Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-2047620550

Módulo/Rotina:Relatório Manifesto de destinatario - Inclusão de numero da nf Liquidação de Títulos a Receber.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que o relatório seja gerado corretamente sem a presença de erros.
Caminhosna liquidação de Títulos a Receber com Cartão. Agora os lançamentos de cartões que são efetuados desta forma, estarão aptos para que seja feita a Conciliação de Cartão Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo Financeiro → Despesas → Relatórios → Rel. Despesa por PeríodoContas a Receber → Títulos a Receber.

POSTOSUBE-2045920545

MóduloMódulo/Rotina: Relatório de Despesa por Período.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que o relatório seja gerado corretamente sem a presença de erros.
Caminhos: Gerencial  → NF-e → Manifesto Destinatário → Gerar relatório de NF-e(s)Ajustado a Finalidade de 0 para 2 conforme a recomendação do time NODIS
Beneficio/Descrição: Com o ajuste esta melhoria dará uma melhor consistência das informações retornadas.
Caminho: Estoque > Item > Consulta Dados Fiscais Linx.

POSTOSUBE-2045720524

Módulo/Rotina: PL - gdo_redeuque - saldo de cliente vs cartões (private label)Remessa de Cobrança Bancária.
Benefício/Descrição: Realizada ajuste, o relatório "Saldo de clientes", foi gerado sem os cartões private label conforme esperadoAjustado para que quando o tipo de juros for "1 - Diário" para o banco SICOOB (756), sistema busque os dados de campo "Juros (%)" no cadastro da cobrança bancaria, ao invés de fazer o calculo.
Caminho:
Emsys EMSys3 → gerencial Gerencial → gerencial Financeiro → posição liquidez analitico → saldo de clientes.
Emsys → gerencial → gerencial → posição liquidez analitico → cartões de creditoBanco → Remessa → Remessa de Cobrança.

POSTOSUBE-2044620518

Módulo/Rotina: Conferência Transação de CartãoCadastro de Títulos a Pagar.
Benefício/Descrição:  Realizado ajuste, para que seja localizadas transações com o tipo de captura diferentes, entre Boa Vista e EMSys Realizado ajuste no calculo de vencimento ao informar um Código de Barras na tela de Títulos a Pagar.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação CartãoContas a Pagar → Títulos a Pagar.

POSTOSUBE-2044020499

Módulo/Rotina: Bloqueio de venda no PDV por InatividadeApontamento de Cobrança.
Benefício/Descrição:Sistema está realizando o bloqueio de Inatividade no campo PDV do cadastro de cliente. Com isso, está bloqueando venda no PDV com qualquer tipo de pagamento. O mesmo deve realizar o bloqueio na aba de Credito apenas, permitindo venda a vista no PDV para o cliente. Aguardando suporte realizar testes no ambiente do cliente.
Caminho: Emsys → gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas → Historico bloqueio. Avalia-se incluir o campo "Grupo de Clientes" na tela de Apontamento de Cobrança, permitindo registrar cobranças para todos os clientes de um grupo de uma vez. Ao selecionar o grupo, o sistema exibirá apenas os clientes vinculados e seus respectivos movimentos. Isso agiliza o processo de apontamento ao centralizar as ações para grupos de clientes.
Caminho: Fin → Contas a Receber → Apontamento de Cobranças

POSTOSUBE-2042320498

MóduloMódulo/Rotina:Conciliação Equals Otimizador de preços.
Benefício/DescriçãoDescrição: Realizada Foi removida a inclusão busca automática de novas Redes e Bandeiras que estão sendo utilizadas na Equalsclientes e itens ao abrir a tela, o que melhorou a performance. Agora, é necessário buscar após inserir filtros. Adicionada validação para obrigar ao menos um filtro antes da pesquisa. Botões foram renomeados de "FILTRO" para "PESQUISAR". Também foi incluído filtro de estoque na aba de itens e a busca de itens com estoque, considerando a empresa e filiais. Os grids de Clientes e Itens agora são limpos ao clicar no botão de limpar.
Caminho: Vendas → Comercial → Negociação → Otimizador → Preço por Cliente e Forma de Pagamento → Aba Itens.

