Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Ação: Realizado ajustes no menu fechamento de caixa, para bloquear envio de caixa em duplicidade.

Benefício: Agora o sistema não vai registrar outro caixa com a mesma Seq_Turno, com isso o usuário não terá impedimentos.

Caminho: Gerencial →  PDV → Fechamento de Caixa

Ação: Realizado ajustes no menu "Gera Nos Fiscal de Cupom", para o sistema apresentar a seguinte mensagem quando o campo conta Resultado estiver em branco no Parâmetros da Empresa:

• "Não Foi possível localizar a conta de resultado no Cadastro da Empresa. Por Favor informe a conta para continuar: Aba "Faturamento → Imposto e Retenção → IRRF Sobre Serviço".

Benefício: Agora o usuário tem a informação mais objetiva, para realizar os ajustes necessário e gerar o Cupom corretamente.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Nota de Cupom

Ação: Realizado ajuste no  menu Fechamento de Caixa na aba de recebimentos de cheques.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode efetuar a alteração e cheques cadastrados sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixa

Ação: Ajustado regra do parâmetro do sistema "Não somar limites por formas de pagamento", quando o usuário habilitar este parâmetro, o sistema vai bloquear os campos de limite de pagamento dos clientes e será considerado o limite global.

Benefício: Quando o parâmetro estiver habilitado, o sistema não vai permitir fazer edição nos campos de limite no cadastro de pessoas na opção forma de pagamento.

Caminho: Gerencial →  Pessoa → Pessoas → Pessoa

Ação: Ajustado os campos no Parâmetros Empresa: Aba "E-mail e Ticket Log", para não permitir a quebra de linha quando o usuário incluir informações.

Benefícios: Agora o sistema não permiti quebra de linha durante alteração ou inclusão de E-mail, evitando o usuário digitar espaçamentos incorretos.

Caminho: Sistemas →  Parâmetros Empresa

Ação: Realizado ajuste na tela de Fechamento de Caixa na aba de Uso Consumo, para não apresentar informações indevidas quando o usuário fazer outra pesquisa.

Benefícios: Com o ajuste o cliente pode efetuar a alteração e limpar a tela de Uso Consumo sem impedimentos.

Caminho: Sistemas →  Parâmetros Empresa

Ação: Realizado ajustes após transmissão NF-e.

Benefício: Com os ajustes o sistema vai concluir com a transmissão da seguinte forma:
                         1 - Ao transmitir a nota, não será aberto diretório para salvar a nota, a nota será enviada por e-mail (xml e PDF) para o cliente da NFe caso tenha as informações no cadastro de pessoa.
                         2 - Ao clicar em "Imprimir Danfe", será apresentado a tela do diretório para que o cliente selecione em qual pasta deverá ser salvo o mesmo.
                         3 - Ao realizar a transmissão, o XML será salvo automaticamente em C:\Rezende\EMSys3\DANFE.

Caminho: Gerencial → NF-e →  Gerador de Notas Fiscais

Ação: Ajustado menu Conciliação Bancária, para o sistema apresentar o valor corretamente da informação "Ultimo Saldo Importado".

Benefícios: Com os ajustes realizados, agora o sistema vai apresentar as informações corretamente de acordo com as transações.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Banco →  Conciliador Bancário 2.0

Ação: Ajustado a regra de Integer para Alfanumérico no campo 'NumDocumento' da requisição compensacao_registra.

Benefícios: Agora o sistema faz a importação e exportação das informações entre o PDV(TAC ou Auto System) e o ERP(EMSys).

Caminho: Integração entre o PDV

Ação: Realizado ajustes no menu títulos a receber, para o sistema vincular corretamente os adiantamentos com o status de cancelado ou não.

Benefício: Quando um adiantamento de fornecedor estiver com status de cancelamento parcial, o sistema vai mapear de qual adiantamento se refere o título e vincular a sequência corretamente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Adiantamentos → Cancelamento Adiantamento

Ação: Implementando relatório para análise dos registros de "Cessão de recebíveis".

