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Para realizar a entrada da nota de bonificação, o acesso pode ser feito através do menu: Planilhas Diárias ► Gerenciamento de Notas de Entrada.
Após definir os filtros de busca, clique em Abrir e localize a nota. Considerando que a nota já esteja manifestada, clique com o botão direito e escolha a opção Lançar Entrada ... :
Caso o fornecedor não esteja cadastrado, ao clicar na opção Lançar Entrada, o sistema irá solicitar que o usuário confirme o cadastro. Lembrando que esse cadastro é feito de forma automática, pois o sistema utiliza os dados do arquivo XML.
Em seguida o sistema irá solicitar que os dados do movimento sejam informados, devendo indicar a destinação da nota como NF Bonificação, seguido da data de movimento (data em que o produto chegou no estabelecimento e a qual será dada entrada no estoque), turno e centro de custo:
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A Danfe da NF-e pode ser verificada através do botão DANFE. Ao confirmar a identificação do movimento, caso o produto naõ esteja mapeado, será necessário realizar o mapeamento, caso contrário a nota será lançada, permitindo que o usuário vincule a NF-e ao contas a pagar:
Se o usuário optar por vincular a nota, será aberta a tela de inclusão ao contas a pagar:
Observe na imagem acima, que a situação da conta automaticamente é indicada como Pago, pois se trata de uma nota de bonificação que não teve custo para o estabelecimento. Deve ser indicado uma despesa no campo Despesa nível 3 e uma conta em Conta corrente. Pelo fato da destinação da nota ser Bonificação, o valor da despesa é aplicado como desconto que por sua vez é uma receita em contra partida de seu lançamento, portanto o valor total a pagar será zero:
Após vincular a NF-e ao contas a pagar, o sistema retornará para a tela principal do gerenciador de notas:
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