Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-20550

Módulo/Rotina: Liquidação de Títulos a Receber.
Benefício/Descrição: Realizado na liquidação de Títulos a Receber com Cartão. Agora os lançamentos de cartões que são efetuados desta forma, estarão aptos para que seja feita a Conciliação de Cartão Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber.

POSTOSUBE-20545

Módulo/Rotina: Ajustado a Finalidade de 0 para 2 conforme a recomendação do time NODIS
Beneficio/Descrição: Com o ajuste esta melhoria dará uma melhor consistência das informações retornadas.
Caminho: Estoque > Item > Consulta Dados Fiscais Linx.

POSTOSUBE-2051820524

Módulo/Rotina: Cadastro de Títulos a PagarRemessa de Cobrança Bancária.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no calculo de vencimento ao informar um Código de Barras na tela de Títulos a PagarAjustado para que quando o tipo de juros for "1 - Diário" para o banco SICOOB (756), sistema busque os dados de campo "Juros (%)" no cadastro da cobrança bancaria, ao invés de fazer o calculo.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a PagarBanco → Remessa → Remessa de Cobrança.

POSTOSUBE-2049820518

MóduloMódulo/Rotina: Otimizador Cadastro de preçosTítulos a Pagar.
Benefício/Descrição: Foi removida a busca automática de clientes e itens ao abrir a tela, o que melhorou a performance. Agora, é necessário buscar após inserir filtros. Adicionada validação para obrigar ao menos um filtro antes da pesquisa. Botões foram renomeados de "FILTRO" para "PESQUISAR". Também foi incluído filtro de estoque na aba de itens e a busca de itens com estoque, considerando a empresa e filiais. Os grids de Clientes e Itens agora são limpos ao clicar no botão de limpar.
Caminho: Vendas → Comercial → Negociação → Otimizador → Preço por Cliente e Forma de Pagamento → Aba Itens.

POSTOSUBE-2040320440

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o campo dados da nota retorne a data de entrada ou saída da nota. E o campo dados do CTe seja preenchido com a data da nota Bloqueio de venda no PDV por Inatividade.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário conseguirá incluir o CTe conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Estoque → Conhecimento de FreteSistema está realizando o bloqueio de Inatividade no campo PDV do cadastro de cliente. Com isso, está bloqueando venda no PDV com qualquer tipo de pagamento. O mesmo deve realizar o bloqueio na aba de Credito apenas, permitindo venda a vista no PDV para o cliente. Aguardando suporte realizar testes no ambiente do cliente.
Caminho: Emsys → gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas → Historico bloqueio.

POSTOSUBE-2040120423

Módulo/Rotina: PROCESSA ARQUIVOS EQUALS - VERSÃO 22.32.Conciliação Equals.
Benefício/Descrição: Foi realizado teste na versão 33 do sistema, com o apoio do Victor do suporte, e o problema identificado anteriormente foi corrigido, confirmando que os dados do PIX da empresa 4 estão corretos. Os testes foram realizados com o apoio do Victor do suporte, e o problema identificado anteriormente foi corrigido.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → processa Arquivos Baixa Cartão Equals.Realizada a inclusão de novas Redes e Bandeiras que estão sendo utilizadas na Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento.

POSTOSUBE-2039820403

Módulo/Rotina:Liquidação de Título a Receber por Arquivo TXT/CSV Realizado ajustes para que o campo dados da nota retorne a data de entrada ou saída da nota. E o campo dados do CTe seja preenchido com a data da nota.
Benefício/Descrição: Realizada alteração do layout, para que não seja obrigatório a informação de (DTA_VENCIMENTO), implementado para que seja levado em consideração os valores de juros, taxas, descontos e despesas Com os ajustes o usuário conseguirá incluir o CTe conforme esperado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Liquida Título por Arquivo TXT/CSVEstoque → Conhecimento de Frete.

POSTOSUBE-2037120401

Módulo/Rotina: Consulta Item - Preço por EmpresaPROCESSA ARQUIVOS EQUALS - VERSÃO 22.32.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que não seja retornado preços de empresas que estão desativadasFoi realizado teste na versão 33 do sistema, com o apoio do Victor do suporte, e o problema identificado anteriormente foi corrigido, confirmando que os dados do PIX da empresa 4 estão corretos. Os testes foram realizados com o apoio do Victor do suporte, e o problema identificado anteriormente foi corrigido.
Caminho: EMSys3 Financeiro → Gerencial → Estoque → Consulta ItemContas a Receber → processa Arquivos Baixa Cartão Equals.