Benefício: Agora o usuário terá um relatório para acompanhar as despesas e receitas das baixas de cessão de recebíveis. Nesse relatório, é possível filtrar por sacado, adquirente, período e status.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Relatório →  Rel. Cessão de Recebíveis - Equals

Ação: Realizado ajuste no menu Retorno de Cobrança, para não retornar impedimentos durante a importação do arquivo referente ao banco Sofisa.

Benefícios: Agora pode fazer a importação dos arquivos sem impedimentos.

Caminho: Gerencial  → Financeiro →  Banco →  Retorno →  Retorno de Cobrança

Ação: Realizado ajuste no  menu Otimizador de Cadastro de Item, para o sistema fazer o envio das alterações para o Auto System sem impedimentos.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode fazer as alterações de Tributações ECF, CFOPs saida/entrada e classe fiscal e importar para o Auto System sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque → Item → Otimizador → Otimizador cadastro de Item

Ação: Melhorias no processo de transmissão das vendas para a Scanntech, e foi implementado colunas 'val_total_fechamento' e 'qtd_movimentos' na tab_scanntech_crtl_fchto_diario para armazenar o valor total e a quantidade de vendas de cada fechamento diário transmitido.

Benefício: Agora a equipe da scanntech vai receber as informações sem diferença.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Scanntech

Ação: Realizado validação no menu Redução de Capital.

Benefícios: Com o ajuste o cliente pode realizar a validação, inclusão, alteração e excluir Redução de Capital sem impedimentos.

Caminho: Modulo (EMSys societário) Cadastros →  Redução de Capital

Ação: Realizado ajuste na tela de Fechamento de Caixa na aba de Sangria.

Benefícios: Com o ajuste o cliente pode fazer inclusão e alteração de Sangria em despesa lançada sem impedimentos durante o processo.

Caminho: Gerencial  → PDV → Fechamento de caixa

Ação: Realizado ajustes para o sistema não obrigar desconto no item quando o valor do item estiver menor que o preço de venda.

Benefícios: Melhorias no processo de pré-venda.

Caminho: Gerencial  → Vendas → Pré-venda

Ação: Realizado ajustes para não zerar o valor do frete para notas fiscais complementares.

Benefício: Com os ajustes as notas complementares serão transmitidas com sucesso.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré-Venda →  Cadastro de Pré-Venda

Ação: Ajustada regra para somar o frete no valor total da cotação.

Benefício: Caso o usuário informe o valor de frete na aba do fornecedor, sistema vai aplicar esse mesmo valor na grid de cotação. Com isso, ao aplicar o valor de desconto, o total vai ser calculado corretamente.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Compras →  Gerenciador de Planejamento de compras

Ação: Implementado opção para alterar o endereço que será utilizado na impressão de etiqueta, quando o cliente tem mais de um endereço cadastrado.

Benefício: O cliente poderá escolher dentre os endereços cadastrados, qual será utilizado na impressão da etiqueta, antes só era possível utilizar o endereço principal.

Caminho: Impressão de Etiqueta de Endereço

Ação: Implementado menu cadastro de categoria para o usuário incluir nos detalhes durante o lançamento do rateio.  

Benefício: Com essa opção, agora tem a possibilidade de categorizar lançamentos oriundos da mesma origem/assunto, onde vai possibilitar visualizar e gerar relatórios agrupados por categoria.

Caminho: Gerencial → PDV →  Cadastro Categoria Detalhe Rateio
Gerencial → PDV →  Fechamento de Caixa →  Responsáveis

Ação: Implementado opção para buscar Adiantamentos da mesma empresa de outros Favorecidos no menu Títulos a Pagar.

• Buscar todos os Adiantamentos;
• Buscar Adiantamentos da mesma matriz.

Benefício: Na tela de Título à Pagar o usuário pode escolher um Adiantamento de outros favorecidos para liquidação, através das opções que foram implementadas.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Contas à Pagar →  Títulos a Pagar

Ação: Implementado um campo de filtrar títulos pelo Favorecido e Data de Emissão no menu Adiantamento de Fornecedor, durante a seleção de títulos a pagar.

