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Cadastro e Configuração
Necessário cadastrar a nova alíquota para a operação:
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Figura 01 - Menu no Cadastro
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| Expandir |
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Para realizar o cadastro e configuração de novas Alíquotas de ICMS, será necessário acessar a página "Cadastro de operações para MVA/Pauta/Carga tributária", acesse o caminho: | Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Cadastro > Tabelas > De operação para MVA/Pauta/Carga tributária |
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Exemplo de cadastro de alíquota de 19%: |
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Figura |
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Cadastro de operações para MVA/Pauta/Carga tributária |
Passo 02 |
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| Expandir |
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Para realizar a configuração de alíquota padrão de ICMS em cada UF, |
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nas operações de venda, compra, DIFAL, etc |
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Figura 03 - Menu Sistema
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, acesse o caminho: | Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Cadastro > Tabelas > De aliquotas de ICMS |
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Exemplo de configuração da alíquota padrão de ICMS para o estado do Paraná de 19%: |
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Figura |
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02 - Cadastro de Tabela de Alíquotas de ICMS |
Passo 03 |
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| Expandir |
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É possível realizar configuração de alíquota específica de ICMS, |
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em operações que não seguem a alíquota padrão |
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Figura 05 - Menu Grupo de Tributação
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na tela "Cadastro", para isso, acesse o caminho: | Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Grupos de tributação > Cadastro |
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Exemplo de configuração da alíquota específica de ICMS |
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, para o estado do Paraná, sendo assim, para os produtos |
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de um determinado grupo, a operação de venda |
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Figura |
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03 - Cadastro de Grupos de Tributação |
Passo 04 |
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| Expandir |
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Após configuração da alíquota, é possível verificar se o produto em questão está configurado corretamente |
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Figura 07 - Emissão Doc Fiscal
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na tela "Simular emissão de documento fiscal pelo cadastro de tributação", para isso, acesse o caminho: | Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Icms > Simular emissão de documento fiscal pelo cadastro de tributação |
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Exemplo utilizando um produto com alíquota padrão de 19% e outro com alíquota específica de 20%: |
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04 - Simulação Docs Fiscais |
Passo 05| Expandir |
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Em relação as tabelas de MVA, será necessário ajustar caso tenha operações com ST, pois o MVA só é utilizado nas operações que incidem ICMS ST (CST 10, 30 e 70) |
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Figura 09 - Carga Tributária
Passo 06
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, acesse o caminho: | Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Cadastro > Tabelas > De aliquotas de MVA/Pauta/% Carga tributária |
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Exemplo, caso o fornecedor do Paraná envie uma nota com CST 10 e alíquota 19%, é necessário ter cadastrado a alíquota 19% e o tipo de alíquota utilizado, no exemplo, “0-MVA”, informar o percentual na UF e salvar (F2): |
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Figura |
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05 - Cadastro Carga Tributária
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Passo |
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06| Expandir |
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Para casos onde surjam dúvidas na alíquota enviada para o PDV, |
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utilize o diagnóstico do produto no |
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Figura 11 - Diagnostico do Cadastro de Produto
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"Módulo Loja", através do caminho: | Gestão > Módulo Loja > Produtos > Diagnóstico do cadastro de produto |
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Informar o item |
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e clicar em “Diagnóstico”, a informação irá aparecer em “Tributação para envio ao PDV”, caso não esteja correta, necessário verificação da Carga de envio ao PDV para a alíquota nova: |
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Figura 12 - Tributação para Envio
| Dica |
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No caso do PDV, verificar a tabela PRC_FILIAL no Postgre, coluna “ALIQ_ICMS”. |
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