agora, o sistema apresenta o volume do produto de forma correta na impressão de DANFE. |
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POSTOSUBE-7309 Ação: Ajustado contrato de mútuo onde não considerava todas informações. Benefício: Agora o mútuo será gerado corretamente, sendo calculado corretamente os valores de Juros, Despesa Acessória, Multa e Desconto no valor do movimento do mútuo, somente no movimento bancário. Caminho: Financeiro → Contas a Pagar → Pagamento de Títulos → Caixa Centralizado |
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POSTOSUBE-7325 Ação: Ajustado regra de consulta do sistema para realizar a busca dos vendedores por item e não por cupom. Benefício: Agora a comissão será calculada de acordo com os vendedores de cada item e não só do vendedor que abriu o cupom. Caminho: Vendas → Comercial → Comissionamento → Variável → Fechamento de comissão |
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POSTOSUBE-7327 Ação: Ajustado regra do parâmetro bloqueador de compra, para não validar os movimentos que seja de transferências. Benefício: Agora os clientes poderão realizar transferências mesmo com itens bloqueados para compra. Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-7333 Ação: Realizado uma otimização no Rel. Subcategoria. Benefício: Agora os relatórios não terão alteração no nome fantasia mesmo emitindo em datas diferentes. Caminho: Vendas → Relatórios → Vendas de Produtos por Sub Categoria |
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POSTOSUBE-7350 Ação: Ajustado para calcular os descontos na tela do pedido de compras, os valores de descontos não eram considerados. Benefício: Ao importar o arquivo de pedido de compras, agora os valores serão considerados. Caminho: Estoque → Planejamento de compras → Importar pedido de compra por arquivo |
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POSTOSUBE-7433 Ação: Ajustado o calculo de Base ICMS Isento para somar o valor de Despesa Acessórias ao Valor Bruto. Benefício: Ao importar a nota de entrada não terão nenhum impedimento. Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-7491 Ação: Ajustado a trigger que realizava o delete dos registros. Agora o sistema não irá deletar o título a receber ao excluir o contrato de mútuo, apenas alterar o status do título e desvincular o adiantamento da liquidação. Benefício: Agora o processo de exclusão ocorrerá corretamente. Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber |
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POSTOSUBE-7601 Ação: Realizado ajuste no processo de cadastro do item, os dados de alíquota do NCM não estavam sendo transmitidos para TACON. Benefício: Com o ajuste o sistema irá fazer a atualização das alíquotas do NCM de maneira automática para o PDV. Caminho: Cadastro → Analise Alíquota NCM |
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POSTOSUBE-7628 Ação: Realizado ajuste no processo de Pré-venda, onde o campo ind_ativo_imobilizado estava com o valor nulo na tab_natureza_operação, com isso estava ocorrendo um impedimento para finalizar a Pré-venda. Benefício: Com o ajuste a Pré-venda terá uma inclusão com sucesso. Caminho: Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda |
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POSTOSUBE-7642 Ação: Realizado ajuste no processo de remessa de pagamentos. Benefício: Agora os arquivos retornados pelo banco que tenham descontos, serão computados corretamente.. Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Pagamento |
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POSTOSUBE-7643 Ação: Realizado ajuste das rejeições devido alteração de uma Nota técnica. Benefício: Agora o sistema encontra de acordo com NT 2021.001 MFD-e, e obtendo os valores correto do CT-e. Caminho: MDF-e → pagamento → valor do componente |
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POSTOSUBE-7645 Ação: Realizado ajuste no sistema, onde os registros encontravam-se duplicados. Benefício: Agora a conciliação pode ser feita sem nenhum registro duplicado. Caminho: Financeiro → Banco → Conciliação Movimento Bancário |
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POSTOSUBE-7731 Ação: Realizado ajuste na estrutura SQL na busca de notas referenciadas. Benefício: Agora não terá nenhum impedimento ao pesquisar as notas para referenciar na Pré-venda. Caminho: Vendas →Pré-venda → Cadastro Pré-venda |
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POSTOSUBE-7748 Ação: Realizado ajuste na rotina de numerações inutilizadas. Benefício: Agora ao efetuar o faturamento da Pré-venda não terá mas nenhum impedimento no faturamento. Caminho: Vendas → Pré-Vendas → Cadastro Pré-Venda |
