No processo de emissão de NF-e ações como: geração do arquivo XML, solicitação de autorização e envio do arquivo para a SEFAZ demandam ao usuário muitos esforços manuais. Portanto foram realizadas algumas otimizações para automatizar todo o processo e realizar a autorização automaticamente.
Porém, para que esteja disponível é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - NF-e > Grupo Gerais e marcar o parâmetro "Autorizar NF-e automaticamente".
Autorização automática – NF-e
Nota
ATENÇÃO
Se a empresa estiver configurada para solicitar a senha do certificado digital no módulo (disponível em: Empresa > Parâmetros Globais > Certificado Digital) o parâmetro "Autorizar NF-e automaticamente" ficará indisponível e com a seguinte imagem de aviso:
Parâmetro bloqueado
Do mesmo modo, quando o parâmetro "Autorizar NF-e automaticamente" estiver marcado as configurações do certificado digital ficarão indisponíveis para alteração.
Configurações do certificado digital bloqueadas
Dica
Para que a autorização automática seja possível é necessário que em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo NF-e > Fluxos da NF-e, as permissões "Gerar Arquivo NF-e (normal)", "Enviar NF-e", "Consultar Situação / Processamento da NF-e", "Imprimir DANFE" e "Enviar e-mail" estejam marcadas.
Com as configurações devidamente parametrizadas, o sistema tentará autorizar automaticamente as notas emitidas que são passíveis de geração de NF-e. O processo de autorização iniciará após a finalização da nota.
Autorizando NF-e
A autorização respeitará os mesmos parâmetros de quando é realizada atrás do módulo de NF-e, desta forma, quando processo for realizado com sucesso estará disponível a chave da NF-e, a impressão e o envio da nota.
Nota fiscal autorizada
Porém, se por algum motivo ela for rejeitada, será possível identificar o motivo através do código e tentar o reenvio através da opção "Tentar autorizar NF-e novamente".
Nota rejeitada
Na sequência, seguem algumas mensagens de rejeições que podem ocorrer e seus respectivos motivos:
Caso a chave de acesso da NF-e esteja incompleta, será apresentada a mensagem (M100) de rejeição da nota fiscal eletrônica.
Chave de Acesso com Valor Incompleto
Caso a chave de acesso da NF-e esteja vazia, será apresentada a mensagem (M100) de rejeição da nota fiscal eletrônica.
Chave de Acesso com Valor Vazio
Caso a chave de acesso da NF-e esteja com dígito verificador inválido, será apresentada a seguinte mensagem (M547) de rejeição da nota fiscal eletrônica.
Chave de Acesso com Dígito Inválido
Caso a NF-e de devolução não possua documento fiscal de origem referenciado, será exibida a seguinte mensagem de rejeição da nota fiscal eletrônica.
Nota Fiscal Sem Documento Origem
Dica
Com relação à emissão:
- Notas de saída e devoluções devem:
- Ter série do modelo "Nota fiscal eletrônica";
- A série deve estar "Disponível para NF-e".
- Notas de entrada devem:
- Ser emitidas com série de saída;
- Ter série do modelo "Nota fiscal eletrônica";
- A série deve estar "Disponível para NF-e";
- Natureza de operação possuir a opção "Exibe NF-e" marcada.
Nota
A função de autorização automática pode ser utilizada nas rotinas de:
- Entrada de Compras (Manual);
- Entrada de Compras (Cód. Barras);
- Entrada de Compras (Lote de Pedidos);
- Entrada de Compras via XML (NF-e).