Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-2022620244

Módulo/Rotina: Geração Painel de Pré-VendaControle.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste , para que quando informado um Documento nos recebimentos, o mesmo seja exibido no grid de recebimentos.
Caminhono relatório de Venda (Horários) no Painel de Controle.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré Venda → Cadastro de Pré VendaGerencial → Painel de Controle.

POSTOSUBE-2019020243

MóduloMódulo/Rotina: Ajustado o relatório Compra Vendas PIS CONFINS para que exiba o número da nota fiscal Parâmetros Empresa.
BeneficioBenefício/DescriçãoDescrição: Com o ajuste facilita a identificação de dos registros do relatório.
Caminho: EMSys Fiscal  →  Rel.  →  Compra e Venda PIS/COFINS. Realizado ajuste na tela de Parâmetros Empresa aba (Módulo TR), para que seja exibido de forma correta o nome da função onde é feita a alteração do tipo de ambiente.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Parâmetros Empresa → Módulo TR.

POSTOSUBE-2016620226

MóduloMódulo/Rotina:Foram adicionados dois novos filtros na tela de seleção do inventário. 
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao marcar os checkbox terão o seguinte comportamento: 
Exibir apenas itens com status ativo: faz com que o relatório exiba apenas itens com status ativo (ind_item_ativo = 'S' da tabela tab_item_empresa).
Ocultar itens com estoque negativo: Checkbox que, quando marcada, filtra apenas itens com quantidade de saldo maior que zero (qtd_saldo_sistema > 0 da tabela tab_contagem_inventario).
Caminho: Estoque →  Inventário →  Relatório Geração de Pré-Venda.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que quando informado um Documento nos recebimentos, o mesmo seja exibido no grid de recebimentos.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré Venda → Cadastro de Pré Venda.

POSTOSUBE-2015620219

Módulo/Rotina: Importar XML de Conhecimento de FreteCadastro de Evento RH.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não sejam retornados erros na importação do XMLna rotina de Cadastro de Evento RH, para que não sejam retornados erros na realização dos cadastros.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Estoque → Conhecimento de FreteIntegração RH → Cadastro Evento RH.

POSTOSUBE-2015920207

Módulo/Rotina: Sped Pis/CofinsRealizado ajustes na tela para que seja ordenado a data de cobrança.
Benefício/Descrição: Foi criada uma validação na consulta que compõe os registros 0200 do SPED Fiscal. Agora, o sistema verifica os registros na tabela tab_efi_debito_tipo_nop para validar se o CFOP utilizado no item deve ser incluído no arquivo SPED, de acordo com as regras de apuraçãoApós os ajustes a data mostrada em tela para o usuário será em ordem decrescente conforme o esperado.
Caminho: EMSys Fiscal Gerencial → Menu → Arquivos Fiscais → Sped → SPED PIS/COFINSFinanceiro → Contas a Receber → Titulo a Receber - aba Apontamento de Cobrança.

POSTOSUBE-2014720209

MóduloMódulo/Rotina: Cadastro de ItemCorrigido a lógica que excluía um item do componente cxTreeView1.
BenefícioBeneficio/Descrição: Realizado adequação, para que não seja feita a pesquisa do item caso seja clicado nos campos do cadastro de item. A pesquisa será feita apenas clicando na Lupa, utilizando o atalho (CTRL+P) ou informando um código de barras e pressionando o tecla TAB.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → ItemDescrição: Com o ajuste da lógica de exclusão de itens do componente para evitar inconsistências nos índices.
Caminho: Pessoas → Pessoa → Otimizador do Cadastro de Pessoas.

POSTOSUBE-2013020190

MóduloMódulo/Rotina: Estorno de Depreciação.
Benefício/Descrição: Ajuste na regra de estorno de depreciação, para que não seja possível realizar o estorno fora de sequencia.
Caminho: EMSys3 → Ativo Patrimonial → Movimentações → Estorno de Depreciação em Lote Ajustado o relatório Compra Vendas PIS CONFINS para que exiba o número da nota fiscal.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste facilita a identificação de dos registros do relatório.
Caminho: EMSys Fiscal  →  Rel.  →  Compra e Venda PIS/COFINS.

