Figura 01 - Erro geração XML NF-e
Solução rápida- Verifique se o campo "Série" da NF-e de entrada do Fornecedor está preenchido corretamente.
- Corrija o campo, salve a nota e tente emitir a NF-e novamente.
Solução detalhada
Realize as seguintes verificações.
01 - Entre na NF-e de entrada (menu Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais) que está realizando a devolução fornecedor e verifique o campo "SÉRIE", caso não esteja preenchido efetue o preenchimento.
Figura 02 - Manutenção de notas fiscais
02 - Salve a nota ajustada e tentar realizar a emissão de NF-e novamente.
Nota
Se caso não souber a série da nota e for NF-e poderá ser consultado através do site da SEFAZ pela chave de acesso.