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Verifique, a seguir, as principais informações da tela de Nota Complementar de Consumíveis:
Detalhamento |
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Página CabeçalhoNesta página estão disponíveis todos os dados referentes a Nota Complementar. Na parte superior da tela são exibidos os campos para identificação da nota. Subpágina: 1 - CabeçalhoPrincipais Campos | Descrição | Cond Pgto | Este campo indica a condição para os pagamentos das faturas. | Transportadora | Transportadora cadastrada para entregas. | Tipo Frete | Tipo de Frete a ser contratado. | Frete Calculado | Caso necessário, informe este campo para indicar qual o valor do frete calculado no transporte dos ítens. | Tipo de Agrupamento | Tipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF. | Rateio Filial Centro de Custo | Seleção da Filial que receberá os produtos. Seleção/Responsável pelo pagamento dos consumíveis. | Emissão | Neste campo é apresentada a data de emissão do pedido de compra, isto é, a data em que ele foi enviado ao fornecedor. | Data Saída | Exibe a data de emissão da saída da nota. | Tipo | Apresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada. | Fatura Filial Número Série | Informe a filial, número e série, para a qual será confeccionada a nota fiscal de entrada dos consumíveis. |
Subpágina: 2 - CabeçalhoEsta página apresenta a soma de todos os impostos a serem pagos. Subpágina: 3 - NF-e
| Principais Campos | Descrição | Esta página apresenta todos os dados de retorno para o uso da NF-e. | Chave NF-e | Esta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota. | Protocolo de Autorização | É preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ. |
Subpágina: 4 - DestinoEsta informação é extraída da tela 001015 - Clientes. |
Página Itens FiscaisNesta página, relacione os itens que serão relacionados na nota complementar. Para isso, clique no botão Inserir, localizado na barra lateral.
Código | Apresenta o código do item incluído na nota complementar. Clique com o botão direito para abrir a tela de seleção de materiais. Serão apresentados na pesquisa apenas os pedidos que possuem o produto indicado. | Descrição | Exibe a descrição do item incluído na Nota Complementar. | Preço | São apresentados neste campo as informações referentes ao preço de cada um dos itens incluídos na nota. | Desconto | Apresenta o desconto concedido para os itens. | Valor | Neste campo é apresentado o valor total de cada item informado na nota, isto é, o custo unitário do material multiplicado pelas quantidades informadas para cada tamanho. |
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Página ImpostosApós a seleção dos itens, os impostos destacados são mesmos da Nota Fiscal de saída selecionados no início do processo. Caso na nota fiscal anterior foi destacado IPI e ICMS, eles serão apresentados os mesmos impostos.
Item | Este campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema. | Código | Este campo exibe os códigos dos itens a serem faturados. | Id Imposto/Imposto | Estes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o item. |
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Página NFs/FaturasNa Nota Complementar com preço de produto, devem-se selecionar os produtos que foram faturados com preço errado. |
Página FinanceiroNesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada. Aviso |
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| Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros, |
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Página ObservaçõesNesta página é possível inserir observações e verificar o registro das modificações.
Observação Faturamento | Eventualmente pode tornar-se necessário inserir algumas informações adicionais do faturamento, e sobre a Nota Fiscal Complementar. |
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Aviso |
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As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto. |
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