Implementações
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POSTOSUBE-6596 Ação: Implementado controle de acesso para edição do Template CT-e. Benefício: Para melhor controle sobre o layout, permitindo apenas para quem tem o acesso liberado. Caminho: Sistema → Controle de acesso → usuário → acesso → TR - Gerenciador CT-e → Alterar DACTE |
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POSTOSUBE-6855 Ação: Criado nova ordenação, onde a cada emissão do relatório ao selecionar o novo tipo criado, o sistema irá emitir o relatório de acordo com a ordenação. Benefício: Agora com a nova opção de ordenação, o sistema irá emitir o relatório respeitando as regras de emissão. Caminho: PDV → Relatórios → Rel. Diferença de Caixa |
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POSTOSUBE-6903 Ação: Implementado parâmetro para acertar a rotina de alteração das tributações dos itens. Quando o parâmetro estiver ativo, o sistema irá permitir que 2 empresas usem a mesma tributação, desativado não irá permitir - controle feito quando empresas são de regimes tributários diferentes. Benefício: Agora as alterações de tributações de itens ocorrerão de forma mais organizada para o cliente. Caminho: Parâmetro Sistema → Item → Geral | Permitir tributação em diferentes empresas Gerencial → Estoque → Item → Item |
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POSTOSUBE-6947 Ação: Criado coluna para exibir o último preço por fornecedor vinculado ao item. Benefício: Agora os clientes poderão ter acesso a mais informações quando emitirem o relatório. Caminho: Estoque → Planejamento de Compras → Planejamento de Compra |
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POSTOSUBE-6948 Ação: Criado coluna em Aprovação negociação de Compra, para exibir o ultimo preço de compra do item em valor unitário. Benefício: Agora na tela de Aprovação Negociação de Compra, exibirá informação do último preço de compra do item, facilitando a conferência da empresa. Caminho: Estoque → Planejamento de Compras → Aprovação Negociação de Compra |
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POSTOSUBE-7052 Ação: Criado verificação nos itens na geração do arquivo, o sistema irá verificar se o item está na tab_item_balanca_inf_extra, caso esteja, exportará o código de barras. Benefício: Agora os clientes poderão importar o arquivo sem nenhum impedimento. Caminho: Estoque → Item → Exportar para balança |
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POSTOSUBE-7117 Ação: Criado rotina para implementar as despesas e receitas na tela de Ajuste e Tarifas - Boa vista automaticamente após processar os cartões. Benefício: Agora as despesas e receitas serão incluídas de acordo com as vendas processadas. Caminho: Administrativo → Boavista → Ajuste e Tarifas |
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POSTOSUBE-7121 Ação: Criado rotina para realizar uma validação na rotina de inclusão dos itens no pedido de compra. Agora o sistema irá barrar caso a quantidade do item na nota for maior que o pedido de compra.. Benefício: Agora os clientes poderão ter um controle maior das entradas sem nenhum impedimento. Caminho: Estoque → Nota Fiscal de entrada |
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POSTOSUBE-7159 Ação: Implementado rotina para quando realizar uma nota de devolução, o sistema irá obter somente os itens que estão pendente de devolução no WMS. Benefício: Agora as devoluções podem ser feitas exclusivamente em itens que estão vinculados e pendentes ao WMS, sem a necessidade de fazer o processo manual. Caminho: Estoque → Nota fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-7217 Ação: Criado coluna na tela de aprovação de negociação de compra para apresentar as informações solicitadas, como Tipo Planejamento e Quantidades de Dias. Benefício: No ato de aprovar o pedido, os clientes terão a oportunidade de obter uma conferencia melhor antes de confirmar definitivamente o pedido de compras. Caminho: Estoque → Planejamento de Compra → Aprovação de Negociação de compra |
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POSTOSUBE-7287 Ação: Criado uma validação das numerações de inutilizada antes da transmissão da CT-e. Benefício: Agora há validação de CT-e inutilizados antes de transmitir o CT-e e mostra na tela para o cliente caso seja necessário alterar a numeração do CT-e. Caminho: CT-e → Gerenciador CT-e |