POSTOSUBE-2040320363

MóduloMódulo/Rotina: Realizado ajustes para que o campo dados da nota retorne a data de entrada ou saída da nota. E o campo dados do CTe seja preenchido com a data da nota.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário conseguirá incluir o CTe conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Estoque → Conhecimento de Frete.Ajustada a query de pesquisa do Tipo de Despesa para retornar apenas despesas analíticas.
Beneficio/Descrição: Com o ajustes não é mais retornado na pesquisa as despesas do tipo sintético evitando assim que seja informado uma despesa equivocada.
Caminho: Estoque →  Item →  Item →  guia Despesa

POSTOSUBE-2040120361

Módulo/Rotina:PROCESSA ARQUIVOS EQUALS - VERSÃO 22.32.
Benefício/Descrição: Foi realizado teste na versão 33 do sistema, com o apoio do Victor do suporte, e o problema identificado anteriormente foi corrigido, confirmando que os dados do PIX da empresa 4 estão corretos. Os testes foram realizados com o apoio do Victor do suporte, e o problema identificado anteriormente foi corrigido.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → processa Arquivos Baixa Cartão Equals Melhoria Importação de CTE modelo 67.
Benefício/Descrição: Realizado implementação ao clicar em importar XML será permitido importar modelo 67.
Caminho: Estoque → Conhecimento de Frete.

POSTOSUBE-2039820354

Módulo/Rotina:Liquidação de Título a Receber por Arquivo TXT/CSV Captação de Recurso.
Benefício/Descrição: Realizada alteração do layout, para que não seja obrigatório a informação de (DTA_VENCIMENTO), implementado para que seja levado em consideração os valores de juros, taxas, descontos e despesasajuste da tela de Captação de Recurso, para que não seja possível realizar modificações em uma captação que encontra-se criada. Dessa forma, caso seja necessário realizar alguma alteração na Captação de Recurso, é necessário exclui-la e cria-la novamente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Liquida Título por Arquivo TXT/CSVCaptação de Recursos → Captação de Recurso.

POSTOSUBE-2037120352

Módulo/Rotina: Consulta Item - Preço por Empresa.Pessoas → Pessoa → Otim. do Cad. de Pessoas
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que não seja retornado preços de empresas que estão desativadas Na tela "Otimizador de Cadastro de Pessoas", a guia "Fornecedor" e suas subguias só eram exibidas quando o parâmetro "Último Service Pack aplicado" (código 50004) da tabela tab_parametro_sistema era igual ou superior a 23. Foi solicitado que essa regra fosse removida. A partir de agora, essa guia estará sempre acessível e visível para os usuários.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Consulta Item→ Financeiro → Contas a Receber → Banco → Conciliador Bancário 2.0.

POSTOSUBE-20368Módulo/Rotina: Nota fiscal de Saida - Modelo de documento.
Benefício/Descrição: Na tela Nota Fiscal de Saída →  Modelo Documento, devem ser exibidos apenas os modelos da empresa logada, evitando erros e consultas desnecessárias. No cadastro Empresa > Faturamento > Outros, deve-se restringir a associação de modelos de documentos a somente os vinculados à empresa logada. A tela "Nota Fiscal de Saída" agora está exibindo apenas os modelos cadastrados na empresa logada.
Caminho: Vendas → Nota Fiscal de Saída-20344

Módulo/Rotina: Relatório Posição de Liquidez + Posição de Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que não sejam retornados erros ao gerar o relatório.
Caminho 1: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez.
Caminho 2: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez Analítico.

POSTOSUBE-2036720342

Módulo/Rotina: Posição de Liquidez e DREAlteração de Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Realizada alteração Realizado ajuste, para não gerar impostos a recolher quando o CFOP for '6929' e '5929'. Modificado para levar o valor do crédito no resultado quando o valor do débito for maior.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultadoque não seja retornado erros no processo de alteração de uma Nota Fiscal de Entrada que possua vinculo com Pedido de Compra.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição LiquidezEstoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-2036320337

MóduloMódulo/Rotina: Ajustada a query de pesquisa do Tipo de Despesa para retornar apenas despesas analíticas.
Beneficio/Descrição: Com o ajustes não é mais retornado na pesquisa as despesas do tipo sintético evitando assim que seja informado uma despesa equivocada.
Caminho: Estoque →  Item →  Item →  guia DespesaRemessa de Cobrança Bancária.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, onde se o campo mensagem2 da tela de Cadastro de Cobrança Bancária não estiver configurado, mas o campo de juros (% diários) estiver preenchido para o banco 756, o sistema considerará automaticamente o código 1 (Valor por dia) no campo 118 segmento P.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.