POSTOSUBE-2036820398

Módulo/Rotina: Nota fiscal de Saida - Modelo de documentoLiquidação de Título a Receber por Arquivo TXT/CSV.
Benefício/Descrição: Na tela Nota Fiscal de Saída →  Modelo Documento, devem ser exibidos apenas os modelos da empresa logada, evitando erros e consultas desnecessárias. No cadastro Empresa > Faturamento > Outros, deve-se restringir a associação de modelos de documentos a somente os vinculados à empresa logada. A tela "Nota Fiscal de Saída" agora está exibindo apenas os modelos cadastrados na empresa logada.
Caminho: Vendas → Nota Fiscal de Saída Realizada alteração do layout, para que não seja obrigatório a informação de (DTA_VENCIMENTO), implementado para que seja levado em consideração os valores de juros, taxas, descontos e despesas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Liquida Título por Arquivo TXT/CSV.

POSTOSUBE-2036720371

Módulo/Rotina: Posição de Liquidez e DREConsulta Item - Preço por Empresa.
Benefício/Descrição: Realizada alteração Realizado ajuste, para não gerar impostos a recolher quando o CFOP for '6929' e '5929'. Modificado para levar o valor do crédito no resultado quando o valor do débito for maior.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidezque não seja retornado preços de empresas que estão desativadas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Consulta Item.

POSTOSUBE-2036320368

MóduloMódulo/Rotina:Ajustada a query de pesquisa do Tipo de Despesa para retornar apenas despesas analíticas.
Beneficio/Descrição: Com o ajustes não é mais retornado na pesquisa as despesas do tipo sintético evitando assim que seja informado uma despesa equivocada.
Caminho: Estoque →  Item →  Item →  guia Despesa

POSTOSUBE-2034220312

Módulo/Rotina:Alteração de Nota Fiscal de Entrada Realizado ajustes referente frete.
Benefício/Descrição:Realizado ajuste, para que não seja retornado erros no processo de alteração de uma Nota Fiscal de Entrada que possua vinculo com Pedido de Compra Com os ajustes o Frete será exibido/calculado corretamente.
Caminho: EMSys3 Gerencial → Gerencial Vendas → Estoque → Nota Fiscal de EntradaPré-venda → Cadastro Pré-venda.

POSTOSUBE-2033720306

Módulo/Rotina:Remessa de Cobrança Bancária Posição de Liquidez - Z+Z.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, onde se o campo mensagem2 da tela de Cadastro de Cobrança Bancária não estiver configurado, mas o campo de juros (% diários) estiver preenchido para o banco 756, o sistema considerará automaticamente o código 1 (Valor por dia) no campo 118 segmento P.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.ajustes de diferenças na Posição de Liquidez da Z+z.
Caminhos:
Emsys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez
Emsys3 → Gerencial → Gerencial → Confere Diferença Pos. Liquidez

POSTOSUBE-2032720305

Módulo/Rotina: Lançamento de NF-e de Entrada.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, ajustes para que no momento de importação de um XML de NF-e de Entrada, o sistema valide o parâmetro "Modelo Documento Fiscal padrão para Nota Fiscal de Entrada", para que faça a importação da NF-e corretamente.
Caminhos: Emsys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entradao sistema identifique os conhecimentos de frete que possuem datas diferentes do título a pagar. Ajustado também para que seja considerado o valor do conhecimento de frete no cálculo da diferença apresentando também o valor do conhecimento no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será gerado conforme o esperado.
Caminho: Gerencial →  Gerencial →  Confere Diferença Pos Liquidez.

POSTOSUBE-2031620304

Módulo/Rotina: Agenda dos Veículos Realizado ajustes criando um campo separado para a insuficiência e ajustado também o devido tratamento para insuficiência.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na rotina de Agenda dos Veículos para que não seja retornado erro ao abri-laApós os ajustes a operação cod 273 não haverá duplicidade.
Caminho:EMsys Transporte → Veículos → Agenda Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importar Dados RH.

POSTOSUBE-2031220302

Módulo/Rotina: Realizado ajustes referente frete Contrato de Frete.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o Frete será exibido/calculado corretamenteRealizado ajuste, para que seja possível alterar o destinatário de um Contrato de Frete.
Caminho:Gerencial EMSys Transporte → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-vendaFrete → Contrato de Frete → Contrato de Frete.