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POSTOSUBE-7288 Ação: Criado uma validação das numerações de nota inutilizada antes da transmissão da NF-e. Benefício: Agora há validação de notas inutilizadas antes de transmitir uma NF-e e o cliente terá em tela caso seja necessário alterar a numeração da nota. Caminho: NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais |
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POSTOSUBE-7348 Ação: Alterado rotina do sistema para a data de liquidação aparecer no extrato bancário, com a data informada no mútuo e não a data atual. Benefício: Os clientes poderão ter um controle maior com a liberdade de informar datas retroativas, e deixar correto no relatório de extrato bancário. Caminho: Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário |
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POSTOSUBE-7355 Ação: Implementado tela para cadastro dos Bancos no sistema EMSys. Benefício: Agora os clientes poderão realizar o cadastro e operar os bancos desejados. Caminho: Financeiro → Banco → Cadastro Banco |
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POSTOSUBE-7375 Ação: Adicionado Campos para calculo de pedidos selecionados. Benefício: Os clientes poderão visualizar o valor total dos produtos dos pedidos de compra. Caminho: Estoque → Planejamento de Compra → Aprovação de Negociação de Compra |
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POSTOSUBE-7378 Ação: Criado um filtro com objetivo de realizar as buscas das transações, quando o cliente não tiver POS cadastrado e vinculado ao PDV, o sistema irá alterar os filtros das buscas para TEF/PDV, POS, terá o filtro por número de série do cadastro de POS. Benefício: Os clientes tem uma conferencia mas objetiva, buscando as informações como desejar. Caminho: PDV → fechamento de caixa → Recebimentos → Duplicatas → Cartão de crédito → conferência |
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POSTOSUBE-7400 Ação: Alterado rotina de exclusão da sangria do fechamento de caixa para que quando seja excluída, seja apresentada em outra tela sinalizando a cor vermelha. Benefício: Agora os clientes mesmo excluindo a sangria do fechamento de caixa, poderão visualizar ela em outra tela, possibilitando uma conferência melhor. Caminho: Financeiro → Caixa → Coleta PDV |
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POSTOSUBE-7405 Ação: Implementado função onde identificará vendas com o mesmo número de cartão e sinalizá-las no sistema para o usuário. Benefício: Agora os clientes poderão realizar uma conferência de duplicidade de forma mas ágil. Caminho: PDV → Fechamento de Caixa → Recebimentos → [+] Duplicatas → Cartão de crédito → Conferência |
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POSTOSUBE-7467 Ação: Criado rotina para sinalizar a sangria alterada com a cor verde no sistema. Benefício: Dessa forma oferece uma melhor conferência ao cliente. Caminho: Financeiro → Caixa → Coleta PDV |
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POSTOSUBE-7547 Ação: Implementado parâmetro para preenchimento dos dados da Carga, no processo de ordem de carregamento. Benefício: Com o parâmetro marcado FLAG "Preencher Dados da Carga" o cliente terá o preenchimento automático. Caminho: Parâmetros Empresa → TR → Sub aba 1 → Preencher Dados de Carga |
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POSTOSUBE-7548 Ação: Implementado função para Campo Responsável ser preenchido pela pessoa vinculada a empresa logada. Benefício: Agora o sistema tem a função automatizada para preenchimento na aba Seguro do MDF-e. Caminho: MDF-e → Manifesto → aba "Seguro" - Tipo Responsável |
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POSTOSUBE-7549 Ação: Implementado FLAG "ANULAÇÃO" na tela Natureza de operação. Benefício: Agora é possível incluir nota de entrada tipo anulação de CT-e, remessa e retorno sem informar pedido de compras. Caminho: fiscal → Natureza de Operação → "FLAG - Anulação" |
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POSTOSUBE-7557 Ação: Implementado parâmetro de validação dos itens do WMS quando o valor unitário não for igual ao do XML. Benefício: Com o parâmetro ativo, quando o valor unitário não está de acordo com o XML, o sistema irá validar o valor total do pedido. Caminho: Estoque → WMS → Cadastro de entrada para o WMS |
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POSTOSUBE-7646 Ação: Criado novo ano de emissão da evolução de compras. Benefício: Agora a evolução de compras poderá ser emitida no ano atual. Caminho: Estoque → Relatórios → Rel. Evolução de compras |