POSTOSUBE-2036120327

Módulo/Rotina: Melhoria Importação de CTE modelo 67Lançamento de NF-e de Entrada.
Benefício/Descrição: Realizado implementação ao clicar em importar XML será permitido importar modelo 67.
Caminho: Estoque → Conhecimento de Freteajuste, para que no momento de importação de um XML de NF-e de Entrada, o sistema valide o parâmetro "Modelo Documento Fiscal padrão para Nota Fiscal de Entrada", para que faça a importação da NF-e corretamente.
Caminhos: Emsys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-2035420316

Módulo/Rotina: Captação de Recurso Agenda dos Veículos.
Benefício/Descrição: Realizada Realizado ajuste da tela de Captação de Recurso, na rotina de Agenda dos Veículos para que não seja possível realizar modificações em uma captação que encontra-se criada. Dessa forma, caso seja necessário realizar alguma alteração na Captação de Recurso, é necessário exclui-la e cria-la novamenteretornado erro ao abri-la.
Caminho: EMSys3 EMsys Transporte → Gerencial → Financeiro → Captação de Recursos → Captação de RecursoVeículos → Agenda.

POSTOSUBE-2035220312

Módulo/Rotina:Pessoas → Pessoa → Otim. do Cad. de Pessoas Realizado ajustes referente frete.
Benefício/Descrição: Na tela "Otimizador de Cadastro de Pessoas", a guia "Fornecedor" e suas subguias só eram exibidas quando o parâmetro "Último Service Pack aplicado" (código 50004) da tabela tab_parametro_sistema era igual ou superior a 23. Foi solicitado que essa regra fosse removida. A partir de agora, essa guia estará sempre acessível e visível para os usuários.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Banco → Conciliador Bancário 2.0.

POSTOSUBE-2032720301

Módulo/Rotina: Lançamento de NF-e de EntradaRelatório de Extrato Bancário.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que no momento de importação de um XML de NF-e de Entrada, o sistema valide o parâmetro "Modelo Documento Fiscal padrão para Nota Fiscal de Entrada", para que faça a importação da NF-e corretamente.
Caminhos: Emsys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entradarelatório de Extrato Bancário, onde foi ajustado o comportamento da flag "Movimentos Conciliados". Agora, ao marcar essa opção, o sistema considera todos os movimentos conciliados até a data anterior à data inicial para calcular o saldo conciliado anterior.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.

POSTOSUBE-2031620300

Módulo/Rotina: Agenda dos VeículosConciliador Bancário 2.0.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na rotina de Agenda dos Veículos importação de extrato bancário, para que não seja retornado erro ao abri-lasejam apresentados erros na importação.
Caminho: EMsys Transporte → Veículos → AgendaEMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Banco → Conciliador Bancário 2.0.

POSTOSUBE-2031220299

Módulo/Rotina: Realizado ajustes referente fretepara que seja validado a última transferência verificando data e sequência.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o Frete será exibido/calculado corretamenterelatório será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-vendaGerencial → Posição Liquidez Analítico / Provisão RH.

POSTOSUBE-2030620291

Módulo/Rotina: Posição de Liquidez - Z+Z Importação arquivo Retorno de Cobrança Bancária.
Benefício/Descrição: Realizado ajustes de diferenças na Posição de Liquidez da Z+z.
Caminhos:
Emsys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez
Emsys3 → Gerencial → Gerencial → Confere Diferença Pos. Liquidezajuste na importação de arquivo de Retorno de Cobrança Bancária , para que não sejam apresentados erros na importação.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno → Remessa → Retorno de Cobrança.

POSTOSUBE-2030520281

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema identifique os conhecimentos de frete que possuem datas diferentes do título a pagar. Ajustado também para que seja considerado o valor do conhecimento de frete no cálculo da diferença apresentando também o valor do conhecimento no relatórioaplicando o arredondamento no valor de Custo Venda.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será gerado exibido conforme o esperado.
Caminho: Gerencial →  Gerencial →  Confere Diferença Pos Liquidez→ Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel Kardex Item.

POSTOSUBE-2030420268

Módulo/Rotina: Realizado ajustes criando um campo separado para a insuficiência e ajustado também o devido tratamento para insuficiência Lançamento de LMC.
Benefício/Descrição: Após os ajustes a operação cod 273 não haverá duplicidadeRealizado ajuste, para que não seja possível realizar lançamentos com volume de venda negativo.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importar Dados RHFiscal → LMC Automático.

