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Neste programa, o usuário deve informar o intervalo de filiais desejados, em seguida, selecione a situação para filtrar as informações: Fechados a receber, Não fechados, Pagos. Informe a opção de filtro desejada, se: Intervalo de convênio ou Seleção de convênio. Se selecionado "intervalo de convênio" informe o intervalo do mesmo, se for "seleção de convênio" será solicitado o código. Em sequência, informe o intervalo de fechamento/pagamento e o intervalo de emissão/vencimento, o intervalo solicitado é de acordo com a situação selecionada anteriormente. Quando o usuário selecionar a situação "Pagos" o "Intervalo de Emissão" ficará bloqueado.
O usuário poderá clicar clicar no botão "JAN"
para abrir um calendário, sendo possível selecionar as datas desejadas. Para emitir um relatório "geral" o mesmo poderá clicar no botão "IMPRIMIR" (pressionar o botão 
ou ALT+I).
Se desejar, poderá emitir o relatório ordenado por nome de convênio e agrupado por filiais (se houver mais de uma) marcando os campos em tela.
Quando for selecionada a situação "Pagospagos" o sistema solicitará se é ou não para relacionar junto as vendas a vista, pois todas as vendas a vista geram um título pago em contas a receber, e, desta forma será possível relacionar somente as vendas que foram pagas ou as vendas pagas juntamente com as vendas a vista da farmácia. Se o usuário desejar processar as vendas a à vista, marque o ultimo campo informado em tela, caso contrário, deixe desmarcado.