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Esta ferramenta tem como finalidade registrar as operações de venda ao consumidor final, gerando o CF-e SAT.
Página Inicial
Acesse o menu Vendas - NF de Consumidor Eletrônica
Na página inicial deverão ser indicadas as informações gerais da venda e os produtos.
Campo | Descrição |
1º Vend. | Vendedor responsável pela venda. |
Cliente | Cliente da venda. |
Quantidade | Quantidade do produto. |
Desc%/Valor | Desconto em percentual ou valor sob o preço do Produto. |
C.F.O.P. | CFOP relativo à operação. |
Referência/Código de Barras | Referência ou código de barras do Produto a ser adicionado à venda. |
Variação | Variação do Produto a ser adicionado à venda. |
Tipo | Tipo do Produto a ser adicionado à venda. |
Totalizadores | Vendas: quantidade e valor de produtos registrados para venda. Devoluções: quantidade e valor de produtos registrados para devolução. Total: quantidade e valor final dos produtos. |
Cancelamento | Item Anterior: cancela o último item registrado na venda. Item Genérico: cancela o item indicado pelo código de sequência no orçamento.
Venda Atual/Venda Anterior: cancela a venda em andamento ou qualquer venda anterior. |
Auxiliar | Orçamento: permite localizar e faturar Orçamento.
Crediário: permite consultar e realizar a Liquidação de Crediário. N.F. Vinculada: permite cadastrar uma nota fiscal Modelo 1/NF-e vinculada à NFC-e. Troca: permite informar produtos da troca. |
Tabela Base | Tabela de Preço para valor dos produtos. |
Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
F2 - Barra | Atalho para o campo Código de Barras. |
F3 - Referência | Atalho para o campo Referência. |
F4 - Quantidade | Atalho para o campo Quantidade. |
F5 - % | Atalho para desconto em percentual sobre o preço do Produto. |
F6 - Valor | Atalho para desconto em valor sobre o preço do Produto. |
F7 - Produto | Atalho para localização de Produtos cadastrados no Sistema. |
F8 - Preço | Aciona a consulta de preço de produtos. |
F9 - Vendedor | Atalho para localização de Vendedor. |
F10 - Cliente | Atalho para localização de Cliente. |
F11 - Cad. Cli. | Atalho para Cadastro de Cliente. |
F12 - Avança | Avança para a página seguinte. |
Habilitação
Com a habilitação do módulo de SAT, será exibido na tela de emissão de cupom, qual modalidade de emissão está ativo no momento.
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| Aviso | ||
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Ao tentar alterar a habilitação de NFC-e para SAT e ocorrer a mensagem "Número do Caixa SAT não definido!" verifique a Inicialização com SAT em Contingência ou Configuração do MID-e. |
| Aviso | ||
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Caso o botão esteja desabilitado, verifique a liberação do acesso no Cadastro de Usuário. |
Página Condições de Pagamento
Nesta página poderá ser indicada a forma de pagamento.
Campo | Descrição |
Sub total | Valor total dos produtos. |
Desconto/Acréscimo | Desconto ou Acréscimo em percentual ou valor sob o valor total do orçamento. |
Valor Total | Valor total da nota, somando itens e demais valores. |
Total | Valor final do orçamento. |
Troco/Diferença | Diferença entre o valor total e o entregue pelo cliente. |
Documento | Número de registro do documento no Sistema. |
Dinheiro | Valor indicado para pagamento em dinheiro. |
Cheque | Valor indicado para pagamento em cheque. |
Cartão | Valor indicado para pagamento em cartão. |
Mensagem | Mensagem para impressão no orçamento. |
F2 - Dinheiro | Seleciona forma de pagamento Dinheiro. |
F3 - Cheque | Seleciona forma de pagamento Cheque. |
F4 - Cartão | Seleciona forma de pagamento Cartão. |
F10 - Crediário | Seleciona forma de pagamento Crediário/Promissória. |
F5 - Desc. | Atalho para campo Desconto. |
F6 - Acrésc. | Atalho para o campo Acréscimo. |
F7 - % ou Valor | Alterna os campos Desconto e Acréscimo entre os modos valor e percentual. |
F9 - Mensag. | Atalho para campo Mensagem. |
F12 | Finaliza o lançamento e salva o orçamento. |
Página Documento Fiscal
Ao clicar no F12 para finalizar a operação, o Sistema iniciará o processamento do CF-e SAT e solicitará os dados do documento fiscal.
Campo | Descrição |
Série | Série do CF-e SAT. Este campo ficará sempre com valor 0, pois, este valor é gerado e retornado ao sistema pelo equipamento SAT após aprovação do Cupom e serão gravados nas tabelas do sistema. |
Doc. Fiscal | Número do CF-e SAT. Este campo ficará sempre com valor 999, pois, este valor é gerado e retornado ao sistema pelo equipamento SAT após aprovação do Cupom e serão gravados nas tabelas do sistema. |
Tipo DANFE | Normal: documento contendo todos os dados da venda, inclusive detalhamento dos itens. Resumido: documento resumido da venda, no qual não são informados os itens vendidos. Este formato também é conhecido como DANFE ecológico por utilizar uma quantidade reduzida de papel. |
Atualizar e-mail no cadastro do cliente | Salva o endereço de e-mail no cadastro do cliente informado na primeira etapa da venda. |
Endereço de e-mail para envio do CF-e SAT. |
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Para realizar a operação CF-e SAT, execute os seguintes passos:
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