POSTOSUBE-2030220259

MóduloMódulo/Rotina: Contrato de Frete.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que seja possível alterar o destinatário de um Contrato de Frete.
Caminho: EMSys Transporte → Frete → Contrato de Frete → Contrato de Frete Implementa a flag "Atualizar Informações Automaticamente" para controle da regra de atualização automática da tela.
Beneficio/Descrição: Com o recurso implementado o sistema só irá atualizar a tela após incluir duplicada caso a nova flag seja marcada, desta forma deixando a escolha para o cliente se a tela será atualizada a cada interação.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.

POSTOSUBE-2030120252

MóduloMódulo/Rotina: Relatório de Extrato BancárioCriado a validação no evento de saída do campo.
BenefícioBeneficio/DescriçãoDescrição: Realizado ajuste, no relatório de Extrato Bancário, onde foi ajustado o comportamento da flag "Movimentos Conciliados". Agora, ao marcar essa opção, o sistema considera todos os movimentos conciliados até a data anterior à data inicial para calcular o saldo conciliado anterior.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.Com o ajuste a validação agora é realizada assim que o usuário sai do campo, impedindo que o usuário continue o cadastro sem informar uma numeração de plaqueta válida.
Caminho: Financeiro → Financiamento → Item Patrimônio.

POSTOSUBE-2030020246

Módulo/Rotina:Conciliador Bancário 2.0 Forma de pagamento replicar opção "Exportar CC como CD" para todas as empresas.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na importação de extrato bancário, para que não sejam apresentados erros na importaçãoFoi criado o flag abaixo para que as empresas sejam selecionadas e a "Exportação CC como CD" seja replicada para as outras empresas.
Caminho:EMSys3 PDV → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Banco → Conciliador Bancário 2.0.Forma de Pagto → Cad. Forma de Pagto

POSTOSUBE-2029920234

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que seja validado a última transferência verificando data e sequênciana validação para notas de devolução.
Benefício/Descrição: Com Após os ajustes o relatório será gerado conforme esperadoa nota será inclusa no sistema sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico / Provisão RHEstoque → Nota de Entrada.

POSTOSUBE-2029120228

Módulo/Rotina: Importação arquivo Retorno de Cobrança BancáriaRealizado ajustes para gerar movimento na conta resultado (custo dos produtos vendidos), para que seja reduzido o valor do custo referente aos impostos a recuperar.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na importação de arquivo de Retorno de Cobrança Bancária , para que não sejam apresentados erros na importaçãoCom os ajustes lançar o valor do imposto será creditado na rubrica "impostos a recuperar" e resultado e a PL não será desbalanceada.
Caminho: EMSys3 EMSys → Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno → Remessa → Retorno de CobrançaGerencial → Posição Liquidez.

POSTOSUBE-2028120140

Módulo/Rotina: Realizado ajustes aplicando o arredondamento no valor de Custo Vendaadicionando tratativa para saldo e valor negativo, no processo de inventário do estoque certo.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme o esperadoos ajustes o sistema irá verificar se os valores retornados são menores que 0. Caso sejam, será feito um tratamento desses valores para que não retorne mensagem de erro.
Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel Kardex ItemEstoque Certo Server.

POSTOSUBE-20268Módulo/Rotina: Lançamento de LMC.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que não seja possível realizar lançamentos com volume de venda negativo.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Fiscal → LMC Automático20121

Módulo/Rotina: Criado uma nova flag para controlar os registros que serão replicados.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste, caso usuário marque a flag "Replicar promoções nas outras empresas" sistema vai replicar apenas as promoções que estão dentro do prazo de validade. Caso marque a opção "Replicar todas as promoções nas outras empresas", sistema vai replicar tudo que estiver na grid, independente da data de validade.
Caminho: Estoque →  Item →  Item →  guia Promoção..