POSTOSUBE-2012420166

MóduloMódulo/Rotina: Devolução de Nota Fiscal de Compra.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que o valor de despesa acessória não entre no calculo do custo do item.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré-Venda → Cadastro de Pré-VendaForam adicionados dois novos filtros na tela de seleção do inventário. 
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao marcar os checkbox terão o seguinte comportamento: 
Exibir apenas itens com status ativo: faz com que o relatório exiba apenas itens com status ativo (ind_item_ativo = 'S' da tabela tab_item_empresa).
Ocultar itens com estoque negativo: Checkbox que, quando marcada, filtra apenas itens com quantidade de saldo maior que zero (qtd_saldo_sistema > 0 da tabela tab_contagem_inventario).
Caminho: Estoque →  Inventário →  Relatório.

POSTOSUBE-2011420156

Módulo/Rotina: Controle de GNV Importar XML de Conhecimento de Frete.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na tela de Controle de GNV, incluindo novas colunas informativaspara que não sejam retornados erros na importação do XML.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Movimentos → Controle Conhecimento de GNVFrete.

POSTOSUBE-2011220159

Módulo/Rotina: Lançamento de Outras DespesasSped Pis/Cofins.
Benefício/Descrição:Incluída validação, para que caso a informação de Data de Fechamento Financeiro não possua nenhuma data, o sistema não apresente erro ao incluir uma despesa, caso a flag (Validar Data de Fechamento) esteja habilitada.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas Foi criada uma validação na consulta que compõe os registros 0200 do SPED Fiscal. Agora, o sistema verifica os registros na tabela tab_efi_debito_tipo_nop para validar se o CFOP utilizado no item deve ser incluído no arquivo SPED, de acordo com as regras de apuração.
Caminho: EMSys Fiscal → Menu → Arquivos Fiscais → Sped → SPED PIS/COFINS.

POSTOSUBE-2010120147

Módulo/Rotina:Realizado implementação no relatório incluindo mais um filtro. Cadastro de Item.
Benefício/Descrição: Após a implementação há opção de filtrar no "Relatório de Contas a Pagar por Vencimento" por Tipo "Parcela Adiant. de Fornecedor".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Relatórios → Rel Títulos a Pagar por Vencimento Realizado adequação, para que não seja feita a pesquisa do item caso seja clicado nos campos do cadastro de item. A pesquisa será feita apenas clicando na Lupa, utilizando o atalho (CTRL+P) ou informando um código de barras e pressionando o tecla TAB.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item.

POSTOSUBE-2008220145

MóduloMódulo/Rotina: Realizado ajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: Gerencial → Despesa → Rel Despesas por Período Adicionada uma validação no evento da checkbox "Baixar Estoque ao Confirmar Caixa".
Beneficio/Descrição: Agora, ao desmarcá-la, o sistema exibe a seguinte mensagem de alerta ao usuário: 
"Atenção: Ao desmarcar esta opção, o sistema não irá gerar movimentação de estoque para este item. Deseja prosseguir?"
Caminho: Estoque → Item → Item.

POSTOSUBE-2007820130

Módulo/Rotina: Cadastro de Entrada do WMSEstorno de Depreciação.
Benefício/Descrição: Alterado a mensagem para exibir em qual cadastro de entrada que aquela nota já foi utilizada, caso o usuário queira usar novamente o mesmo xml será necessário cancelar a entrada que ele já foi utilizadoAjuste na regra de estorno de depreciação, para que não seja possível realizar o estorno fora de sequencia.
Caminho: EMSys3 → Gerencial Ativo Patrimonial → Estoque Movimentações → WMS → Cadastro de Entrada para o WMSEstorno de Depreciação em Lote.

POSTOSUBE-2007620124

Módulo/Rotina: Integração Online - Exportação dados de ClientesDevolução de Nota Fiscal de Compra.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na integração online com TAC, para que quando o cliente possuir o pagamento CTF liberado em seu cadastro, esta informação seja enviada para o Tac Ono valor de despesa acessória não entre no calculo do custo do item.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas Vendas → Pessoa → PessoasPré-Venda → Cadastro de Pré-Venda.

POSTOSUBE-

20114

Módulo/Rotina:

Controle de GNV.
Benefício/Descrição:

Realizado ajuste na tela de Controle de GNV, incluindo novas colunas informativas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial →

Estoque →

Movimentos →

Controle de

GNV.

POSTOSUBE-

20112

Módulo/Rotina:

Lançamento de Outras Despesas.
Benefício/Descrição:

Incluída validação, para que caso a informação de Data de Fechamento Financeiro não possua nenhuma data, o sistema não apresente erro ao incluir uma despesa, caso a flag (Validar Data de Fechamento) esteja habilitada.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo →

Despesas →

Despesas

.

