Data da Release | |
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Produto | AutoSystem |
Versão | 3.2.6.34 |
MID-e Client Homologado | https://share.linx.com.br/x/iYRmB |
Implementações Realizadas
21291 - POS D-TEF Regras de Preço
Módulo / Rotina: POS DTEF
Benefício / Descrição: Melhoria realizada no serviço de integração POS D-TEF na aplicação de regras de preço, onde agora a rotina busca a regra de preço conforme uma lista de motivos de movimentação vinculados às forma de pagamento TEF Crédito e/ou Débito.
21424 - NF-e - Nota Técnica 2017.002 v.1.30
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais > Nova (F8) > Própria > CFOP
Benefício / Descrição: Atualizada lista de CFOP de acordo com a Nota Técnica 2017.002 v.1.30.
21327 - Fundo de Combate a Pobreza - RJ
Módulo / Rotina: Gerencial/ Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais
Caixa > Venda
Benefício / Descrição: Realizada melhoria na rotina de emissão de NFC-e para o estado do Rio de Janeiro, para destacar no DANFe as frases referente ao adicional de alíquotas FCP conforme Lei nº 8.405/2019.
21180 - Homologação de Remessa e Retorno de Pagamento a Fornecedores Para o Banco Banrisul
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento;
Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Retorno de Pagamento
Benefício / Descrição: Realizada melhoria, onde foi disponibilizado layout de remessa e retorno para pagamento a fornecedores para o banco Banrisul.
21101 - Homologação de Remessa e Retorno de Pagamento a Fornecedores Para o Banco Sicoob
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento;
Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Retorno de Pagamento
Benefício / Descrição: Realizada melhoria, onde foi disponibilizado layout de remessa e retorno para pagamento a fornecedores para o banco Sicoob.
21143 - Homologação de Remessa e Retorno de Pagamento a Fornecedores Para o Banco Itaú
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento;
Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Retorno de Pagamento
Benefício / Descrição: Realizada melhoria, onde foi disponibilizado layout de remessa e retorno para pagamento a fornecedores para o banco Itaú.
21127 - Homologação de Remessa e Retorno de Pagamento a Fornecedores Para o Banco Bradesco
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento;
Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Retorno de Pagamento
Benefício / Descrição: Realizada melhoria, onde foi disponibilizado layout de remessa e retorno para pagamento a fornecedores para o banco Bradesco.
21220 - Homologação de Remessa e Retorno de Pagamento a Fornecedores Para o Banco CEF
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento;
Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Retorno de Pagamento
Benefício / Descrição: Realizada melhoria, onde foi disponibilizado layout de remessa e retorno para pagamento a fornecedores para o banco CEF.
20779 - Integração EMSys x AutoSystem - Integração dos Dados da Empresa - CNAE
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > EMSys Gestão > Configuração
Configurações > Parâmetros > Empresas
Benefício / Descrição: Realizada melhoria na integração EMSys x AutoSystem, a fim de integrar o CNAE da empresa do EMSys para o AutoSystem.
20823 - Integração EMSys x AutoSystem - Integrar Frentista na Conferência de Caixa
Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem
Benefício / Descrição: Realizada melhoria na integração EMSys x AutoSystem, a fim de incluir na conferência de caixa o envio da informação do operador e seu nome.
Rotinas Otimizadas
21418 - Relatório de Títulos em Carteira de Cobrança
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Contas a receber > Títulos em carteira de cobrança
Benefício / Descrição: Realizado ajuste no filtro Documento do Relatório de Títulos em Carteira de Cobrança, para que este seja perfeitamente executado.
21148 - Integração EMSys x AutoSystem - Alíquota ICMS Desonerado na Exportação de Vendas
Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem
Benefício / Descrição: Efetuado ajustes na rotina de exportação de vendas do AutoSystem para o EMSys, a fim de que ao finalizar a venda, esta seja perfeitamente enviada para o EMSys.
21352 - Devolução de Venda com Cupom Referenciado
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Devolução > Devolução de Venda
Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de devolução de venda para permitir devolver vendas que foram referenciadas a NF-e com CFOP 5.929/6.929 anteriormente.
20937 - Documento Fiscal Eletrônico
Módulo / Rotina: Processador de Lotes
Benefício / Descrição: Realizado juste na rotina de controle de envio de notas fiscais na retaguarda a fim de analisar as notas que não estão registradas no sistema.
21149 - Inutilização de Documentos Fiscais Eletrônicos
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Inutilizar Nota fiscal eletrônica
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na inutilização de documentos fiscais eletrônicos para validar o número inicial e final informado na tela.
21429 - Cadastro de Código de Beneficio Fiscal
Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Tabelas > Fiscal > Código de benefício fiscal
Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de cadastro de código de benefício fiscal para tratamento do primeiro item a ser cadastrado em tela.
21423 - Ajuste na Integração Totem AutoAtendimento
Módulo / Rotina: Integração Totem AutoAtendimento
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para sincronizar informações da conta PDV sem interferência do status do turno anterior.
21170 - Caixa - Venda com TEF (F5)
Módulo / Rotina: Caixa/ Venda > F5
Benefício / Descrição: Ajustado para não ocorrer comportamento inesperado ao concluir uma venda com TEF sem configuração na conta Cartões e em módulos TEF.
21185 - Ajuste na Emissão de Boletos 237-Banco Bradesco
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro -> Contas a Receber -> Geração de Faturas
Financeiro > Contas a Receber > Geração de Boletos
Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos
Benefício / Descrição: Realizado ajuste na emissão de boletos para o banco Bradesco, a fim de que o código do beneficiário seja perfeitamente impresso.
21290 - Gráfico de Produtividade
Módulo / Rotina: Gerencial/ Gráficos > Produtividade
Benefício / Descrição: Ajustada a geração do gráfico de produtividade para trazer os KIT's vendidos.