POSTOSUBE-2025920080

MóduloMódulo/Rotina: Implementa a flag "Atualizar Informações Automaticamente" para controle da regra de atualização automática da tela.
Beneficio/Descrição: Com o recurso implementado o sistema só irá atualizar a tela após incluir duplicada caso a nova flag seja marcada, desta forma deixando a escolha para o cliente se a tela será atualizada a cada interação.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão Importação de NF-e de Entrada de Outras Empresas.
Benefício/Descrição: Realizada melhoria no processamento na entrada de NF-e de Entrada de Outras Empresas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-2025220013

MóduloMódulo/Rotina:Criado a validação no evento de saída do campo Relatórios De Manutenção.
BeneficioBenefício/Descrição: Com o ajuste a validação agora é realizada assim que o usuário sai do campo, impedindo que o usuário continue o cadastro sem informar uma numeração de plaqueta válidaDescrição: Retirado da guia de relatórios, o Relatório de Manutenção, pois o mesmo não deve ser mais utilizado.
Caminho: Financeiro EMSys Transporte → Financiamento Manutenção → Item PatrimônioRelatórios.

POSTOSUBE-20246POSTOSUBE-19983

Módulo/Rotina: Forma de pagamento replicar opção "Exportar CC como CD" para todas as empresasOutras Despesas - Outras Receitas.
Benefício/Descrição: Foi criado o flag abaixo para que as empresas sejam selecionadas e a "Exportação CC como CD" seja replicada para as outras empresas.
Caminho: PDV → Forma de Pagto → Cad. Forma de PagtoRealizada criação do parâmetro 'Permitir lançar despesa/receita sem financeiro' para que seja possível realizar o lançamento de Despesas e Receitas sem financeiro (inclusão do movimento na tab_resultado).
Caminhos:
EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Receitas → Outras Receitas.
EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas.

POSTOSUBE-2023419731

Módulo/Rotina: Realizado ajustes na validação para notas de devoluçãoParâmetros Integração EMSys x 99.
Benefício/Descrição: Após os ajustes a nota será inclusa no sistema sem impedimentosFeita criação dos parâmetros na tela de Parâmetros Empresa.
Caminho: Gerencial EMSys3 → Estoque → Nota de EntradaSistema → Parâmetros Empresa.

POSTOSUBE-2022819730

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para gerar movimento na conta resultado (custo dos produtos vendidos), para que seja reduzido o valor do custo referente aos impostos a recuperarIntegração 99 - EMSys X AutoSystem x TAC.
Benefício/Descrição:Com os ajustes lançar o valor do imposto será creditado na rubrica "impostos a recuperar" e resultado e a PL não será desbalanceada.
Caminho: EMSys → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Criada integração das informações de "Order ID 99", "Valor Desconto Subsidiado 99", "Valor Desconto Integração 99", para as vendas que são realizadas no PDV AutoSystem e TAC, atráves da Integração 99
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-2001318772

MóduloMódulo/Rotina: Relatórios De ManutençãoCriado parâmetros para que seja inserido limites nas formas de pagamento do cliente.
BenefícioBeneficio/Descrição: Retirado da guia de relatórios, o Relatório de Manutenção, pois o mesmo não deve ser mais utilizado.
Caminho: EMSys Transporte → Manutenção → RelatóriosDescrição: Com a nova parametrização ao marcar o flag "Alterar limite máximo do cliente por forma de pagamento" em Parâmetros Sistema > Pessoa, é habilitado os campos Valor e Quantidade para as formas de pagamento, quando essas são informadas são refletidas no cadastro do cliente e só podem ser alteradas por usuários permitidos no controle de acesso.
Caminho: Parâmetro Sistema →  Pessoa.

POSTOSUBE-POSTOSUBE-1998318461

Módulo/Rotina: Outras Despesas - Outras ReceitasRealizado ajustes para que o sistema valide o campo Natureza de Operação de Entrada ao cadastrar novo item.
Benefício/Descrição:Realizada criação do parâmetro 'Permitir lançar despesa/receita sem financeiro' para que seja possível realizar o lançamento de Despesas e Receitas sem financeiro (inclusão do movimento na tab_resultado).
Caminhos:
EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Receitas → Outras Receitas.
EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas Após os ajustes, com o parâmetro ativo, sistema as validações para que seja informado NOP de entrada dentro e fora do estado.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item / Faturamento.

POSTOSUBE-1973117647

Módulo/Rotina:Parâmetros Integração EMSys x 99 Foi adicionada uma flag com nome "Relatório consolidado por empresa" na tela do relatório.
Benefício/Descrição:Feita criação dos parâmetros na tela de Parâmetros Empresa Após os ajustes, quando marcada a flag o sistema irá considerar todas as empresas na consulta do relatório. Quando desmarcada, ele considera apenas a empresa logada.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Parâmetros EmpresaFinanceiro → Contrato de Mútuo → Relatórios → Contrato de Mútuo.

