Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-2022620244

Módulo/Rotina: Geração Painel de Pré-VendaControle.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste , para que quando informado um Documento nos recebimentos, o mesmo seja exibido no grid de recebimentos.
Caminhono relatório de Venda (Horários) no Painel de Controle.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré Venda → Cadastro de Pré VendaGerencial → Painel de Controle.

POSTOSUBE-2022020243

MóduloMódulo/Rotina:Ajustado o tamanho da tela de notas fiscais de entrada Parâmetros Empresa.
BeneficioBenefício/DescriçãoDescrição: Com o ajuste os campos da tela de nota fiscal de entrada estão ajustados corretamente
Caminho: Estoque →  Nota Fiscal de Entrada Realizado ajuste na tela de Parâmetros Empresa aba (Módulo TR), para que seja exibido de forma correta o nome da função onde é feita a alteração do tipo de ambiente.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Parâmetros Empresa → Módulo TR.

POSTOSUBE-2020920226

MóduloMódulo/Rotina:Corrigido a lógica que excluía um item do componente cxTreeView1.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste da lógica de exclusão de itens do componente para evitar inconsistências nos índices.
Caminho: Pessoas → Pessoa → Otimizador do Cadastro de Pessoas Geração de Pré-Venda.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que quando informado um Documento nos recebimentos, o mesmo seja exibido no grid de recebimentos.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré Venda → Cadastro de Pré Venda.

POSTOSUBE-2019020220

Módulo/Rotina: Ajustado o relatório Compra Vendas PIS CONFINS para que exiba o número da nota fiscaltamanho da tela de notas fiscais de entrada.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste facilita a identificação de dos registros do relatório.os campos da tela de nota fiscal de entrada estão ajustados corretamente
Caminho:EMSys Fiscal  →  Rel.  →  Compra e Venda PIS/COFINS. Estoque →  Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-2016620219

MóduloMódulo/Rotina: Foram adicionados dois novos filtros na tela de seleção do inventário. 
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao marcar os checkbox terão o seguinte comportamento: 
Exibir apenas itens com status ativo: faz com que o relatório exiba apenas itens com status ativo (ind_item_ativo = 'S' da tabela tab_item_empresa).
Ocultar itens com estoque negativo: Checkbox que, quando marcada, filtra apenas itens com quantidade de saldo maior que zero (qtd_saldo_sistema > 0 da tabela tab_contagem_inventario).
Caminho: Estoque →  Inventário →  RelatórioCadastro de Evento RH.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na rotina de Cadastro de Evento RH, para que não sejam retornados erros na realização dos cadastros.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Integração RH → Cadastro Evento RH.

POSTOSUBE-2015620209

MóduloMódulo/Rotina: Importar XML de Conhecimento de Frete.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não sejam retornados erros na importação do XMLCorrigido a lógica que excluía um item do componente cxTreeView1.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste da lógica de exclusão de itens do componente para evitar inconsistências nos índices.
Caminho:EMSys3 Pessoas → Gerencial → Estoque → Conhecimento de FretePessoa → Otimizador do Cadastro de Pessoas.

POSTOSUBE-2015920190

MóduloMódulo/Rotina:Sped Pis/Cofins.
Benefício/Descrição: Foi criada uma validação na consulta que compõe os registros 0200 do SPED Fiscal. Agora, o sistema verifica os registros na tabela tab_efi_debito_tipo_nop para validar se o CFOP utilizado no item deve ser incluído no arquivo SPED, de acordo com as regras de apuração.
Caminho: EMSys Fiscal → Menu → Arquivos Fiscais → Sped → SPED Ajustado o relatório Compra Vendas PIS CONFINS para que exiba o número da nota fiscal.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste facilita a identificação de dos registros do relatório.
Caminho: EMSys Fiscal  →  Rel.  →  Compra e Venda PIS/COFINS.