POSTOSUBE-2003420082

Módulo/Rotina:Integração RH Realizado ajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que os eventos sejam criados corretamente sem a presença de erros Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Funcionários → Integração RH → Importar Dados RHDespesa → Rel Despesas por Período.

POSTOSUBE-

20058

Módulo/Rotina: Realizado

teste do procedimento em ambiente de homologação EMSys x Autosystem.
Benefício/Descrição:

Inclusão + Confirmação de Caixa, sendo realizada com sucesso sem a presença de erros.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-

20055

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para

exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o

relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: Gerencial →

Despesa → Rel Despesas por Período.

POSTOSUBE-2001920034

Módulo/Rotina: Auditoria BR VibraIntegração RH.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não sejam retornados os paramentos em duplicidade na tela de Auditoria BRos eventos sejam criados corretamente sem a presença de erros.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Auditoria BR Vibra Premmia→ Administrativo → Funcionários → Integração RH → Importar Dados RH.

POSTOSUBE-2001620035

Módulo/Rotina: Realizado ajustes incluindo o cálculo no relatório customizado. Ajustado também relatório de compras incluindo a média (soma) no campo Vr. Custo.
Benefício/Descrição: Com Após os ajustes o relatório será exibido conforme o esperadoé gerado conforme esperado. O custo C.M.V. é o custo total e não unitário.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento Caixa / Demonstrativo→ Relatórios → Extras → Compras → Compras de Combustível.
Gerencial → Relatórios → Extras → Estoques → Previsão Margem Todas Emp.

POSTOSUBE-2000620032

Módulo/Rotina: Envio de Boleto por E-mail Realizado ajustes no lançamento da nota e criado relatório "Adiantamento Cliente e Fornecedor".
Benefício/Descrição:Realizado ajuste, para que nas situações onde o boleto é apenas impresso, o mesmo seja exibido corretamente na tela de Envia Boleto por E-mail Após os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado. O Relatório criado "Adiantamento Cliente e Fornecedor" apresentará todos os adiantamentos com a data de posição.
Caminho: ESMsy3 Gerencial → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Envia Boleto por E-mailAuditoria Posição de Liquidez.

POSTOSUBE-2000520037

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que todos os campos fiquem visíveis no relatórioo sistema valide itens inativos na tela de Promoção Mix.
Benefício/Descrição: Com Após os ajustes o relatório será exibido conforme esperado.
ao incluir a promoção no sistema será validado se algum item da promoção está inativo. Caso o grupo de itens possui mais de um item e um deles esteja inativo, a aplicação fará a inclusão da promoção. Se o grupo possua apenas um item e esse esteja inativo, a aplicação exibirá uma mensagem ao usuário informando sobre a desativação do determinado item.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Relatórios → Rel. Pix Troco.PDV → Cadastro Promoção Mix.

POSTOSUBE-2000320020

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de salvar parâmetros de empresa ao habilitar as opções de integração com Premmia da BR e envio dessas parâmetros para o TAC, online e offlineRealizado ajustes para que caso o cod_banco esteja vazio (não retornado no arquivo), o sistema não retorne o erro.
Benefício/Descrição: Com o ajuste os parâmetros serão gravados na base de dados do PDV TAC sem a necessidade de informar manualmenteos ajustes o arquivo será gerado com sucesso e validado corretamente no processamento de retorno.
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa Gerencial → Financeiro → Banco → Gera Arquivo Cadastro Depósito Identificado / Ler Retorno.

POSTOSUBE-1996620019

Módulo/Rotina:Realizado ajustes adicionando validação para estorno do movimento bancário Auditoria BR Vibra.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o sistema está excluindo o movimento da "Conciliação Bancária" quando realizado o pagamento da NFe como "Pagamento pelo Banco" e o status da nota estiver como "Cancelada" Realizado ajuste para que não sejam retornados os paramentos em duplicidade na tela de Auditoria BR.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliação Movimento BancárioVendas → Auditoria BR Vibra Premmia.

POSTOSUBE-1987720016

MóduloMódulo/Rotina: Criada uma CheckBox com o nome de 'Inserir todas selecionadas' para controle do fluxo. Caso a Checkbox 'Inserir todas selecionadas' esteja marcada ao clicar em OK, sistema vai inserir todas as transações selecionadas no caixa informado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao selecionar o Checkbox o usuário terá maior agilidade na inserção das transações pertencentes ao mesmo caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação CartãoRealizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento Caixa / Demonstrativo.