POSTOSUBE-1973016454

Módulo/Rotina: Integração 99 - EMSys X AutoSystem x TACRealizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: Criada integração das informações de "Order ID 99", "Valor Desconto Subsidiado 99", "Valor Desconto Integração 99", para as vendas que são realizadas no PDV AutoSystem e TAC, atráves da Integração 99
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Fechamento de CaixaCom os ajustes o usuário conseguirá escolher o diretório para salvar o arquivo.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesa → Relatórios → Rel. Despesa por Período.

POSTOSUBE-1895514488

Módulo/Rotina: Ajustada a regra para validar os códigos município de acordo com o nível informadoCriado um label na guia Automática que exibe a quantidade de títulos selecionados no grid.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o sistema passará a realizar as validações nos campos conforme o nível evitando assim que os registros sejam duplicados causando confusão.
Obs.: Nível 5: Vai validar se já existe o Cód. Município com o nível 5 para a UF informada
Nível 6: Vai validar se já existe o Cód. Município com o nível 6 e Cód. Distrito igual na base de dados
Nível 7: Vai validar se já existe o Cód. Município com o nível 6 e Cód. Subdistrito igual na base de dados
Caminho: Pessoas → Municípioserá exibido o contador de Títulos selecionados, replicando o comportamento existente na guia Manual.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura Receber.

POSTOSUBE-1846114769

MóduloMódulo/Rotina:Realizado ajustes para que o sistema valide o campo Natureza de Operação de Entrada ao cadastrar novo item.
Benefício/Descrição: Após os ajustes, com o parâmetro ativo, sistema as validações para que seja informado NOP de entrada dentro e fora do estado Criado o filtro "Número da Transação" na tela Seleciona Cupom Fiscal.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o usuário pode realizar a buscar do cupom pelo número da transação TEF/POS.
Obs.: Este campo é case sensitive.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item / Faturamento.PDV → Gerar Nota Fiscal de Cupom → Buscar Itens.

POSTOSUBE-1764720508

Módulo/Rotina: Foi adicionada uma flag com nome "Relatório consolidado por empresa" na tela do relatórioRealizado implementação no Controle de Acessos referente a "Empresa Origem" na tela "Cadastro de Pessoas".
Benefício/Descrição: Após os ajustes, quando marcada a flag o sistema irá considerar todas as empresas na consulta do relatório. Quando desmarcada, ele considera apenas a empresa logada.
Caminho: Financeiro → Contrato de Mútuo → Relatórios → Contrato de Mútuo.

POSTOSUBE-1447620474

Módulo/Rotina: CNPJ adicionado na pesquisa de Sacado Foi implementado o processo de cadastro automático do NODIS. Caso o flag Parâmetro Sistema > Nodis > 'Cadastrar tributações automaticamente' esteja marcado, sistema vai fazer um novo fluxo para os dados não encontrados (Tributações, NOPs e NCM).
Beneficio/Descrição: Com a melhoria facilitará a identificação do Sacado nas situações que houver mais de um Sacado com a mesma Descrição (Nome)
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Relatórios → Relatório Título a Receber Ao abrir a tela de consulta do NODIS, sistema vai cadastrar automaticamente as informações (Tributações, NOPs e NCM) na base do cliente, dessa forma ao clica em "Atualiza/Inserir", sistema não vai retornar as mensagem de dados inexistes para essas informações.
Desta forma o cliente pode escolher entre cadastrar manualmente estas informações ou automaticamente.
Caminho: Estoque → Item → Consulta Dados Fiscais Linx.

POSTOSUBE-14769Módulo/Rotina: Criado o filtro "Número da Transação" na tela Seleciona Cupom Fiscal20465

Módulo/Rotina: Foi implementada uma nova rotina no cadastro manual de Itens de Patrimônio que, ao detectar um número de plaqueta para um item e a flag Desdobrar Individ estiver marcado, será exibido uma janela permitindo ao usuário informar as plaquetas subsequentes. Caso o usuário opte por não preencher essas informações, os valores serão salvos como vazios.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o usuário pode realizar a buscar do cupom pelo número da transação TEF/POS.
Obs.: Este campo é case sensitiveEssa melhoria visa proporcionar maior flexibilidade no registro de plaquetas, garantindo que o processo seja mais ágil e adaptável às necessidades do usuário.
Caminho: Gerencial Financeiro → PDV Financiamento → Gerar Nota Fiscal de Cupom → Buscar ItensItens de Patrimônio.