POSTOSUBE-2014720166

MóduloMódulo/Rotina: Cadastro de Item.
Benefício/Descrição: Realizado adequação, para que não seja feita a pesquisa do item caso seja clicado nos campos do cadastro de item. A pesquisa será feita apenas clicando na Lupa, utilizando o atalho (CTRL+P) ou informando um código de barras e pressionando o tecla TAB.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → ItemForam adicionados dois novos filtros na tela de seleção do inventário. 
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao marcar os checkbox terão o seguinte comportamento: 
Exibir apenas itens com status ativo: faz com que o relatório exiba apenas itens com status ativo (ind_item_ativo = 'S' da tabela tab_item_empresa).
Ocultar itens com estoque negativo: Checkbox que, quando marcada, filtra apenas itens com quantidade de saldo maior que zero (qtd_saldo_sistema > 0 da tabela tab_contagem_inventario).
Caminho: Estoque →  Inventário →  Relatório.

POSTOSUBE-2014520156

MóduloMódulo/Rotina: Adicionada uma validação no evento da checkbox "Baixar Estoque ao Confirmar Caixa".
Beneficio/Descrição: Agora, ao desmarcá-la, o sistema exibe a seguinte mensagem de alerta ao usuário: 
"Atenção: Ao desmarcar esta opção, o sistema não irá gerar movimentação de estoque para este item. Deseja prosseguir?"
Caminho: Estoque → Item → Item Importar XML de Conhecimento de Frete.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não sejam retornados erros na importação do XML.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Conhecimento de Frete.

POSTOSUBE-2013020159

Módulo/Rotina: Estorno de DepreciaçãoSped Pis/Cofins.
Benefício/Descrição:Ajuste na regra de estorno de depreciação, para que não seja possível realizar o estorno fora de sequencia.
Caminho: EMSys3 → Ativo Patrimonial → Movimentações → Estorno de Depreciação em Lote Foi criada uma validação na consulta que compõe os registros 0200 do SPED Fiscal. Agora, o sistema verifica os registros na tabela tab_efi_debito_tipo_nop para validar se o CFOP utilizado no item deve ser incluído no arquivo SPED, de acordo com as regras de apuração.
Caminho: EMSys Fiscal → Menu → Arquivos Fiscais → Sped → SPED PIS/COFINS.

POSTOSUBE-2012420147

Módulo/Rotina:Devolução de Nota Fiscal de Compra Cadastro de Item.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste adequação, para que o valor de despesa acessória não entre no calculo do custo do item.não seja feita a pesquisa do item caso seja clicado nos campos do cadastro de item. A pesquisa será feita apenas clicando na Lupa, utilizando o atalho (CTRL+P) ou informando um código de barras e pressionando o tecla TAB.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas Estoque → Pré-Venda → Cadastro de Pré-VendaItem → Item.

POSTOSUBE-2011420145

MóduloMódulo/Rotina: Controle de GNV.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na tela de Controle de GNV, incluindo novas colunas informativas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Movimentos → Controle de GNV Adicionada uma validação no evento da checkbox "Baixar Estoque ao Confirmar Caixa".
Beneficio/Descrição: Agora, ao desmarcá-la, o sistema exibe a seguinte mensagem de alerta ao usuário: 
"Atenção: Ao desmarcar esta opção, o sistema não irá gerar movimentação de estoque para este item. Deseja prosseguir?"
Caminho: Estoque → Item → Item.

POSTOSUBE-2011220130

Módulo/Rotina: Lançamento Estorno de Outras DespesasDepreciação.
Benefício/Descrição: Incluída validaçãoAjuste na regra de estorno de depreciação, para que caso a informação de Data de Fechamento Financeiro não possua nenhuma data, o sistema não apresente erro ao incluir uma despesa, caso a flag (Validar Data de Fechamento) esteja habilitadanão seja possível realizar o estorno fora de sequencia.
Caminho: EMSys3 → Gerencial Ativo Patrimonial → Administrativo → Despesas → DespesasMovimentações → Estorno de Depreciação em Lote.

