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Informações

O objetivo principal do projeto é adequar o sistema para a apropriação de crédito de Pis e Cofins por enfoque do declarante e melhoria da Apuração do Pis e Cofins.

O sistema permitirá que o usuário realize a escrituração das notas de entrada e a apuração do Pis e Cofins de acordo com as definições do usuário.


Nota

Quanto ao beneficio fiscal, limitado ao cliente Bom Preço.

Para atender a legislação específica da Zona Franca de Manaus, quando houver aquisição interestadual de produtos a serem definidos pelo cliente, produtos esses que compõe seu termo de acordo, não deverá incidir os valores de Pis e Cofins no cálculo do custo médio dos produtos - estes itens serão controlados por conta contábil para pedido de restituição (PerdComp). 


Dica
titleAssista ao vídeo DicaLinx para saber mais sobre o assunto

Inclusão de trecho
FARMA:#DicaLinx ITEC - Regra de PIS/COFINS por Fornecedor no Linx ITEC
FARMA:#DicaLinx ITEC - Regra de PIS/COFINS por Fornecedor no Linx ITEC
nopaneltrue


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Pré-Requisitos 

Aplicação

Versão

Estoque / Configuração / Speed04.10.0018
Banco de Dados - SQL Server23.11.21.13

Cadastros 
Âncora
Cadastro
Cadastro

Expandir

Cadastro do Fornecedor 
Âncora
fornecedor
fornecedor

Expandir

Realizado a criação de campo no Cadastro do Fornecedor para definição do tipo de "classificação fiscal do produto" com Não Incidência de PIS e COFINS no cálculo do custo médio - quando houver entrada de mercadoria do fornecedor à qual está vinculado.

Por Exemplo

Entrada de produto com Classificação Fiscal 'Vitaminas', do fornecedor "Fornecedores - CMV" não deverá considerar créditos de PIS e COFINS no cálculo do custo médio.


Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produto > Empresa


Figura 01 - Dados Fiscais


No cadastro de fornecedores, selecione o campo "Classificação Fiscal do Produto" para identificação do produto que não receberá o crédito Pis e Cofins, caso não tenha seleção desse campo, o sistema irá calcular o custo médio no formato padrão, creditando Pis e Cofins na entrada da mercadoria.


Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Fornecedores > Cadastro


Figura 02 - Fornecedores


Cadastro do Produto 
Âncora
produto
produto

Expandir

A validação da não incidência no cálculo do custo médio, deverá ser demonstrada nas interfaces do custo médio, como é possível visualizar nas telas abaixo:


Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produto > Análise Custo Médio de Produtos


Figura 03 - Entrada Automática


Ao clicar com botão direito do mouse sobre uma entrada de mercadoria, apresentará uma grid de opções, na qual deverá ser selecionado a opção "Visualizar Dados de Movimentação da Data Selecionada".


Figura 04 - Análise Custo Médio dos Produtos


Ao selecionar "Visualizar Dados de Movimentação da Data Selecionada", abrirá uma tela que demonstrará o cálculo do custo médio do produto selecionado.


Figura 05 - Visualizar Dados de Movimentação Analítica dos Produtos


Manutenção 
Âncora
manutenção
manutenção

Expandir

Ao visualizar uma nota fiscal de entrada, a coluna "Custo Prod" da grid apresentará os valores de custo de um produto específico.


Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Notas Fiscais > Manutenção


Figura 06 - Manutenção Nota Fiscal de Entrada



CST de Pis e Cofins 
Âncora
CST
CST

Expandir

Criado botão  (Código da Situação Tributária), que possibilita o usuário realizar alterações da CST para apuração dos créditos de Pis e Cofins de acordo com sua operação. 

Para realizar a pesquisa, preencha o campo "Período" e clique sobre a lupa, para que seja possível realizar alterações/ajustes nos créditos Pis e Cofins, clique sobre o botão .

Como mostra a imagem abaixo:


Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de Movimento Fiscal> Pis e Cofins > Consulta/Correções


Figura 07 - Alterar CST Pis Cofins


Ao clicar no botão , abrirá a tela de "Alteração CST Pis Cofins", onde será possível realizar as devidas alterações do CST origem para o CST destino.

Essa alteração é possível ser realizada por "Classificação do Produto" ou por "Código de Situação Tributária Pis/Cofins".

Para realizar as devidas alterações, o usuário poderá selecionar o produto desejado ou acessar direto o botão e a CST para qual será incluído, após as seleções, clique no botão .


Figura 08 - Alteração CST Pis Cofins


Nota

Após realizar a alteração do CST, não clicar no botão , caso isso aconteça, todas as alterações CST realizadas, serão anuladas e o processo deverá ser refeito.


Aviso

A alteração de CST pela interface de Consulta/Correções não se aplica à documentos NFC-e e Cupons Fiscais.

Contribuição Pis e Cofins
Âncora
Contribuição
Contribuição

Expandir

Para realização da apuração da contribuição de Pis Cofins, acesse o caminho "Fiscal > Conferência de Movimento Fiscal > Pis e Cofins > Apuração", abrirá a tela "Apuração de Imposto Pis/Cofins", ao clicar no botão "Incluir Registro", selecione a filial desejada no campo "Grupo Econômico", com essa ação, o campo "Todas as Filiais" preencherá automaticamente, no campo "Período da Apuração" preencher com a data referência para a apuração que será realizada e pressione o botão pesquisar.


Gestão > Módulo Configurações > Fiscal > Conferência de Movimento Fiscal > Pis e Cofins > Apuração


"Apuração do Regime não Cumulativo", esta tela trará as informações referentes aos valores de contribuição Pis e Cofins, estes valores serão apresentados no registro M200/M600 do SPED Contribuições.

Figura 09 - Apuração do Regime não Cumulativo


"Créditos Apurados no Período", esta tela apresentará os valores de créditos apurado no período de Pis Cofins, estes valores serão apresentados no registro M100/M500 do SPED Contribuições.


Figura 10 - Créditos Apurados no Período


"Controle de Créditos Acumulados", será possível visualizar e controlar os créditos acumulados, estes valores serão apresentados no registro 1100/1500 do SPED Contribuições.


Figura 11 - Controle de Créditos Acumulados


Ao clicar no botão abrirá uma subtela "Inclusão de Saldo Credor", os campos deverão ser preenchidos com as informações referentes aos créditos Pis/Cofins, após o preenchimento, clique no botão .


Figura 12 - Inclusão de Saldo Credor


Ao clicar no botão abrirá uma subtela "Baixa de Crédito", selecionar as informações a serem baixadas, após o seleção, clique no botão .


Figura 13 - Baixa de Crédito


Informações

Todas as informações na tela de apuração de Pis e Cofins no Módulo Configuração, serão refletidas no SPED Contribuições.