POSTOSUBE-2030620301

Módulo/Rotina: Posição de Liquidez - Z+ZRelatório de Extrato Bancário.
Benefício/Descrição: Realizado ajustes de diferenças na Posição de Liquidez da Z+z.
Caminhos:
Emsys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez
Emsys3 → Gerencial → Gerencial → Confere Diferença Pos. Liquidezajuste, no relatório de Extrato Bancário, onde foi ajustado o comportamento da flag "Movimentos Conciliados". Agora, ao marcar essa opção, o sistema considera todos os movimentos conciliados até a data anterior à data inicial para calcular o saldo conciliado anterior.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.

POSTOSUBE-2030520300

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema identifique os conhecimentos de frete que possuem datas diferentes do título a pagar. Ajustado também para que seja considerado o valor do conhecimento de frete no cálculo da diferença apresentando também o valor do conhecimento no relatório: Conciliador Bancário 2.0.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na importação de extrato bancário, para que não sejam apresentados erros na importação.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Banco → Conciliador Bancário 2.0.

POSTOSUBE-2030420291

Módulo/Rotina: Realizado ajustes criando um campo separado para a insuficiência e ajustado também o devido tratamento para insuficiência Importação arquivo Retorno de Cobrança Bancária.
Benefício/Descrição: Após os ajustes a operação cod 273 não haverá duplicidadeRealizado ajuste na importação de arquivo de Retorno de Cobrança Bancária , para que não sejam apresentados erros na importação.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Administrativo Retorno → Integração RH → Importar Dados RHRemessa → Retorno de Cobrança.

POSTOSUBE-2030220281

Módulo/Rotina: Contrato de FreteRealizado ajustes aplicando o arredondamento no valor de Custo Venda.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que seja possível alterar o destinatário de um Contrato de FreteCom os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado.
Caminho: EMSys Transporte → Frete → Contrato de Frete → Contrato de FreteGerencial → Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel Kardex Item.

POSTOSUBE-2030120268

Módulo/Rotina:Relatório Lançamento de Extrato BancárioLMC.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, no relatório de Extrato Bancário, onde foi ajustado o comportamento da flag "Movimentos Conciliados". Agora, ao marcar essa opção, o sistema considera todos os movimentos conciliados até a data anterior à data inicial para calcular o saldo conciliado anteriorpara que não seja possível realizar lançamentos com volume de venda negativo.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato BancárioFiscal → LMC Automático.

POSTOSUBE-2030020259

MóduloMódulo/Rotina:Conciliador Bancário 2.0.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na importação de extrato bancário, para que não sejam apresentados erros na importação.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Banco → Conciliador Bancário 2.0 Implementa a flag "Atualizar Informações Automaticamente" para controle da regra de atualização automática da tela.
Beneficio/Descrição: Com o recurso implementado o sistema só irá atualizar a tela após incluir duplicada caso a nova flag seja marcada, desta forma deixando a escolha para o cliente se a tela será atualizada a cada interação.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.

POSTOSUBE-2029920252

MóduloMódulo/Rotina: Realizado ajustes para que seja validado a última transferência verificando data e sequência.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será gerado conforme esperadoCriado a validação no evento de saída do campo.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste a validação agora é realizada assim que o usuário sai do campo, impedindo que o usuário continue o cadastro sem informar uma numeração de plaqueta válida.
Caminho:Gerencial Financeiro → Gerencial → Posição Liquidez Analítico / Provisão RHFinanciamento → Item Patrimônio.

POSTOSUBE-2029120246

Módulo/Rotina: Importação arquivo Retorno de Cobrança Bancária Forma de pagamento replicar opção "Exportar CC como CD" para todas as empresas.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na importação de arquivo de Retorno de Cobrança Bancária , para que não sejam apresentados erros na importaçãoFoi criado o flag abaixo para que as empresas sejam selecionadas e a "Exportação CC como CD" seja replicada para as outras empresas.
Caminho: EMSys3 PDV → Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno → Remessa → Retorno de Cobrança.Forma de Pagto → Cad. Forma de Pagto

POSTOSUBE-2028120234

Módulo/Rotina: Realizado ajustes aplicando o arredondamento no valor de Custo Vendana validação para notas de devolução.
Benefício/Descrição: Com Após os ajustes o relatório será exibido conforme o esperadoa nota será inclusa no sistema sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel Kardex ItemNota de Entrada.

