01 - Foi relatado que a consolidação do cupom não fiscal de recebimento de fatura estava incompleto. Após a análise, foi necessário realizar novos ajustes para máquinas Linux nesta correção. O cenário que ocorria era no Postgres, o PDV adicionava todas as parcelas selecionadas durante a quitação e se o valor fosse parcial, ele não removia as parcelas que não eram contempladas pelo valor sendo pago.
02 - Ao selecionar o F3 no processo de finalização de venda, para alterar o vendedor na tela do PDV, o mesmo era alterado, mas na NFCe e no Banco de dados a alteração não era realizada. Após análise, foi identificado e corrigido o problema. No lançamento de itens no PDV o código do vendedor não será mais alterado para o padrão, apenas no início da venda.
03 - Ao mesclar dois orçamentos, o sistema estava puxando outro que não foi selecionado para mesclar. Após análise, foi identificado e corrigido o problema ao mesclar orçamentos no Linux.
04 - Foi relatado que estava ocorrendo um erro ao realizar o cancelamento de venda direto no PDV-NFC-e. Após análise, foi identificado o cenário e realizado uma correção no cancelamento de vendas sem itens.
05 - Cupons cancelados no PDV não estão atualizando o saldo de lotes no Gestão, sendo assim, ao realizar pré-vendas no Orçamento o lote fica indisponível. Após análise, foi realizado ajuste na rotina de finalização de venda em andamento para limpar tabela de lotes.
06 - Conforme verificado em VL_DESC do Registro C175 , PDV estava gerando algumas vendas com valores de desconto negativo, que não condiziam com os valores reais. Após análise, realizado ajuste no cálculo do percentual de desconto quando o item possui desconto na "P_EST_PROD_DESC_FINAL". |