POSTOSUBE-2010120124

Módulo/Rotina: Realizado implementação no relatório incluindo mais um filtroDevolução de Nota Fiscal de Compra.
Benefício/Descrição: Após a implementação há opção de filtrar no "Relatório de Contas a Pagar por Vencimento" por Tipo "Parcela Adiant. de Fornecedor".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Relatórios → Rel Títulos a Pagar por VencimentoRealizado ajuste para que o valor de despesa acessória não entre no calculo do custo do item.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré-Venda → Cadastro de Pré-Venda.

POSTOSUBE-2008220114

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: Gerencial → Despesa → Rel Despesas por Período Controle de GNV.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na tela de Controle de GNV, incluindo novas colunas informativas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Movimentos → Controle de GNV.

POSTOSUBE-2007820112

Módulo/Rotina:Cadastro de Entrada do WMS Lançamento de Outras Despesas.
Benefício/Descrição: Alterado a mensagem para exibir em qual cadastro de entrada que aquela nota já foi utilizada, caso o usuário queira usar novamente o mesmo xml será necessário cancelar a entrada que ele já foi utilizadoIncluída validação, para que caso a informação de Data de Fechamento Financeiro não possua nenhuma data, o sistema não apresente erro ao incluir uma despesa, caso a flag (Validar Data de Fechamento) esteja habilitada.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque Administrativo → WMS → Cadastro de Entrada para o WMSDespesas → Despesas.

POSTOSUBE-2007620082

Módulo/Rotina:Integração Online - Exportação dados de Clientes Realizado ajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na integração online com TAC, para que quando o cliente possuir o pagamento CTF liberado em seu cadastro, esta informação seja enviada para o Tac On Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → PessoasDespesa → Rel Despesas por Período.

POSTOSUBE-

20078

Módulo/Rotina:

Cadastro de Entrada do WMS
Benefício/Descrição:

Alterado a mensagem para exibir em qual cadastro de entrada que aquela nota já foi utilizada, caso o usuário queira usar novamente o mesmo xml será necessário cancelar a entrada que ele já foi utilizado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial →

Estoque →

WMS →

Cadastro de Entrada para o WMS.

POSTOSUBE-

20076

Módulo/Rotina:

Integração Online - Exportação dados de Clientes.
Benefício/Descrição:

Realizado ajuste na integração online com TAC, para que quando o cliente possuir o pagamento CTF liberado em seu cadastro, esta informação seja enviada para o Tac On.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas.

POSTOSUBE-

20058

Módulo/Rotina:

Realizado teste do procedimento em ambiente de homologação EMSys x Autosystem.
Benefício/Descrição: Inclusão + Confirmação de Caixa, sendo realizada com sucesso sem a presença de erros.
Caminho: EMSys3 →

 Gerencial →

 PDV →  Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-

20055

Módulo/Rotina: Realizado ajustes

para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição:

Com os ajustes o relatório

será exibido conforme esperado. O

valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho: Gerencial →

Despesa → Rel Despesas por Período.

POSTOSUBE-2003220034

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no lançamento da nota e criado relatório "Adiantamento Cliente e Fornecedor"Integração RH.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado. O Relatório criado "Adiantamento Cliente e Fornecedor" apresentará todos os adiantamentos com a data de posição Realizado ajuste para que os eventos sejam criados corretamente sem a presença de erros.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Auditoria Posição de LiquidezAdministrativo → Funcionários → Integração RH → Importar Dados RH.

POSTOSUBE-2001920037

Módulo/Rotina: Auditoria BR VibraRealizado ajustes para que o sistema valide itens inativos na tela de Promoção Mix.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não sejam retornados os paramentos em duplicidade na tela de Auditoria BR Após os ajustes ao incluir a promoção no sistema será validado se algum item da promoção está inativo. Caso o grupo de itens possui mais de um item e um deles esteja inativo, a aplicação fará a inclusão da promoção. Se o grupo possua apenas um item e esse esteja inativo, a aplicação exibirá uma mensagem ao usuário informando sobre a desativação do determinado item.
Caminho: Gerencial → PDV → Cadastro Promoção Mix.

