Quando o cliente efetuar uma compra e solicitar a nota fiscal, siga os passos para emitir a Nota Fiscal Vinculada. Dúvidas para efetuar uma venda no cupom fiscal consulte o manual, clicando aqui, ou assista o vídeo clicando aqui.. | Aviso |
|---|
| O CFOP deve estar marcado para não gerar financeiro, pois já foi gerado na venda efetuada através do cupom fiscal. Na maioria das operações o CFOP deve estar marcado para não Gerar Imposto Estadual (ICMS, ST, SN), consulte seu contador antes de fazer esta configuração. Se tiver dúvidas no cadastro de CFOP consulte o manual, clique aqui. |
Emissão da Nota | Dica |
|---|
| A emissão deve ser feita em um terminal configurado para emissão de nota fiscal eletrônica. Dúvidas consulte o manual, clique aqui. |
Passo 1 - Caminho: Vendas>Cupom Fiscal ou Vendas>Emissão de notas>Modelo 2
- Defina o cliente.
- Clique em Auxiliar > N.F. Vinculada
 Image Modified
Passo 2 - Selecione o cupom de venda o qual deseja emitir a Nota fiscal Vinculada e pressione OK  Image Modified
Passo 3 - Clique em Sim para confirmar a criação da nota. 
Passo 4 - Defina o C.F.O.P e pressione F12 para finalizar a emissão.
 Image Modified
 Image Modified
|