POSTOSUBE-1985320006

Módulo/Rotina:Realizado ajustes na rotina para que seja inserido a movimentação Envio de Boleto por E-mail.
Benefício/Descrição: Com os ajustes será gravado a descrição e a sequência do título a receber nos Log'sRealizado ajuste, para que nas situações onde o boleto é apenas impresso, o mesmo seja exibido corretamente na tela de Envia Boleto por E-mail.
Caminho: ESMsy3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a ReceberEnvia Boleto por E-mail.

POSTOSUBE-1982820005

Módulo/Rotina: Adiantamento de Fornecedor Realizado ajustes para que todos os campos fiquem visíveis no relatório.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, na rotina de Liquidação de Títulos provenientes de Parcela de um Adiantamento de Fornecedor Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado.
Caminho:EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de FornecedorContas a Pagar → Relatórios → Rel. Pix Troco.

POSTOSUBE-1982320003

MóduloMódulo/Rotina: Ajustada a tela para permitir que seja incluído registros de apontamento de cobrança, para emitentes de cheque.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi adicionado o campo "Emitente Cheque", onde o usuário poderá selecionar o emitente de cheque presente na tab_emitente_cheque. Ao clicar em pesquisar, caso a flag "Cheques" esteja marcada, sistema vai retornar todos os cheques cadastrados para aquele emitente de cheque.
Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Apontamento de cobrança Ajustado rotina de salvar parâmetros de empresa ao habilitar as opções de integração com Premmia da BR e envio dessas parâmetros para o TAC, online e offline.
Benefício/Descrição: Com o ajuste os parâmetros serão gravados na base de dados do PDV TAC sem a necessidade de informar manualmente.
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa.

POSTOSUBE-1979419972

MóduloMódulo/Rotina: Criado a opção "Diário" na tela de configuração de faturamento automático e na rotina de faturamento automático.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste possibilita que os faturamentos automáticos sejam configurados para serem realizados diariamente.
Caminho: Financeiro  Contas a Receber →  Faturamento Automático →  Configuração de Faturamento AutomáticoLiquidação via Importação de Arquivo.
Benefício/Descrição: Realizada implementação, para que o EMSy faça a identificação de transações parceladas, onde será feita a validação da parcela mais antiga que se encontra com status de aberta.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Liquida Título por Arquivo.

POSTOSUBE-1970119966

Módulo/Rotina: Alterar a posição do checkbox "Replicar" para que ele fique ao lado da lupa de pesquisa do campo 'Responsável pela Cobrança', incluindo dentro do mesmo divisor do "Responsável pela Cobrança". Essa alteração torna a interface visualmente mais clara e intuitiva
Benefício/Descrição: Foi ajustado para que o botão "Replicar" fique dentro da divisão "Sacado". Alterado também para que ao clicar na flag "Replicar", sistema já apresente a tela para selecionar as empresa.
Caminho: Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas →  Sacado.

POSTOSUBE-2004719970

Módulo/Rotina:API de vendas Equals Liquidação por Arquivo TXT CSV.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, onde nas vendas parceladas, seja enviada apenas 1 transação com o valor total da vendacriação da rotina de liquidação de Título a Receber por Arquivo TXT/CSV.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Vendas → Equals.Contas a Receber → Liquida Título por Arquivo TXT/CSV.

Assista o vídeo com explicação da rotina:

POSTOSUBE-2000219922

Módulo/Rotina:Conciliador de Cartão Equals Título a Receber.
Benefício/Descrição:Realizada implementação onde, nas transações que a Equals realizar o envio para o EMSys, com os valores das taxas administrativas zerado, o EMSys irá considerar a taxa administrativa que se encontra presente no cadastro do Sacado Implementado na tela de Títulos a Receber, a aba Títulos Filhos, onde serão especificados na mesma, todos os Títulos Filhos provenientes do Título a Receber e de seus filhos.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - EqualsTítulos a Receber.

POSTOSUBE-19002

Módulo/Rotina: Bloqueio por Inatividade e Bloqueio por Inadimplência.
Benefício/Descrição: Realizada implementação, para que seja feito Bloqueio por Inadimplência juntamente com a rotina de Bloqueio de Inatividade.
Caminho: EMSys3 → Parâmetros do Sistema → Aba Pessoa.