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Cadastrar o estabelecimento como cliente - Ao emitir uma nota de crédito de ICMS, o destinatário da nota é o próprio posto, portanto é necessário realizar um cadastro de cliente com os dados do estabelecimento (emitente). Cadastrar tipo de produto nível 1 - Para emitir a nota de crédito ICMS é necessário cadastrar um tipo de produto nível 1 podendo conter em sua descrição o nome ATIVO IMOBILIZADO:
Código da Tributação: PRODUTO TRIBUTADO. CST PIS/COFINS de saída: 99- OUTRAS OPERAÇÕES. NCM: 00. Preço de custo e Preço à vista: Os preços, no caso deste produto, são apenas requisitos para o registro, portanto não terão influência na geração da nota. Turno vigência: PRIMEIRO. Além das informações definidas nos campos descritos anteriormente, também deve ser definido no parâmetro CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO a opção ATIVO IMOBILIZADO e marcado o parâmetro NÃO EXPORTAR PARA O CAIXA para que o produto não seja exibido no PDV:
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Após os procedimentos descritos anteriormente, será possível emitir a nota através do menu Planilhas Diárias ► Controle de Notas Fiscais e Boletos ► Emissão de Notas Fiscais Avulsas. Ao clicar no botão Abrir e informar a data de emissão, no campo Nat. operação deve ser informada a natureza de número 40 - LANÇAMENTO CRÉDITO DE ATIVO. Após realizado, o campo CFOP será preenchido automaticamente com o CFOP nº 1604 - Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo. Na identificação do destinatário da nota, deve ser indicado o estabelecimento e em seguida basta digitar no campo Valor do crédito de ICMS (localizado no rodapé da tela ao lado esquerdo) o valor crédito e em seguida clicar no botão Gravar para prosseguir com a geração da nota: Imagem da DANFE (pré visualização): |