Ação: Corrigido para que seja possível selecionar as estrelas dos favoritos nos cadastros de produtos para ambientes não bandeirados.
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POSTOSSW-21906
Ação: Realizada a correção para que o valor dos boletos na conferencia de turno de pedidos não seja alterado após o recebimento do arquivo de retorno dos boletos quando tiver acréscimo, desconto, multa ou juros. Em alguns casos os valores dos boletos vinham zerados.
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POSTOSSW-22260
Ação:Incluido o totalizador Vendas R$ quando for realizado algum filtro nos relatórios Relatórios -> Tesouraria -> Movimentação de Turno de Pedidos - Dinâmico e
Matriz -> Movimentação de Turno de Pedidos - Dinâmico que irá substituir o relatório de formas de pagamento para os estabelecimentos que estiverem com o novo turno de pedidos habilitado.
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POSTOSSW-22668
Ação:O relatório Cash Flow foi descontinuado, por tanto não aparecerá como opção no Fluxo de Caixa como também no cadastro de perfil.
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POSTOSSW-22783
Ação:Atualizar nossos contatos de suporte WhatsApp no menu "Ajuda".
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POSTOSSW-22509
Ação: Corrigido o relatório Consulta Vendas Diárias" que não estava somando os acréscimos no valor líquido
Tela de "Resultado Operacional" também não está somando os acréscimos.
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POSTOSSW-22567
Ação:Verificada falha na atividadePOSTOSSW-21282, onde o campo "Frete" da tela do relatório de Vendas Realizadas estava duplicando o valor do documento fiscal.
Também evidenciada falha na consulta quando selecionado alguma opção dos "Filtros Adicionais" da tela.
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POSTOSSW-22155
Ação: A atualização de impostos Imendes não estava funcionando em alguns sites.
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POSTOSSW-22226
Ação: A importação de custos inicial através da planilha estava alterando os custos na primeira movimentação.
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POSTOSSW-22495
Ação:Ajustado os valores de custos e margens para vendas que forem canceladas no relatório de Vendas Dinâmico.
Pequenas Melhorias
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POSTOSSW-21898
Ação: Implementado no menu de ajuste em lote a opção de "Usa Balança" para habilitar essa opção em lote no cadastro de produtos.
Ação: O registro 0221 é um registro pertencente ao cadastro do produto que é informado no arquivo do Sped, e tem por objetivo informar a correlação entre os produtos movimentados, e identificar o item atômico do produto (item com menor unidade comercializada).
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POSTOSSW-21845
Ação: Novo parâmetro para que o sistema deve passar a calcular o valor do custo médio de acordo com as regras atuais, e ainda considerar a exclusão do valor do ICMS normal da compra para empresas do Lucro Real e Presumido e ICMS e PIS/COFINS das compra para empresas do lucro real.
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POSTOSSW-22004
Ação: O cadastro de fornecedores efetua uma validação para cadastros do estado de MG, onde exige que sejam informados "00" a frente do número da inscrição informada. Caso a inscrição informada não contenha os zeros a esquerda, impede a gravação do cadastro.
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POSTOSSW-22418
Ação: Algumas UFs do Brasil exigem que as notas fiscais cujo pagamento tenha sido realizado através de cartão de débito ou crédito, vinculem este pagamento à NFe nas tags do grupo YA do XML da nota.
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POSTOSSW-22434
Ação: Verificado que o botão "calcular preço de venda" da tela da nota fiscal só realiza o cálculo do preço de venda baseado no índice de Mark Up.
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POSTOSSW-22471
Ação: Realizada a exclusão do ICMS das base de PIS/COFINS e buscar as informações na tabela correta.
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POSTOSSW-22548
Ação: Foi necessário realização de ajuste para compras do Simples Nacional relativo as compras de fornecedores do Simples, cujo crédito de ICMS é permitido para compras com CSOSN 101.
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POSTOSSW-22381
Ação: Corrigido erro na geração do arquivo do Sped Fiscal, onde as notas fiscais de transferência estão sendo informadas com valor zero nos registros C100 e C190.
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POSTOSSW-22420
Ação: Aumentada a paginação para exibir mais arquivos disponíveis para geração.
Implementações
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Ação: Implementado opção no cadastro do cliente para não permitir utilizar Data de Referência na Geração da Fatura Automática, mesmo informando a data, o sistema vai gerar a fatura com a Data de Emissão atual.
Benefício: Pode gerar faturas de todos os clientes sem afetar a data da emissão, caso a opção estiver habilitada, evitando que a data fique divergente.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas à Receber → Geração de Fatura
