17378 - Entrada NF-e versão 4.00

Módulo / Rotina: Gerencial e Caixa / Importação de Documento Eletrônico, Entrada de NF-e por XML Gerencial e Caixa

Beneficio / Descrição: A Nota Técnica 2016.002 traz diversas alterações no leiaute da NF-e, com ambiente de produção previsto início em 02/10/2017, sendo assim, mesmo que sua empresa não esteja emitindo NF-e/NFC-e utilizando esta nova versão do leiaute, devido a versão 3.10 ser desativada somente em 02/04/2018, poderá, algum emitente de NF-e onde seu estabelecimento é o destinatário estar emitir Nota Fiscal Eletrônica na versão 4.00. Caso sua empresa efetue entrada ou importação do XML da nova versão, o AutoSystem estará preparado, para atender a estes novos requisitos. Para maiores informações, orientamos que consulte no site as alterações trazidas pela https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal -> Documentos -> Notas -> Nota Técnica 2016.002 - v 1.20 (atualizada em 31/05/2017) e esteja preparado para esta atualização.

17265 - Relatório de Posição de Estoque

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > Posições de estoque > Posição de estoque 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de posição de estoque para que, quando agrupado por grupo e subgrupo, apresentar a mesma totalização, independentemente de haver algum grupo ou subgrupo filtrado. 

16868 - Emissão de NFC-e

Módulo / Rotina: Caixa > Venda 

Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de NFC-e nativa para o estado do Paraná. Nos casos onde houver rejeição na resposta do SEFAZ na primeira tentativa de envio do documento, o sistema fará uma segunda tentativa consultando se o documento já foi registrado.

17183 - Geração de Faturas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas 

Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de nota fiscal de faturamento para que considere o desconto em cada produto de forma separada. Dessa forma, o valor dos descontos não serão rateados para todos os produtos no faturamento.

17253 - NFC-e - Validação De Venda Na Abertura Do Caixa

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Abertura do Caixa

Beneficio / Descrição: Adicionada rotina de validação de abertura do PDV, para a venda que estiver aberta. Dessa forma, evita que a venda que estiver aberta seja finalizada novamente em caso do sistema ser encerrado de forma inesperada durante a conclusão da venda.

17280 - Comanda - Liberação da Catraca

Módulo / Rotina: Gerencial/ Comanda > Liberação da Catraca 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de baixa de comanda no módulo Caixa para clientes que possuem o equipamento catraca. A partir dessa versão, a catraca será automaticamente liberada somente após a finalização da venda.

17341 - Caixa - Emissão de Documentos Fiscais - CFOP por Grupo de Produto

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Emissão de NFCe /Somente NF-e

Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais 
Financeiro > Contas a receber > Geração de faturas > Emissão de NF-e de Faturamento 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na busca de uma CFOP para um produto quando emitido pelo caixa, para que encontre a CFOP conforme configurado em seu grupo. Dessa forma, evita que o sistema encontre a CFOP de combustível quando o produto não for combustível, por exemplo.

17352 - Relatório de Reposição de Estoque

Módulo / Rotina: Caixa/ botão Caixa (ou F10) > ECF > Relatórios > Movimento de Caixa 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Reposição de Estoque para que desconsidere as vendas devolvidas, visto que estas já retornaram para o estoque, não sendo necessária a sua reposição.

17247 - Caixa - Regra de Preço - Valor Mínimo

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda com regra de preço 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na inicialização da venda para não aplicar as regras de preço quando possuir venda mínima configurada. Dessa forma, as regras de preço serão aplicadas apenas na finalização da venda, de acordo com o valor pago. 

17090 - Nota Fiscal de Faturamento - Arredondamento

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Geração de faturas

Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Nota fiscal de faturamento
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas fiscais

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de emissão de nota fiscal de faturamento para que não haja arredondamento dos valores dos produtos quando o modelo do documento referenciado for 65 ou 59 e houver desconto ou acréscimo.