POSTOSUBE-2026820228

Módulo/Rotina: Lançamento de LMCRealizado ajustes para gerar movimento na conta resultado (custo dos produtos vendidos), para que seja reduzido o valor do custo referente aos impostos a recuperar.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que não seja possível realizar lançamentos com volume de venda negativoCom os ajustes lançar o valor do imposto será creditado na rubrica "impostos a recuperar" e resultado e a PL não será desbalanceada.
Caminho: EMSys3 EMSys → Gerencial → Fiscal Gerencial → LMC AutomáticoPosição Liquidez.

POSTOSUBE-2025920140

MóduloMódulo/Rotina: Implementa a flag "Atualizar Informações Automaticamente" para controle da regra de atualização automática da tela.
Beneficio/Descrição: Com o recurso implementado o sistema só irá atualizar a tela após incluir duplicada caso a nova flag seja marcada, desta forma deixando a escolha para o cliente se a tela será atualizada a cada interação.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação CartãoRealizado ajustes adicionando tratativa para saldo e valor negativo, no processo de inventário do estoque certo.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o sistema irá verificar se os valores retornados são menores que 0. Caso sejam, será feito um tratamento desses valores para que não retorne mensagem de erro.
Caminho: Gerencial → Estoque → Estoque Certo Server.

POSTOSUBE-2025220121

Módulo/Rotina: Criado a validação no evento de saída do campouma nova flag para controlar os registros que serão replicados.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste a validação agora é realizada assim que o usuário sai do campo, impedindo que o usuário continue o cadastro sem informar uma numeração de plaqueta válida.
Caminho: Financeiro → Financiamento → Item Patrimônio, caso usuário marque a flag "Replicar promoções nas outras empresas" sistema vai replicar apenas as promoções que estão dentro do prazo de validade. Caso marque a opção "Replicar todas as promoções nas outras empresas", sistema vai replicar tudo que estiver na grid, independente da data de validade.
Caminho: Estoque →  Item →  Item →  guia Promoção..

POSTOSUBE-2024620080

Módulo/Rotina: Forma de pagamento replicar opção "Exportar CC como CD" para todas as empresas Importação de NF-e de Entrada de Outras Empresas.
Benefício/Descrição:Foi criado o flag abaixo para que as empresas sejam selecionadas e a "Exportação CC como CD" seja replicada para as outras empresas Realizada melhoria no processamento na entrada de NF-e de Entrada de Outras Empresas.
Caminho: PDV → Forma de Pagto → Cad. Forma de PagtoEMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-2023420013

Módulo/Rotina: Realizado ajustes na validação para notas de devolução Relatórios De Manutenção.
Benefício/Descrição: Após os ajustes a nota será inclusa no sistema sem impedimentosRetirado da guia de relatórios, o Relatório de Manutenção, pois o mesmo não deve ser mais utilizado.
Caminho: Gerencial EMSys Transporte → Estoque Manutenção → Nota de EntradaRelatórios.

POSTOSUBE-POSTOSUBE-2022819983

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para gerar movimento na conta resultado (custo dos produtos vendidos), para que seja reduzido o valor do custo referente aos impostos a recuperarOutras Despesas - Outras Receitas.
Benefício/Descrição: Com os ajustes lançar o valor do imposto será creditado na rubrica "impostos a recuperar" e resultado e a PL não será desbalanceada.
Caminho: EMSys → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez: Realizada criação do parâmetro 'Permitir lançar despesa/receita sem financeiro' para que seja possível realizar o lançamento de Despesas e Receitas sem financeiro (inclusão do movimento na tab_resultado).
Caminhos:
EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Receitas → Outras Receitas.
EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas.

POSTOSUBE-2014019731

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando tratativa para saldo e valor negativo, no processo de inventário do estoque certoParâmetros Integração EMSys x 99.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o sistema irá verificar se os valores retornados são menores que 0. Caso sejam, será feito um tratamento desses valores para que não retorne mensagem de erroFeita criação dos parâmetros na tela de Parâmetros Empresa.
Caminho: Gerencial EMSys3 → Estoque → Estoque Certo ServerSistema → Parâmetros Empresa.

POSTOSUBE-2012119730

MóduloMódulo/Rotina: Criado uma nova flag para controlar os registros que serão replicados.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste, caso usuário marque a flag "Replicar promoções nas outras empresas" sistema vai replicar apenas as promoções que estão dentro do prazo de validade. Caso marque a opção "Replicar todas as promoções nas outras empresas", sistema vai replicar tudo que estiver na grid, independente da data de validade.
Caminho: Estoque →  Item →  Item →  guia Promoção..