POSTOSUBE-20366

Módulo/Rotina: Realizada a implementação conforme sugerida.
Beneficio/Descrição: Com a implementação foi correção no cálculo do campo Rendimento no relatório de abastecimento. Agora o cálculo é realizado da seguinte forma:
Cálculo com base na quilometragem informa:
Se o campo KM (qtd_quilometragem) for maior que zero e o campo Quantidade Abastecida (qtd_item) também for maior que zero, o rendimento será calculado dividindo a quilometragem pela quantidade abastecida.
Fórmula: Rendimento = KM / Quantidade Abastecida.

Cálculo com base na diferença do hodômetro:

Caso o rendimento não possa ser calculado pela quilometragem informada (ou seja, se o KM for zero), o sistema utilizará a diferença entre o Odômetro Atual (num_odometro) e o Odômetro Anterior (num_odometro_anterior).
Para isso, o odômetro atual e o anterior devem ser maiores que zero, e a Quantidade Abastecida (qtd_item) também deve ser maior que zero.
Fórmula: Rendimento = (Odômetro Atual - Odômetro Anterior) / Quantidade Abastecida.
Valor padrão:

Se nenhuma das condições acima for atendida, o rendimento será definido como zero.

Caminho: Vendas → Relatório → Relatório Abastecimento Veículo/Cliente.

POSTOSUBE-20361

Módulo/Rotina: Cadastro de Forma de Pagamento Integração EMSys x AutoSystem.
Benefício/Descrição: Criada parametrização "Altera inf. adicionais no AutoSystem" no Cadastro de Forma de Pagamento no EMSys, para que o usuário habilite ou desabilite.
Quando habilitado, o AutoSystem irá realizar a alteração da "Informação Adicional" do cadastro do Motivo de Movimento, de acordo com o Tipo da Forma de Pagamento do EMSys.
Quando desabilitado, o AutoSystem não irá realizar nenhuma operação.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento.

POSTOSUBE-20227

Módulo/Rotina: Relatório de Vendas Integração 99.
Benefício/Descrição: Implementado ao final do relatório um totalizador com os totais de desconto subsidiado da 99.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas Integração 99.

POSTOSUBE-20227

Módulo/Rotina: Relatório de Vendas Integração 99.
Benefício/Descrição: Implementado ao final do relatório um totalizador com os totais de desconto subsidiado da 99.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas Integração 99.

POSTOSUBE-20202

Módulo/Rotina: Devolução de Compra.
Benefício/Descrição: Implementado para que nas devoluções de compra, seja incluída uma mensagem na NF-e com a nota que esta sendo referenciada.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré-Venda → Cadastro Pré-Venda.

POSTOSUBE-20189

Módulo/Rotina: Consulta de Notas Não Escrituradas.
Benefício/Descrição: Implementado tela no sistema, para que seja possível verificar quais as notas deveriam estar presentes nos Livros Fiscais de Entrada e Saída, porém não se encontram nos mesmos.
Caminho: EMSys Fiscal → Livros Fiscais → Conferência de Notas Não Escrituradas.

POSTOSUBE-20184

Módulo/Rotina: Relatório de Vendas Integração 99.
Benefício/Descrição: Implementado ao final do relatório um totalizador com os totais de desconto da 99.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas Integração 99.

POSTOSUBE-20137

Módulo/Rotina: Relatório Abastecimento pro Veículo/Cliente.
Benefício/Descrição: Implementado campo para calculo de rendimento.
Caminho: Gerencial → Vendas → Rel. Abastecimento por Veículo/Cliente.

POSTOSUBE-20056

Módulo/Rotina: Alterado a query 07 (tmp_extrato_cartao_item-07.sql) do processo de localização de títulos para fazer a baixa.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o EMSys localizou e realizou as baixas corretamente.
Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Processa Arquivo Baixa Cartão Equals.

POSTOSUBE-20042

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando ao filtro "Status Baixado", uma coluna com a data de baixa.
Benefício/Descrição: Com os ajustes será possível visualizar a data da baixa do item para um melhor controle do usuário.
Caminho: Ativo Patrimonial →  Relatórios →  Rel. Item do Patrimônio.