POSTOSUBE-2000519853

Módulo/Rotina: Realizado ajustes na rotina para que todos os campos fiquem visíveis no relatórioseja inserido a movimentação.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperadoserá gravado a descrição e a sequência do título a receber nos Log's.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Relatórios → Rel. Pix Troco.Receber → Título a Receber.

POSTOSUBE-2000319828

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de salvar parâmetros de empresa ao habilitar as opções de integração com Premmia da BR e envio dessas parâmetros para o TAC, online e offline Adiantamento de Fornecedor.
Benefício/Descrição: Com o ajuste os parâmetros serão gravados na base de dados do PDV TAC sem a necessidade de informar manualmente Realizado ajuste, na rotina de Liquidação de Títulos provenientes de Parcela de um Adiantamento de Fornecedor.
Caminho: Sistema → Parâmetros EmpresaEMSys3 → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Fornecedor.

POSTOSUBE-1996619823

MóduloMódulo/Rotina:Realizado ajustes adicionando validação para estorno do movimento bancário.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o sistema está excluindo o movimento da "Conciliação Bancária" quando realizado o pagamento da NFe como "Pagamento pelo Banco" e o status da nota estiver como "Cancelada".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliação Movimento Bancário Ajustada a tela para permitir que seja incluído registros de apontamento de cobrança, para emitentes de cheque.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi adicionado o campo "Emitente Cheque", onde o usuário poderá selecionar o emitente de cheque presente na tab_emitente_cheque. Ao clicar em pesquisar, caso a flag "Cheques" esteja marcada, sistema vai retornar todos os cheques cadastrados para aquele emitente de cheque.
Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Apontamento de cobrança.

POSTOSUBE-1987719794

Módulo/Rotina: Criada uma CheckBox com o nome de 'Inserir todas selecionadas' para controle do fluxo. Caso a Checkbox 'Inserir todas selecionadas' esteja marcada ao clicar em OK, sistema vai inserir todas as transações selecionadas no caixa informadoCriado a opção "Diário" na tela de configuração de faturamento automático e na rotina de faturamento automático.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao selecionar o Checkbox o usuário terá maior agilidade na inserção das transações pertencentes ao mesmo caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartãopossibilita que os faturamentos automáticos sejam configurados para serem realizados diariamente.
Caminho: Financeiro  Contas a Receber →  Faturamento Automático →  Configuração de Faturamento Automático.

POSTOSUBE-19853Módulo/Rotina: Realizado ajustes na rotina para que seja inserido a movimentação.
Benefício/Descrição: Com os ajustes será gravado a descrição e a sequência do título a receber nos Log's.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber19701

Módulo/Rotina: Alterar a posição do checkbox "Replicar" para que ele fique ao lado da lupa de pesquisa do campo 'Responsável pela Cobrança', incluindo dentro do mesmo divisor do "Responsável pela Cobrança". Essa alteração torna a interface visualmente mais clara e intuitiva
Benefício/Descrição: Foi ajustado para que o botão "Replicar" fique dentro da divisão "Sacado". Alterado também para que ao clicar na flag "Replicar", sistema já apresente a tela para selecionar as empresa.
Caminho: Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas →  Sacado.

POSTOSUBE-1982819617

Módulo/Rotina: Adiantamento de Fornecedor.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, na rotina de Liquidação de Títulos provenientes de Parcela de um Adiantamento de Fornecedor.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de FornecedorRealizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: No filtro do relatório deve ser informado a data/período de referência e caso ela não seja inserida, o sistema considera sempre a data atual. Os dados do relatório serão gerados de acordo com a data de referência informada.
Caminho: Ativo Patrimonial → Relatórios → Rel Item de Patrimônio.