Integração 99 - EMSys X AutoSystem x TAC.
Benefício/Descrição: Criada integração das informações de "Order ID 99", "Valor Desconto Subsidiado 99", "Valor Desconto Integração 99", para as vendas que são realizadas no PDV AutoSystem e TAC, atráves da Integração 99
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-20366

Módulo/Rotina: Realizada a implementação conforme sugerida.
Beneficio/Descrição: Com a implementação foi correção no cálculo do campo Rendimento no relatório de abastecimento. Agora o cálculo é realizado da seguinte forma:
Cálculo com base na quilometragem informa:
Se o campo KM (qtd_quilometragem) for maior que zero e o campo Quantidade Abastecida (qtd_item) também for maior que zero, o rendimento será calculado dividindo a quilometragem pela quantidade abastecida.
Fórmula: Rendimento = KM / Quantidade Abastecida.

Cálculo com base na diferença do hodômetro:

Caso o rendimento não possa ser calculado pela quilometragem informada (ou seja, se o KM for zero), o sistema utilizará a diferença entre o Odômetro Atual (num_odometro) e o Odômetro Anterior (num_odometro_anterior).
Para isso, o odômetro atual e o anterior devem ser maiores que zero, e a Quantidade Abastecida (qtd_item) também deve ser maior que zero.
Fórmula: Rendimento = (Odômetro Atual - Odômetro Anterior) / Quantidade Abastecida.
Valor padrão:

Se nenhuma das condições acima for atendida, o rendimento será definido como zero.

Caminho: Vendas → Relatório → Relatório Abastecimento Veículo/Cliente.

POSTOSUBE-20361

Módulo/Rotina: Cadastro de Forma de Pagamento Integração EMSys x AutoSystem.
Benefício/Descrição: Criada parametrização "Altera inf. adicionais no AutoSystem" no Cadastro de Forma de Pagamento no EMSys, para que o usuário habilite ou desabilite.
Quando habilitado, o AutoSystem irá realizar a alteração da "Informação Adicional" do cadastro do Motivo de Movimento, de acordo com o Tipo da Forma de Pagamento do EMSys.
Quando desabilitado, o AutoSystem não irá realizar nenhuma operação.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento.

POSTOSUBE-20227

Módulo/Rotina: Relatório de Vendas Integração 99.
Benefício/Descrição: Implementado ao final do relatório um totalizador com os totais de desconto subsidiado da 99.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas Integração 99.

POSTOSUBE-20227

Módulo/Rotina: Relatório de Vendas Integração 99.
Benefício/Descrição: Implementado ao final do relatório um totalizador com os totais de desconto subsidiado da 99.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas Integração 99.

POSTOSUBE-20202

Módulo/Rotina: Devolução de Compra.
Benefício/Descrição: Implementado para que nas devoluções de compra, seja incluída uma mensagem na NF-e com a nota que esta sendo referenciada.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré-Venda → Cadastro Pré-Venda.

POSTOSUBE-20189

Módulo/Rotina: Consulta de Notas Não Escrituradas.
Benefício/Descrição: Implementado tela no sistema, para que seja possível verificar quais as notas deveriam estar presentes nos Livros Fiscais de Entrada e Saída, porém não se encontram nos mesmos.
Caminho: EMSys Fiscal → Livros Fiscais → Conferência de Notas Não Escrituradas.

POSTOSUBE-20184

Módulo/Rotina: Relatório de Vendas Integração 99.
Benefício/Descrição: Implementado ao final do relatório um totalizador com os totais de desconto da 99.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas Integração 99.

POSTOSUBE-20137

Módulo/Rotina: Relatório Abastecimento pro Veículo/Cliente.
Benefício/Descrição: Implementado campo para calculo de rendimento.
Caminho: Gerencial → Vendas → Rel. Abastecimento por Veículo/Cliente.

POSTOSUBE-20056

Módulo/Rotina: Alterado a query 07 (tmp_extrato_cartao_item-07.sql) do processo de localização de títulos para fazer a baixa.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o EMSys localizou e realizou as baixas corretamente.
Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Processa Arquivo Baixa Cartão Equals.

POSTOSUBE-20042

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando ao filtro "Status Baixado", uma coluna com a data de baixa.
Benefício/Descrição: Com os ajustes será possível visualizar a data da baixa do item para um melhor controle do usuário.
Caminho: Ativo Patrimonial →  Relatórios →  Rel. Item do Patrimônio.