POSTOSUBE-19896

Módulo/Rotina: Integração de Venda.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no processo de integração de vendas da CRMBonus, onde agora o telefone é do cadastro de pessoas é atualizado, caso seja alterado no PDV.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas.

POSTOSUBE-19744

Módulo/Rotina: Realizado ajustes implementado o campo usuário nos relatórios.
Benefício/Descrição: Com os ajustes será possível visualizar o usuário que inseriu a despesa no sistema garantindo um melhor controle.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesa por Período.

POSTOSUBE-1973319732

Módulo/Rotina: Remessa de PagamentoIntegração 99 - Integração EMSys x Autosystem.
Benefício/Descrição: Implementado no EMSys, a Remessa de Pagamento via PIX Transferência e PIX QR Code para o Banco Bradesco Implementada a integração de Desconto Subsidiado 99 na integração entre EMSys e AutoSystem, agora as vendas que forem realizadas no AutoSystem, que possuem desconto subsidiado 99, o EMSys irá realizar a criação de uma Receita, com o mesmo valor do desconto subsidiado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de PagamentoPDV → Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-19733

Módulo/Rotina: Realizado implementação de novo campo para que seja informado o registro de "Volume de Registro" anterior e novo, bem como a visualização desses dados no relatório do dia do LMC.
Benefício/Descrição: Com a implementação o usuário poderá informar manualmente os valores referente ao "Volume Registro" e visualizar na impressão da página do LMC.
Caminho: Gerencial → Fiscal → LMC Automático - Imprimir.

POSTOSUBE-19649

Módulo/Rotina: Cheques Recebidos.
Benefício/Descrição: Implementado na tela de Cheques Recebidos, o campo "Saldo Restante", para que seja exibido o valor disponível do cheque para ser baixado ou protestado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheques Recebidos.

POSTOSUBE-19588

Módulo/Rotina: Controle de Acesso.
Benefício/Descrição: Novas implementações na rotina de Controle de Acesso
Caminho: EMSys3 → Sistema → Controle de Acesso.

POSTOSUBE-19465

Módulo/Rotina: Adicionado o campo NCM ao grip da guia NOP.
Benefício/Descrição: Com o ajuste agora é possível realizar a pesquisa do item pelo NCM facilitando assim a leitura do grid e a localização dos itens.
Caminho: Estoque → Item → Otimizador → Otimizador Cadastro de Item > Guia: NOP.

POSTOSUBE-19213

Módulo/Rotina: Modificada a procedure GeraRelatorioNew, onde foram alterados as queries dos relatórios sintético e analítico para calcular a quantidade de vendas por vendedor. Modificado os relatórios ppReportS e ppReportA para calcular o valor do ticket médio por vendedor (valor total/quantidade de vendas). Em ambos relatórios será feito o cálculo do ticket médio geral também.
Beneficio/Descrição: Com os ajustes agora os relatórios de vendas por vendedor constam com a informação do ticket médio, facilitando assim a leitura do relatório.
Caminho: Vendas → Relatórios → Relatório de vendas por vendedor.

POSTOSUBE-13159

Módulo/Rotina: Implementado um novo botão para que o usuário consiga alterar a observação dos títulos, mesmo eles estão nos status de liquidado, liquidado em lote ou faturado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste é possível que as observações sejam ajustadas mesmo após o título está com status de liquidado, liquidado em lote ou faturado.
Obs.: Esse botão terá controle de acesso dentro da aba de títulos a pagar, dessa forma só poderá alterar a descrição quem tiver o acesso liberado.
Caminho: Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar.

POSTOSUBE-8814

Módulo/Rotina: Criado os totalizadores nas telas:
1-financeiro → contas a receber → gerar nota fiscal fatura
2-financeiro → contas a receber → impressão de boleto títulos a Receber
3-financeiro → contas a receber → envio de boletos título a Receber por e-mail
Benefício/Descrição: Com o ajuste as tela contam um totalizador melhorando a usabilidade das telas.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber.

POSTOSUBE-8702

Módulo/Rotina: Cadastro de Item.
Benefício/Descrição: Implementado os campos para salvar a data, hora e usuário que fez a inclusão do item fornecedor. Dessa forma, usuário terá maior rastreabilidade das inclusões de referencia para os fornecedores.
Caminhos: Emsys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item.