Benefício: Ao pesquisar os títulos, usuário terá opção de filtrar os títulos por Favorecido e por Data de Emissão, com opção de escolher todos os títulos ou buscar somente títulos das filiais.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Adiantamento →  Adiantamento de Fornecedor

Ação: Implementado opção no cadastro do cliente para não permitir utilizar Data de Referência na Geração da Fatura Automática, mesmo informando a data, o sistema vai gerar a fatura com a Data de Emissão atual.

Benefício: Pode gerar faturas de todos os clientes sem afetar a data da emissão, caso a opção estiver habilitada, evitando que a data fique divergente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas à Receber →  Geração de Fatura

Ação: Implementado opção para buscar Adiantamentos da mesma empresa de outros Favorecidos, que só era permitido pela tela de Adiantamento do Fornecedor.

Benefício: Dessa maneira o usuário pode acessar diretamente na tela de Título à Pagar escolher um Adiantamento de outros favorecidos para liquidação.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas à Pagar →  Títulos a Pagar

Ação: Implementado campo "Grupo" para o usuário filtrar os clientes por grupo, para apresentar somente os clientes vinculados à um determinado grupo.

Benefício: Usuário poderá utilizar o grupo vinculado ao cadastro do cliente para filtrar e criar as negociações de forma mais rápida para todos os clientes do grupo.

Caminho: Gerencial → Vendas →  Comercial →  Negociação →  Otimizador →  Preço por Cliente e Forma de Pagamento

Ação: Implementado no cadastro de item para o sistema gravar a classe fiscal de transferência (Aba Faturamento).

Benefício: Agora o usuário terá a opção de cadastrar uma classe fiscal de transferência dentro do cadastro de item, com isso o sistema vai puxar essa classe fiscal quando for identificado que se trata de uma operação de transferência. Caso essa classe fiscal não esteja informada, sistema vai puxar da classe fiscal padrão do item.

Observação: Na entrada de uma nota via xml, quando o cfop estiver habilitado como transferência e marcado a selecionado a opção de importação de tributação pela classe fiscal ira puxar as tributações dessa nova classe.
Para o faturamento de pre-venda, irá seguir o mesmo fluxo, verificar se o CFOP está como transferência para poder puxar a tributação da Classe Fiscal.

 Caminho: Gerencial → Estoque →  Item →  Item

Ação: Implementada rotina de retenção IR nos cupons de combustível, para as empresas não optantes pelo DCTF.

Benefício: Caso o parâmetro "IRRF sobre combustível" esteja preenchido e o sacado esteja com a opção "Retém IRRF Combustível" igual a "sim", ao gerar uma fatura de um cupom de combustível, sistema vai aplicar a porcentagem de retenção na fatura e dar desconto no valor total.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Geração de fatura receber

Ação: Implementada tela de cadastro do tipo de ajuste, para a nova estrutura da equals.

Benefício: Nessa tela, o usuário conseguirá cadastrar os ajustes que irão movimentar o financeiro do sistema, com base na antecipação/pagamento dos valores enviados pela equals. Nessa tela, usuário conseguirá cadastrar a Despesa e Receita que será utilizada na operação, além do sacado e código da bandeira que serão aceitos.

Observação: Caso usuário informe o código 103 no cadastro, sistema não vai permitir informar despesa, somente receita.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Contas a receber →  Cadastro de motivo ajuste - Equals

Ação: Implementada a tab_conrole_movimento_cessa_equals, para armazenar os registros de credito e debito vindos da conciliadora.

Benefício: Tabela de controle para os registros de cada lançamento de crédito e débito do movimento de Cessão por adquirente.

Caminho: Tab_controle_movimento_cessa_equals

Ação: Implementado rotina de geração da receita, para os registros de crédito durante a conciliação da equals no sistema.

Benefício: Caso tenha um registro de CRÉDITO do tipo 05 no arquivo da equals, ao processar a liquidação dos títulos o sistema vai criar um registro de receita com esse valor, utilizando os parâmetros do cadastro de ajuste feito anteriormente. Caso não tenha ajuste cadastrado, sistema vai marcar o status do registro em vermelho e não vai processar essa registro.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Contas a receber →  Processa arquivo de baixa cartão - Equals

Ação: Implementado rotina de geração de desconto, para os registros de débito da nova rotina de ajustes da equals.