POSTOSUBE-1982319628

MóduloMódulo/Rotina: Ajustada a tela para permitir que seja incluído registros de apontamento de cobrança, para emitentes de cheque.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi adicionado o campo "Emitente Cheque", onde o usuário poderá selecionar o emitente de cheque presente na tab_emitente_cheque. Ao clicar em pesquisar, caso a flag "Cheques" esteja marcada, sistema vai retornar todos os cheques cadastrados para aquele emitente de cheque.
Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Apontamento de cobrança API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que nas situações onde forem feitos cancelamentos de vendas com o pagamento em cartão, seja enviada apenas um movimento para Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals.

POSTOSUBE-1979418676

Módulo/Rotina: Criado a opção "Diário" na Na tela de configuração de faturamento automático e na rotina de faturamento automático.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste possibilita que os faturamentos automáticos sejam configurados para serem realizados diariamente.
Caminho: Financeiro  Contas a Receber →  Faturamento Automático →  Configuração de Faturamento Automático.Otimizador de Cadastro de Pessoas, foi adicionado o subitem Manifestação Automática.
Beneficio/Descrição: Esse recurso permite alterar o campo ind_manif_automatico de vários cadastros do tipo fornecedor ao mesmo tempo, facilitando o ajuste em massa, mas para exibição da funcionalidade é necessário que o parâmetro 50004 - 'Último Service Pack aplicado' esteja configurado com o valor 23 ou superior.
Caminho: Pessoas → Pessoa → Otimizador do Cadastro de Pessoa.

POSTOSUBE-1970120120

MóduloMódulo/Rotina: Alterar a posição do checkbox "Replicar" para que ele fique ao lado da lupa de pesquisa do campo 'Responsável pela Cobrança', incluindo dentro do mesmo divisor do "Responsável pela Cobrança". Essa alteração torna a interface visualmente mais clara e intuitiva
Benefício/Descrição: Foi ajustado para que o botão "Replicar" fique dentro da divisão "Sacado". Alterado também para que ao clicar na flag "Replicar", sistema já apresente a tela para selecionar as empresa.
Caminho: Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas →  SacadoRealizado a melhoria onde permite que sejam incluído mais de um departamento na geração do relatório ao mesmo tempo.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o cliente ganha agilidade na analise dos relatórios pois tem a possibilidade de incluir mais que um departamento simultaneamente na geração do relatório.
Caminho: Estoque → Relatório → Rel. Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-1961720106

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatórioIntegração Online - Integra Placas PDV.
Benefício/Descrição: No filtro do relatório deve ser informado a data/período de referência e caso ela não seja inserida, o sistema considera sempre a data atual. Os dados do relatório serão gerados de acordo com a data de referência informada.
Caminho: Ativo Patrimonial → Relatórios → Rel Item de PatrimônioImplementada a opção "Integra Placas / PDV" para a Integração Online c/ o TAC.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas.

POSTOSUBE-1962820101

Módulo/Rotina: API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que nas situações onde forem feitos cancelamentos de vendas com o pagamento em cartão, seja enviada apenas um movimento para Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals: Realizado implementação no relatório incluindo mais um filtro.
Benefício/Descrição: Após a implementação há opção de filtrar no "Relatório de Contas a Pagar por Vencimento" por Tipo "Parcela Adiant. de Fornecedor".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Relatórios → Rel Títulos a Pagar por Vencimento.

POSTOSUBE-1867620090

MóduloMódulo/Rotina:Na tela de Otimizador de Cadastro de Pessoas, foi adicionado o subitem Manifestação Automática.
Beneficio/Descrição: Esse recurso permite alterar o campo ind_manif_automatico de vários cadastros do tipo fornecedor ao mesmo tempo, facilitando o ajuste em massa, mas para exibição da funcionalidade é necessário que o parâmetro 50004 - 'Último Service Pack aplicado' esteja configurado com o valor 23 ou superior.
Caminho: Pessoas → Pessoa → Otimizador do Cadastro de Pessoa Outras Receitas - Outras Despesas
Benefício/Descrição: Implementado flag fixar dados, na tela de Outras Receitas e Outras Despesas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Receitas → Outras Receitas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas.