POSTOSUBE-19896

Módulo/Rotina: Integração de Venda.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no processo de integração de vendas da CRMBonus, onde agora o telefone é do cadastro de pessoas é atualizado, caso seja alterado no PDV.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas.

POSTOSUBE-19744

Módulo/Rotina: Realizado ajustes implementado o campo usuário nos relatórios.
Benefício/Descrição: Com os ajustes será possível visualizar o usuário que inseriu a despesa no sistema garantindo um melhor controle.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesa por Período.

POSTOSUBE-19733

Módulo/Rotina: Remessa de Pagamento.
Benefício/Descrição: Implementado no EMSys, a Remessa de Pagamento via PIX Transferência e PIX QR Code para o Banco Bradesco.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Pagamento.

POSTOSUBE-19732

Módulo/Rotina: Integração 99 - Integração EMSys x Autosystem.
Benefício/Descrição: Implementada a integração de Desconto Subsidiado 99 na integração entre EMSys e AutoSystem, agora as vendas que forem realizadas no AutoSystem, que possuem desconto subsidiado 99, o EMSys irá realizar a criação de uma Receita, com o mesmo valor do desconto subsidiado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-19733

Módulo/Rotina: Realizado implementação de novo campo para que seja informado o registro de "Volume de Registro" anterior e novo, bem como a visualização desses dados no relatório do dia do LMC.
Benefício/Descrição: Com a implementação o usuário poderá informar manualmente os valores referente ao "Volume Registro" e visualizar na impressão da página do LMC.
Caminho: Gerencial → Fiscal → LMC Automático - Imprimir.

POSTOSUBE-19649

Módulo/Rotina: Cheques Recebidos.
Benefício/Descrição: Implementado na tela de Cheques Recebidos, o campo "Saldo Restante", para que seja exibido o valor disponível do cheque para ser baixado ou protestado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheques Recebidos.

POSTOSUBE-19588

Módulo/Rotina: Controle de Acesso.
Benefício/Descrição: Novas implementações na rotina de Controle de Acesso
Caminho: EMSys3 → Sistema → Controle de Acesso.

POSTOSUBE-19465

Módulo/Rotina: Adicionado o campo NCM ao grip da guia NOP.
Benefício/Descrição: Com o ajuste agora é possível realizar a pesquisa do item pelo NCM facilitando assim a leitura do grid e a localização dos itens.
Caminho: Estoque → Item → Otimizador → Otimizador Cadastro de Item > Guia: NOP.

POSTOSUBE-19213

Módulo/Rotina: Modificada a procedure GeraRelatorioNew, onde foram alterados as queries dos relatórios sintético e analítico para calcular a quantidade de vendas por vendedor. Modificado os relatórios ppReportS e ppReportA para calcular o valor do ticket médio por vendedor (valor total/quantidade de vendas). Em ambos relatórios será feito o cálculo do ticket médio geral também.
Beneficio/Descrição: Com os ajustes agora os relatórios de vendas por vendedor constam com a informação do ticket médio, facilitando assim a leitura do relatório.
Caminho: Vendas → Relatórios → Relatório de vendas por vendedor.

POSTOSUBE-13159

Módulo/Rotina: Implementado um novo botão para que o usuário consiga alterar a observação dos títulos, mesmo eles estão nos status de liquidado, liquidado em lote ou faturado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste é possível que as observações sejam ajustadas mesmo após o título está com status de liquidado, liquidado em lote ou faturado.
Obs.: Esse botão terá controle de acesso dentro da aba de títulos a pagar, dessa forma só poderá alterar a descrição quem tiver o acesso liberado.
Caminho: Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar.

POSTOSUBE-8814

Módulo/Rotina: Criado os totalizadores nas telas:
1-financeiro → contas a receber → gerar nota fiscal fatura
2-financeiro → contas a receber → impressão de boleto títulos a Receber
3-financeiro → contas a receber → envio de boletos título a Receber por e-mail
Benefício/Descrição: Com o ajuste as tela contam um totalizador melhorando a usabilidade das telas.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber.

POSTOSUBE-8702

Módulo/Rotina: Cadastro de Item.
Benefício/Descrição: Implementado os campos para salvar a data, hora e usuário que fez a inclusão do item fornecedor. Dessa forma, usuário terá maior rastreabilidade das inclusões de referencia para os fornecedores.
Caminhos: Emsys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item.