Benefício: Quando o sistema receber um registro de DÉBITO do tipo 05 no arquivo da equals para o movimento do tipo 103, ao processar a liquidação dos títulos sistema vai gerar um desconto na fatura equivalente ao valor de DÉBITO do arquivo. Caso o valor do débito seja maior que o valor total da fatura, sistema vai ignorar esse débito e seguir o fluxo já existente, gerando a fatura apenas com os valores da aba "Processamento". Caso o processo de geração da fatura com o desconto do débito seja finalizado corretamente, o sistema vai marcar o campo "Status" da aba "Cessão de Recebíveis" em azul com a informação da seq_titulos que foi aplicado aquele débito.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Contas a receber →  Processa arquivo de baixa cartão - Equals

Ação: Implementado nova aba na tela "Processo arquivo baixa cartão equals", para controle dos novos valores de ajustes.

Benefício: Ao processar o arquivo de conciliação equals, sistema vai fazer uma verificação se existem registros do tipo 05 informados. Caso tenha registro do tipo 05, sistema vai disponibilizar as informações de valores e tipo na aba "Cessão de Recebíveis". Caso o ajuste para o código 103 esteja devidamente cadastrado, sistema vai gravar esses registro em uma tabela de controle. Também foi implementado um sistema de cores para o campo "Status". A regra para as cores utilizadas, foi a seguinte:
- Preto - PENDENTE
- Azul →  Processado com sucesso (Fatura ou receita já gerada)
- Vermelho →  De/Para não localizado na tela de ajuste

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Contas a receber →  Processa arquivo de baixa cartão - Equals

Ação: Implementada rotina "Auditoria Posição De Liquidez"

Benefício: Agora o sistema conta com 11 relatórios, para analise de possíveis diferença na PL. O relatório será gerado com base na data informada no campo "Data Posição", e poderá ser gerando e vários formatos diferente. Também é possível filtrar por matriz, empresa logada e empresas selecionadas.

Caminho: Gerencial → Auditoria Posição De Liquidez

Ação: Implementado parâmetro de busca na opção duplicatas, no menu fechamento de caixa.

Benefício: Agora o usuário terá o parâmetro de busca na aba "Duplicatas →  Cartão de credito" do fechamento de caixa. Com isso, será mais fácil localizar as duplicatas dentro do caixa.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de caixa

Ação: Implementado o campo para cod_despesa_irrf_combustivel na tab_empresa.

• Alteração para que o campo de Despesa do IRRF Serviço passe a ter o seu próprio campo para armazenar o código da despesa
• Ajustado para que o campo de Conta Resultado do IRRF Sobre Serviço fique visível para o usuário preencher e modificado o texto.
• Ajustado para que na tela de Geração de Nota Cupom, olhe para o campo Conta Resultado e caso esteja vazio e o cliente estiver configurado para reter IRRF sobre Combustível, retornar a mensagem.

Benefício: Após os ajustes, é possível vincular a conta corretamente.

Caminho: Gerencial →  Parâmetro Empresas →  "aba" Faturamento →  Imp. e Retenção o IRRF Sobre Combustível

Ação: Implementado log de hora, na rotina de bloqueio/desbloqueio do sacado.

Benefício: Agora ao fazer o desbloqueio/bloqueio de crédito do cliente, sistema vai gravar a hora que foi feita a alteração do status.

Caminho: Gerencial → Pessoa →  Pessoas →  Pessoa

Ação: Implementado coluna para trazer as informações do NCM, na aba NOP do otimizador de cadastro de item

Benefício: Agora o usuário terá a informação do numero do NCM e sua descrição, nas sub-abas da aba NOP. 

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Item →  Otimizador →  Otimizador Cadastro de Item

Ação: Implementando novos filtros no menu de recebimento dos mútuo.

Benefício: Agora o usuário terá outras opções para efetuar a busca dos títulos. Foi implementado filtros por data de emissão, data de vencimento e tipo do titulo. Usuário poderá marcar mais de um tipo para efetuar a pesquisa dos títulos, facilitando o processo de geração do recebimento de mútuo.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contrato de Mútuo →  Movimento de mútuo →  Recebimento de mútuo