POSTOSUBE-1846120077

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema valide o campo Natureza de Operação de Entrada ao cadastrar novo itemNota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Após os ajustes, com o parâmetro ativo, sistema as validações para que seja informado NOP de entrada dentro e fora do estadoImplementação da Rotina de Declaração de Importação.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item / Faturamento.

Nota Fiscal de Entrada.

Link com vídeo explicativo: Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-2012020049

Módulo/Rotina: Realizado a melhoria onde permite que sejam incluído mais de um departamento na geração do relatório ao mesmo tempo.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o cliente ganha agilidade na analise dos relatórios pois tem a possibilidade de incluir mais que um departamento simultaneamente na geração do relatório.
Caminho: Estoque → Relatório → Rel. Nota Fiscal de EntradaMódulo/Rotina: Integração com AutoSystem.
Benefício/Descrição: Realizado implementação da rotina de Adiantamento de Cliente por empresa na Integração AutoSystem.
Caminho: Integração EMSys x AutoSystem.

POSTOSUBE-2010620048

Módulo/Rotina:Integração Online - Integra Placas PDV API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Implementada a opção "Integra Placas / PDV" para a Integração Online c/ o TAC.Realizada implementação onde, caso o numero de autorização seja igual ao numero de NSU, o sistema irá realizar o envio da informação num_transacao_tef, como sendo o NSU da transação, para a Equals. 
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas Vendas → Pessoa → PessoasEquals.

POSTOSUBE-2009020047

Módulo/Rotina: Outras Receitas - Outras DespesasAPI de vendas Equals.
Benefício/Descrição:Implementado flag fixar dados, na tela de Outras Receitas e Outras Despesas Realizada implementação onde, onde nas vendas parceladas, seja enviada apenas 1 transação com o valor total da venda.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Receitas → Outras Receitas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → DespesasVendas → Equals.

POSTOSUBE-2004820002

Módulo/Rotina: API Conciliador de vendas Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, caso o numero de autorização seja igual ao numero de NSU, o sistema irá realizar o envio da informação num_transacao_tef, como sendo o NSU da transação, para a Equals. nas transações que a Equals realizar o envio para o EMSys, com os valores das taxas administrativas zerado, o EMSys irá considerar a taxa administrativa que se encontra presente no cadastro do Sacado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Vendas → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-2004719970

Módulo/Rotina:API de vendas Equals Liquidação por Arquivo TXT CSV.
Benefício/Descrição: Realizada implementação onde, onde nas vendas parceladas, seja enviada apenas 1 transação com o valor total da vendacriação da rotina de liquidação de Título a Receber por Arquivo TXT/CSV.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Vendas → Equals.Contas a Receber → Liquida Título por Arquivo TXT/CSV.

Assista o vídeo com explicação da rotina:

POSTOSUBE-2000219922

Módulo/Rotina:Conciliador de Cartão Equals Título a Receber.
Benefício/Descrição:Realizada implementação onde, nas transações que a Equals realizar o envio para o EMSys, com os valores das taxas administrativas zerado, o EMSys irá considerar a taxa administrativa que se encontra presente no cadastro do Sacado Implementado na tela de Títulos a Receber, a aba Títulos Filhos, onde serão especificados na mesma, todos os Títulos Filhos provenientes do Título a Receber e de seus filhos.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - EqualsTítulos a Receber.

POSTOSUBE-19002

Módulo/Rotina: Bloqueio por Inatividade e Bloqueio por Inadimplência.
Benefício/Descrição: Realizada implementação, para que seja feito Bloqueio por Inadimplência juntamente com a rotina de Bloqueio de Inatividade.
Caminho: EMSys3 → Parâmetros do Sistema → Aba Pessoa.